公路工程质量检查、评定与验收制度

公路工程质量检查、评定与验收制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公路法》《公路工程质量条例》《建设工程质量管理条例》等法律法规，参照交通运输部《公路工程质量监督检查办法》等行业准则，结合集团母公司《全面风险管理规定》及企业内部质量管控需求，为规范公路工程质量检查、评定与验收工作，防控质量风险，提升工程品质，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在公路工程项目勘察、设计、施工、监理等全生命周期的质量检查、评定与验收活动。覆盖范围包括但不限于高速公路、普通国道省道、桥梁隧道等公路工程建设及附属设施的质量管理。第三条本制度下列术语含义：（一）公路工程质量检查：指依据技术标准、设计文件及合同约定，对工程质量实体、原材料、施工工艺等进行系统性检测、试验和观察，以判断是否符合质量要求的活动。（二）质量评定：指在质量检查基础上，按照规范标准对工程内在质量、外观质量、功能性能等进行等级划分的过程。（三）质量验收：指对工程实体质量、资料完整性及使用功能等进行的最终确认，是工程交付使用的前提条件。（四）质量风险：指因管理缺陷、技术问题或外部因素导致工程质量不符合标准、危及安全或造成经济损失的可能性。第四条公路工程质量检查、评定与验收管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：质量管控贯穿工程全过程，覆盖所有参建单位和关键环节。（二）责任到人原则：明确各级管理人员和岗位的质量职责，实行质量终身责任制。（三）风险导向原则：聚焦高风险环节和薄弱领域，实施差异化管控。（四）持续改进原则：通过动态评估和经验总结，优化质量管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公路工程质量管理工作负总责，承担第一责任人的领导责任；分管领导对质量管理工作负直接责任，组织制定质量目标并监督落实。第六条公司设立公路工程质量管理委员会，作为专项管理的决策机构，由公司主要负责人、分管领导及各相关部门负责人组成。主要职责包括：（一）审议年度质量管理工作计划、重大质量风险应对方案；（二）审批重大质量事故调查报告及整改措施；（三）统筹质量管理体系优化及跨部门协调。第七条质量管理办公室作为专项管理的牵头部门，主要职责包括：（一）组织编制、修订质量检查、评定与验收制度及实施细则；（二）统筹开展质量风险识别、评估及预警；（三）监督质量数据采集、分析及报告编制；（四）实施质量培训与宣贯工作。第八条工程技术部作为专责管理部门，主要职责包括：（一）审核工程实体质量评定标准及检测方案；（二）组织重大质量问题的技术鉴定；（三）优化质量检测技术及信息化工具应用。第九条各下属单位和业务部门作为执行主体，主要职责包括：（一）落实本领域质量检查、评定与验收要求；（二）建立质量台账，记录检查结果及整改情况；（三）配合开展质量抽查及问题整改。第十条基层执行岗位人员（如质检员、试验员）应履行以下职责：（一）严格执行质量检查标准，确保数据真实准确；（二）发现重大质量隐患时，立即停止作业并上报；（三）签署质量检查记录，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条原材料进场管控：（一）施工单位必须对水泥、钢筋、沥青等主要材料进行进场检验，检测项目及频率须符合设计文件及规范要求；（二）严禁采购无资质证明、过期或检测不合格的材料；（三）监理单位应核查材料溯源信息，必要时开展平行检测。第十二条施工过程质量检查：（一）路基、桥梁、隧道等关键工序须实施旁站监理，记录施工参数及关键节点质量；（二）隐蔽工程隐蔽前须经施工单位自检、监理复核，形成完整记录；（三）禁止未经检查擅自进入下一工序。第十三条质量评定管理：（一）评定工作应在工程竣工验收前完成，评定结果须由施工单位、监理单位及设计单位共同确认；（二）评定等级应与工程实体质量一致，严禁弄虚作假；（三）评定资料须纳入工程档案长期保存。第十四条质量验收要求：（一）分部工程验收须满足设计文件、施工规范及合同约定的全部条件；（二）竣工验收应由建设单位牵头，组织设计、施工、监理等单位进行；（三）验收合格后方可交付使用，不合格工程必须整改。第十五条资料管理规范：（一）质量检查、评定与验收资料须及时整理归档，确保完整性、规范性；（二）重要资料（如试验报告、会议纪要）应双份保存，并建立电子索引系统；（三）禁止伪造、篡改或遗失工程资料。第十六条特殊气候条件应对：（一）雨季、冬季等特殊气候施工时，须制定专项质量控制方案；（二）极端天气中断施工的工程，复工前须开展质量评估；（三）禁止在不符合规范条件时强行施工。第十七条返工及整改管理：（一）质量缺陷须立即整改，整改后由原检查人员复检确认；（二）重大质量问题应启动调查程序，分析根本原因；（三）整改记录须纳入质量档案长期保存。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）质量管理办公室每年评估制度适用性，根据法规变化、技术进步及工程实践修订制度；（二）重大工程实施前须同步更新相关细则，并组织专项培训。第十九条风险识别预警机制：（一）每季度开展质量风险排查，重点关注设计变更、交叉作业、分包单位等环节；（二）风险按“低、中、高”三级分级，高等级风险须制定专项防控方案；（三）风险预警通过内部系统推送至相关单位及责任人。第二十条合规审查机制：（一）质量检查、评定与验收活动须通过“质量合规平台”审批，未经审核不得实施；（二）重大工程关键节点（如隐蔽工程验收）须同步开展现场核查；（三）审查不合格的项目须限期整改，并跟踪验证。第二十一条风险应对机制：（一）一般质量问题由责任单位限期整改，监理单位跟踪确认；（二）重大质量问题须成立专项处置组，48小时内提交应急方案；（三）涉及多方责任时，由质量管理委员会协调解决。第二十二条责任追究机制：（一）违规行为按“个人警告-部门通报-降级处理-纪律处分”分级追责；（二）质量事故责任人须承担行政及经济责任，涉嫌犯罪的移交司法机关；（三）追究程序须遵循“事实清楚、证据确凿、程序合法”原则。第二十三条评估改进机制：（一）每年开展质量管理体系有效性评估，重点考核风险防控成效；（二）评估结果应用于绩效考核及制度优化；（三）建立“问题-措施-效果”闭环管理流程。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）各级领导干部须履行质量领导责任，签订年度质量目标承诺书；（二）质量管理工作纳入月度经营例会重点内容；（三）设立质量专项经费，保障检查设备、培训及信息化建设投入。第二十五条考核激励机制：（一）质量合规情况占部门年度考核权重不低于20%，与评优、晋升挂钩；（二）对质量标杆单位给予奖励，对问题单位实施末位淘汰；（三）将质量风险防控成效与责任人绩效联动。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层须接受质量合规履职培训，每年不少于4学时；（二）一线员工须通过岗前质量操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）定期发布质量典型案例，强化全员质量意识。第二十七条信息化支撑：（一）建设“公路工程质量管理系统”，实现数据自动采集、智能预警；（二）通过移动终端实现现场检查记录电子化，实时上传至平台；（三）利用BIM技术建立质量风险三维可视化模型。第二十八条文化建设：（一）编制《公路工程质量合规手册》，覆盖所有关键环节操作指南；（二）组织“质量月”活动，评选“质量工匠”；（三）设立质量意见箱，鼓励全员监督。第二十九条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报至质量管理办公室，24小时内提交初步报告；（二）年度质