卫生材料出入库管理制度

PAGE卫生材料出入库管理制度一、总则（一）目的为加强公司卫生材料出入库管理，确保卫生材料的安全、完整，保证公司生产经营活动的正常进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有卫生材料的出入库管理，包括但不限于医用敷料、一次性使用无菌医疗器械、医用卫生材料及敷料等各类卫生材料。（三）职责分工1.采购部门负责卫生材料的采购工作，确保所采购的卫生材料符合质量要求和使用需求。在采购过程中，严格按照相关法律法规和行业标准选择合格的供应商，并签订采购合同。2.仓库管理部门负责卫生材料的出入库管理工作，包括验收、存储、发放等环节。建立健全卫生材料出入库台账，确保账物相符。严格执行仓库管理制度，保证卫生材料的存储安全和质量完好。3.质量控制部门负责对入库卫生材料进行质量检验，确保入库卫生材料符合质量标准。对检验不合格的卫生材料，及时通知采购部门和仓库管理部门进行处理。4.使用部门根据实际工作需要，向仓库管理部门提出卫生材料的领用申请。在领用卫生材料时，严格按照规定办理领用手续，并确保卫生材料的合理使用。二、卫生材料采购管理（一）供应商选择1.采购部门应选择具有合法资质的供应商，对供应商的营业执照、生产许可证、医疗器械注册证等相关资质文件进行审核，并留存复印件备案。2.定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、售后服务等方面。对于评估不合格的供应商，及时采取措施进行更换。（二）采购合同签订1.采购合同应明确卫生材料的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。2.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本交仓库管理部门、质量控制部门等相关部门备案。（三）采购订单下达1.根据生产经营需要和库存情况，采购部门及时下达采购订单。采购订单应明确采购的卫生材料名称、规格、型号、数量、交货期等信息。2.在采购订单下达后，采购部门应跟踪订单执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。三、卫生材料入库管理（一）验收准备1.仓库管理部门在卫生材料到货前，应做好验收场地、验收工具等准备工作。2.通知质量控制部门安排检验人员参加验收工作。（二）验收程序1.卫生材料到货后，仓库管理人员首先核对送货单与采购订单是否一致，包括卫生材料的名称、规格、型号、数量等信息。2.对卫生材料的外观、包装等进行检查，查看是否有破损、变形、污染等情况。3.质量控制部门检验人员按照相关质量标准对卫生材料进行抽样检验，检验项目包括物理性能、化学性能、微生物限度等。4.验收合格的卫生材料，仓库管理人员在送货单上签字确认，并办理入库手续。验收不合格的卫生材料，仓库管理人员应及时通知采购部门与供应商联系，协商处理办法。（三）入库手续办理1.仓库管理人员根据验收结果，填写卫生材料入库单。入库单应包括卫生材料的名称、规格、型号、数量、入库日期、供应商名称等信息。2.将入库单的一联交采购部门作为付款依据，一联交财务部门记账，一联留存仓库作为库存管理的依据。3.按照卫生材料的类别、规格、型号等进行分类存放，并建立库存台账，详细记录卫生材料的出入库情况。四、卫生材料存储管理（一）存储环境要求1.仓库应保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度应符合卫生材料存储要求。2.对于有特殊存储要求的卫生材料，如易燃易爆、有毒有害等卫生材料，应按照相关规定进行单独存储，并设置明显的警示标识。（二）存储方式1.卫生材料应按照类别、规格、型号等进行分区存放，并有明显标识。2.对于易受潮、易变质的卫生材料，应采取防潮、防虫、防鼠等措施。3.定期对卫生材料进行盘点，确保账物相符。