北京市供热信息统计报表制度

北京市供热信息统计报表制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国统计法》《统计法实施条例》及相关行业准则制定，同时参照集团母公司关于企业内部信息统计管理的规定，结合本市供热行业管理实际需求，旨在规范供热信息统计工作，防控数据质量风险，提升管理决策效率。企业内部各部门、下属单位及全体员工均须严格遵守本制度，确保供热信息统计的真实性、准确性与及时性。第二条本制度适用于公司所有涉及供热信息统计的业务场景，包括但不限于供热设施运行数据、用户缴费信息、能耗监测记录、安全生产状况、服务投诉处理等，覆盖从数据采集、审核、报送至归档的全流程管理。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“供热专项管理”指公司为确保供热信息统计工作符合法律法规及内部管理要求，所建立的全流程数据质量控制体系，涵盖制度设计、组织保障、技术支撑及风险防控等环节；（二）“供热信息统计风险”指因数据采集错误、审核缺失、报送延迟或泄露等行为，可能导致监管处罚、经济损失或服务中断的风险事件；（三）“供热合规”指供热信息统计工作须同时满足国家统计法律法规要求、行业数据标准及企业内部管理制度规范，确保统计行为的合法性、合规性。第四条供热信息统计工作应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。“全面覆盖”要求统计范围覆盖所有供热业务场景，无遗漏；“责任到人”明确各层级岗位统计职责，实现责任闭环；“风险导向”优先防控重大统计风险，分级管控；“持续改进”通过定期评估优化统计流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司供热信息统计工作负全面领导责任，负责审定重大统计政策、协调跨部门资源保障；分管领导为直接责任人，具体负责专项管理制度的组织实施、监督考核及异常事件处置。第六条设立供热信息统计管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门负责人。领导小组职能包括：统筹制定管理策略、协调解决跨部门争议、审批重大风险处置方案、监督年度管理目标达成。第七条牵头部门（如信息技术部）职责：1.负责供热信息统计制度的顶层设计、修订完善；2.主导专项风险评估，制定风险应对预案；3.统筹数据标准制定、系统工具开发与维护；4.组织全员统计合规培训与考核。第八条专责部门（如合规部）职责：1.对供热信息统计全流程进行合规性审核；2.优化统计业务流程，提出风险防控建议；3.监督重大统计数据的准确性，核查异常波动；4.负责统计风险事件的处置与案例归档。第九条业务部门及下属单位职责：1.落实本领域供热信息统计要求，确保数据真实完整；2.严格执行数据采集规范，定期开展自查；3.及时上报统计异常情况，配合调查处置；4.推广应用统计管理工具，提升工作效率。第十条基层执行岗职责：1.严格遵守岗位统计操作规程，签署合规承诺；2.发现数据异常或潜在风险时，立即上报主管；3.参与统计数据核查，配合完成整改要求；4.不得伪造、篡改或泄露供热信息统计数据。第三章专项管理重点内容与要求第十一条数据采集环节：业务部门须按“谁采集谁负责”原则，使用标准化采集工具记录供热设施运行参数、用户缴费记录等，确保数据来源可追溯、采集方式合规。禁止采集与供热无关的敏感信息。第十二条数据审核环节：专责部门每月抽取不低于10%的统计数据进行复核，重点审核异常数值、缺失项及逻辑错误，对发现的问题要求业务部门限期整改。审核结果纳入部门考核。第十三条数据报送环节：供热数据须按“日更新、周汇总、月上报”机制报送至牵头部门，确保报送时效。紧急数据（如突发故障影响）应在2小时内报送备查。第十四条数据安全环节：供热信息统计系统须满足等保三级要求，对核心数据实施加密存储与访问权限控制，严禁未经授权的远程访问或数据导出。第十五条系统运维环节：牵头部门需建立系统日志管理制度，记录数据操作行为，日志保存期限不少于3年。系统更新时须进行数据备份，确保数据不丢失。第十六条报表编制环节：统计报表须基于标准化模板，不得擅自调整指标或美化数据，所有报表需经业务部门负责人及专责部门双重签字确认。第十七条异常处置环节：业务部门发现数据异常时，应在24小时内形成书面报告，说明原因、影响范围及整改措施，经专责部门审核后按流程上报。重大异常需启动应急预案。第十八条跨部门协作环节：数据共享需通过集团协同平台进行，业务部门提交共享需求时须明确数据用途，专责部门审核通过后方可共享，使用完毕后需销毁临时数据。第四章专项管理运行机制第十九条动态更新机制：牵头部门每年结合监管政策变化及业务需求，修订完善供热信息统计制度，修订稿经合规部审核后报领导小组审定。第二十条风险识别预警机制：每年第一季度牵头部门组织专项风险评估，采用风险矩阵法对数据采集、审核、报送等环节进行分级，对高风险点发布预警通知。第二十一条合规审查机制：将统计合规审查嵌入业务流程，如采购供热设备需附带供应商资质审核、项目启动前需提交数据采集方案、合同签订时需明确数据保密条款。实行“未经审查不得实施”原则。第二十二条风险应对机制：一般风险由业务部门自行整改，专责部门跟踪；重大风险（如系统瘫痪导致数据缺失）需成立应急小组，48小时内完成数据恢复，同时上报领导小组。第二十三条责任追究机制：对统计造假、泄露数据等行为，按“首问负责制”追责当事人，情节严重的联动绩效考核、降级或纪律处分，重大案件移交司法机关处理。第二十四条评估改进机制：每年末牵头部门牵头开展管理效果评估，通过问卷调查、数据质量抽查等方式，形成评估报告并提交领导小组，明确改进方向。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导须在月度办公会汇报专项管理进展，确保制度执行到位。牵头部门设立专项管理办公室，配备3名专职人员负责日常事务。第二十六条考核激励机制：将统计合规情况纳入部门年度评优，对连续两年达标单位奖励5万元，对个人授予“供热信息统计标兵”称号，考核结果与奖金挂钩。第二十七条培训宣传机制：每年4月开展全员统计合规培训，管理层重点学习监管政策，基层员工重点掌握操作规范，培训考核不合格者需重新学习。第二十八条信息化支撑：开发供热信息统计系统V2.0，实现数据自动采集、多部门协同审核、风险实时监控，预计202X年完成上线。第二十九条文化建设：制作《供热信息统计合规手册》，人手一册；每年6月开展合规承诺活动，全体员工签署承诺书，营造“人人重合规”氛围。第三十条报告制度：每月5日前提交上月管理情况报告，包括数据质量报告、风险