内蒙古招标计划提前发布制度

内蒙古招标计划提前发布制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家法律法规，参照行业招标投标管理准则及集团母公司关于招标计划管理的相关要求，结合公司实际发展需求，为规范招标计划提前发布流程，防控招标风险，提升管理效能，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在开展招标采购、工程建设项目招标、服务采购等各类招标活动时，涉及招标计划的编制、发布、执行及监督管理的全流程。具体场景包括但不限于：货物采购、工程建设项目、技术服务、咨询服务等招标采购活动。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指针对招标计划提前发布活动的全过程管理，涵盖计划编制、审批发布、执行监督、风险防控等环节，以实现招标活动的合规、高效、透明。（二）“XX风险”是指招标计划提前发布过程中可能出现的各类风险，包括信息泄露风险、流程违规风险、利益输送风险、执行偏差风险等。（三）“XX合规”是指招标计划提前发布活动严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度，确保招标行为的合法性、合理性、合规性。（四）“XX监督评价”是指对招标计划提前发布活动的有效性进行定期或专项评估，包括制度执行情况、风险防控效果、流程优化建议等。第四条招标计划提前发布管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有招标活动均纳入计划提前发布管理范畴，实现全过程管控。（二）责任到人：明确各层级、各部门职责分工，确保责任主体清晰、落实到位。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别和处置重大风险，防范苗头性、倾向性问题。（四）持续改进：定期评估制度执行效果，根据实际情况优化管理流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司招标计划提前发布管理的第一责任人，对招标计划提前发布活动的合规性、有效性负总责；分管领导为直接责任人，负责具体组织、协调、监督招标计划提前发布工作的开展。第六条公司设立招标计划提前发布管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调招标计划提前发布工作，对重大招标计划进行决策审批，并对制度执行情况开展监督评价。第七条招标计划提前发布管理领导小组下设办公室，挂靠在公司[牵头部门名称]（如招标采购部），具体负责：（一）统筹协调各部门、下属单位招标计划编制工作；（二）组织对招标计划进行审核、发布及动态管理；（三）收集、分析招标计划执行过程中的风险及问题，提出改进措施；（四）开展招标计划提前发布相关培训及宣贯工作。第八条牵头部门（[牵头部门名称]）职责包括：（一）牵头制定、修订招标计划提前发布管理制度及操作细则；（二）组织各部门、下属单位开展招标风险识别，建立风险清单；（三）监督招标计划编制、审批、发布等环节的合规性；（四）定期汇总、分析招标计划执行情况，提出优化建议。第九条专责部门职责包括：（一）负责招标业务合规性审核，确保招标流程符合制度要求；（二）组织优化招标计划编制、审批、发布流程，提升管理效率；（三）协调处置招标计划执行过程中的风险事件，提出处置方案；（四）配合牵头部门开展培训宣贯，提升全员合规意识。第十条业务部门/下属单位职责包括：（一）根据业务需求编制招标计划，明确招标范围、方式、时间等要素；（二）落实招标计划审批要求，确保计划内容符合制度规定；（三）执行已发布的招标计划，确保招标活动按计划推进；（四）定期自查招标计划执行情况，及时发现并报告问题。第十一条基层执行岗职责包括：（一）严格遵守招标计划提前发布操作规程，确保岗位职责履行到位；（二）按要求提交招标计划相关材料，配合完成审批流程；（三）及时上报招标计划执行过程中的异常情况及风险隐患；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任及义务。第三章专项管理重点内容与要求第十二条招标计划编制应遵循以下合规标准：（一）计划编制应基于实际业务需求，明确招标范围、方式、时间、预算等要素；（二）招标计划应提前[X]天发布，确保招标活动有充足准备时间；（三）计划内容应与业务需求相匹配，避免超范围、超预算招标。第十三条禁止性行为包括：（一）严禁未编制招标计划擅自开展招标活动；（二）严禁通过拆分计划规避招标或改变招标方式；（三）严禁以任何形式干预招标计划编制、审批、发布流程。第十四条专项风险重点防控点包括：（一）计划编制风险：防止因需求不明确、时间不足导致计划内容缺失或错误；（二）计划审批风险：防范审批流程不规范、审批人员履职不到位导致计划遗漏或延误；（三）计划发布风险：避免因发布不及时、信息不完整导致招标活动被动调整；（四）计划执行风险：确保招标活动按计划推进，防止因计划调整引发额外风险。第十五条招标计划编制应嵌入业务决策环节，确保计划与业务需求紧密衔接；第十六条招标计划审批应遵循分级授权原则，重大计划需经公司主要负责人审批；第十七条招标计划发布应通过公司内部招标信息平台或公告栏进行公示，确保信息透明。第十七条招标计划动态管理应建立台账制度，对已发布计划进行全程跟踪，及时更新执行情况；第十八条招标计划执行过程中如需调整，应履行补办审批程序，确保调整合理合规；第十九条招标计划完成后应及时归档，作为后续审计、评估的依据。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：根据国家法律法规、行业准则及公司业务变化，每年对招标计划提前发布制度进行评估，必要时进行修订，确保制度始终符合管理需求。第十三条风险识别预警机制：每季度组织一次专项风险排查，对发现的风险进行分级评估，并发布预警通知，要求相关部门及时采取应对措施。第十四条合规审查机制：将招标计划提前发布审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则，确保流程合规。第十五条风险应对机制：对一般风险由业务部门自行处置，重大风险由招标计划提前发布管理领导小组统筹协调，明确应急流程、责任协同及上报要求。第十六条责任追究机制：对违反招标计划提前发布制度的行为，根据情节严重程度，采取绩效扣减、纪律处分等措施，并建立违规行为台账，定期通报。第十七条评估改进机制：每年对招标计划提前发布制度有效性进行评估，包括制度执行率、风险防控效果、流程优化建议等，并根据评估结果优化制度。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：公司主要负责人、分管领导应定期听取招标计划提前发布工作汇报，协调解决重大问题，确保制度落实到位。第十九条考核激励机制：将招标计划提前发布合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩，对表现突出的部门和个人给予表彰奖励。第二十条培训宣传机制：分层级开展招标计划提前发布相关培训，包括管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训，并定期发布培训资料，提升全员合规意识。第二十一条信息化支撑：通过招标管理信息系统实现计划编制、审批、发布、执行的全流程线上管理，提升管理效率，降低人为操作风险。第二十二条文化建设：编制发布招标计划提前发布合规手册，要求全体员工签订合规承诺书，营造全员合规、诚信经营的良好氛围。第二十三条报告制度：每月提交招标计划执行情况报告，