盘点结果应记录在案，如发现账物不符，应及时查明原因并进行处理。（三）库存管理1.仓库管理人员应定期对库存卫生材料进行检查，查看是否有过期、损坏等情况。2.对于过期或损坏的卫生材料，应及时清理，并填写报废申请单，经相关部门批准后进行报废处理。3.根据库存情况和生产经营需要，合理安排卫生材料的采购计划，避免库存积压或缺货现象的发生。五、卫生材料出库管理（一）领用申请1.使用部门根据实际工作需要，填写卫生材料领用申请表。领用申请表应包括卫生材料的名称、规格、型号、数量、领用日期、领用用途等信息。2.将领用申请表提交给仓库管理部门审核。（二）审核发放1.仓库管理部门对领用申请表进行审核，审核内容包括领用数量是否合理、领用用途是否符合规定等。2.审核通过后，仓库管理人员按照领用申请表的要求发放卫生材料，并填写卫生材料出库单。出库单应包括卫生材料的名称、规格、型号、数量、出库日期、领用部门等信息。3.将出库单的一联交领用部门作为领用凭证，一联交财务部门记账，一联留存仓库作为库存管理的依据。（三）特殊情况处理1.如遇紧急情况需要领用卫生材料，领用部门可先口头申请，仓库管理部门在确保安全和质量的前提下，可先发放卫生材料，但事后应及时补办领用手续。2.对于限量领用的卫生材料，领用部门应严格按照规定的限量进行领用，不得超量领用。六、卫生材料盘点管理（一）盘点计划制定1.仓库管理部门应定期制定卫生材料盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员等。2.盘点计划应提前通知各相关部门，以便做好准备工作。（二）盘点实施1.按照盘点计划组织人员进行盘点，盘点人员应认真核对卫生材料的实物数量与库存台账记录是否一致。2.在盘点过程中，如发现账物不符，应及时记录差异情况，并查明原因。（三）盘点结果处理1.盘点结束后，仓库管理人员应编制卫生材料盘点报告，报告内容包括盘点时间、范围、结果、差异原因分析等。2.根据盘点结果，对盘盈、盘亏的卫生材料进行相应的账务处理。对于盘盈的卫生材料，应及时调整库存台账；对于盘亏的卫生材料，应查明原因，属于正常损耗的，经批准后进行核销；属于人为原因造成的，应追究相关人员的责任。七、卫生材料报废管理（一）报废申请1.对于过期、损坏、变质等无法使用的卫生材料，仓库管理人员应填写卫生材料报废申请表。报废申请表应包括卫生材料的名称、规格、型号、数量、报废原因、报废日期等信息。2.将报废申请表提交给相关部门审核。（二）审核批准1.相关部门对报废申请表进行审核，审核内容包括报废原因是否属实、报废卫生材料是否已无使用价值等。2.审核通过后，报公司领导批准。（三）报废处理实施1.经批准报废的卫生材料，仓库管理人员应及时进行清理，并按照相关规定进行处理。2.对于可回收利用的报废卫生材料，应进行回收处理；对于不可回收利用的报废卫生材料，应按照环保要求进行妥善处置，避免对环境造成污染。八、卫生材料账务管理（一）账务设置1.财务部门应设置卫生材料总账和明细账，对卫生材料的采购、入库、出库、库存等情况进行详细记录。2.仓库管理部门应建立卫生材料出入库台账，与财务部门的账务记录相互核对，确保账账相符、账物相符。（二）账务处理1.财务部门根据采购合同、入库单、出库单等原始凭证进行账务处理，及时记录卫生材料的采购成本、入库金额、出库金额等。2.定期对卫生材料的账务进行核对和清理，发现问题及时进行调整和处理。（三）财务报表编制1.财务部门应按照规定编制卫生材料相关的财务报表，如库存明细表、成本核算表等。2.财务报表应真实、准确、完整地反映公司卫生材料的财务状况和经营成果，为公司决策提供依据。九、监督检查与考核（一）监督检查1.公司定期对卫生材料出入库管理情况进行监督检查，检查内容包括制度执行情况、采购管理、入库管理、存储管理、出库管理、盘点管理、报废管理、账务管理等方面。2.监督检查可采用定期检查、不定期抽查等方式进行，检查结果应形成书面报告。（二）考核1.根据监督检查结果，对各