华润三九安全制度

华润三九安全制度第一章总则第一条依据与目的为全面贯彻国家安全生产法律法规及行业标准要求，落实华润三九（以下简称“公司”）关于风险防控与合规经营的战略部署，结合医药行业安全生产特性及公司实际运营需求，特制定本安全管理制度。本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，参照集团母公司关于安全生产与风险管理的相关规定，旨在通过系统性制度设计，实现安全生产风险的源头防控、过程管控与应急处置，规范公司各部门及下属单位（以下简称“单位”）的安全生产行为，保障员工生命财产安全，维护公司稳健运营。第二条适用范围本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、仓储物流、研发试验、工程建设、环保治理等所有业务场景。具体包括但不限于：（一）药品生产与质量管控环节；（二）危险化学品储存与运输环节；（三）特种设备使用与维护环节；（四）消防与电气安全防护环节；（五）职业健康与作业环境管理环节。第三条核心术语定义（一）XX专项管理：指公司围绕安全生产领域，通过制度建设、风险识别、流程优化、监督考核等手段，实施系统性风险防控与合规管理的全过程管理活动。（二）XX风险：指在安全生产活动中可能发生的人身伤害、财产损失、环境破坏等不良事件的可能性及其后果的结合。按风险等级分为一般风险、较大风险、重大风险。（三）XX合规：指公司安全生产活动严格遵守国家法律法规、行业标准及内部管理制度的程度，包括主动合规与被动合规的双重要求。第四条核心原则安全生产专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：安全生产管理必须覆盖公司所有业务单元、所有员工及所有作业环节，无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的安全生产职责，建立“一岗双责”的责任体系。（三）风险导向：以风险管控为核心，优先治理重大风险，动态调整管控措施。（四）持续改进：通过定期评估与动态调整，优化安全生产管理体系，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责公司主要负责人（以下简称“第一责任人”）对安全生产工作负总责，领导安全生产专项管理的全面实施；分管安全生产的领导（以下简称“直接责任人”）负责直接领导、组织协调安全生产管理工作，审批重大风险处置方案及专项管理资源配置。第六条专项管理领导小组设立安全生产专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括安全生产、生产运营、人力资源、法务合规等相关部门负责人及下属单位代表。领导小组职责包括：（一）统筹公司安全生产战略与政策的制定与执行；（二）决策重大安全生产风险事件的处置方案及应急资源调配；（三）监督评价安全生产专项管理体系的运行成效，提出优化建议。第七条领导小组办公室领导小组下设办公室（设在安全生产管理部门），负责：（一）协调领导小组日常工作，落实会议决议；（二）组织编制与修订安全生产专项管理制度；（三）汇总分析安全生产风险数据，提出预警建议。第八条牵头部门职责安全生产管理部门作为安全生产专项管理的牵头部门，负责：（一）统筹制定安全生产专项管理制度及实施细则；（二）组织开展安全生产风险排查与评估，编制风险清单；（三）监督各单位安全生产管理措施的落实情况，实施考核；（四）开展安全生产培训与宣传，提升全员安全意识。第九条专责部门职责各业务部门及下属单位设立专责安全员，负责：（一）审核本领域业务活动的安全生产合规性，优化操作流程；（二）参与本领域重大风险的处置与复盘，提出防控建议；（三）配合安全生产管理部门开展专项检查与整改。第十条业务部门/下属单位职责各业务部门及下属单位对自身安全生产活动负主体责任，具体包括：（一）制定本单位的安全生产操作规程，落实岗位安全职责；（二）开展日常安全检查，及时消除生产现场隐患；（三）组织员工参与安全培训，确保特种作业人员持证上岗。第十一条基层执行岗责任全体员工必须履行安全生产“一岗双责”，具体要求如下：（一）严格遵守安全生产操作规程，拒绝违章指挥；（二）发现事故隐患或险情，立即停止作业并向上级报告；（三）参与应急演练，掌握应急处置技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条药品生产安全管控药品生产活动必须符合GMP标准，重点管控环节包括：（一）工艺参数监控：严格控制在温湿度、压力、浓度等关键参数范围内；（二）物料追溯管理：建立从原辅料到成品的全程追溯体系，严禁使用不合格物料；（三）变更控制：任何工艺或设备变更需经风险评估，审批后方可实施。禁止性行为：严禁擅自更改生产工艺、伪造生产记录、混用或污染生产设备。第十三条危险化学品管理危险化学品储存、使用需符合《危险化学品安全管理条例》，重点管控环节包括：（一）储存隔离：不同性质危化品需分区存放，设立清晰标识；（二）使用审批：涉及剧毒品、易制爆品的使用必须经双人复核；（三）废弃物处置：委托有资质单位处理，严禁非法排放。禁止性行为：严禁无资质人员操作、超量储存、违规混合储存。第十四条特种设备安全特种设备（如压力容器、起重机械）需符合TSG标准，重点管控环节包括：（一）定期检验：确保设备每年通过法定检验；（二）操作持证：特种作业人员必须通过岗前培训与考核；（三）维护记录：建立完整的设备维护档案，故障及时报修。禁止性行为：严禁使用未经检验或超期设备、无证操作特种设备。第十五条消防安全管理消防设施必须完好有效，重点管控环节包括：（一）疏散通道：保持消防通道畅通，严禁堆放杂物；（二）用火用电：动火作业需办理审批，临时用电需定期检测；（三）消防演练：每季度组织至少一次应急疏散演练。禁止性行为：严禁占用消防设施、堵塞安全出口、违规动火作业。第十六条职业健康防护职业病危害防护需符合《职业病防治法》，重点管控环节包括：（一）危害识别：定期开展作业场所危害因素检测；（二）个体防护：提供符合标准的劳动防护用品，监督正确佩戴；（三）健康监护：定期组织员工体检，建立健康档案。禁止性行为：严禁未提供防护设施、强制员工加班而不降低劳动强度。第十七条环境安全防护环保设施必须稳定运行，重点管控环节包括：（一）废水处理：达标排放前需安装在线监测设备；（二）固废管理：危险废物需分类收集并交由有资质单位处置；（三）噪声控制：高噪声设备需采取隔音措施。禁止性行为：严禁偷排废水、违规倾倒危险废物、擅自处置实验室废液。第十八条应急管理制定覆盖所有场景的应急预案，重点要求包括：（一）事件分级：明确一般、较大、重大事故的响应层级；（二）应急资源：配置救援队伍、器材及物资清单；（三）处置流程：规定先期处置、信息上报、善后管理等环节。禁止性行为：严禁迟报漏报事故、应急物资挪作他用。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制安全生产专项管理制度每三年至少修订一次，或根据以下情况即时修订：（一）法律法规修订；（二）发生重大事故或未遂事件；（三）组织架构调整或工艺变更。修订流程：安全生产管理部门提出建议→领导小组审批→发布实施。第二十条风险识别预警机制公司每年开展至少一次安全生产风险排查，流程如下：（一）单位自查：各业务部门提交风险清单；（二）专业评审：安全生产部门组织专家评估；（三）分级预警：发布风险预警通知，明确管控措施。重大风险需纳入公司月度安全会议议题。第二十一条合规审查机制所有安全生产活动必须通过合规审查，审查要点包括：（一）操作方案：是否包含风险分析及控制措施；（二）资质文件：特种作业人员是否持证；（三）检查记录：是否完整记录安全检查情况。未经合规审查的方案禁止实施。第二十二条风险应对机制按风险等级分级处置：（一）一般风险：责任部门限期整改，安全生产部门跟踪；（二）重大风险：启动应急预案，第一责任人到场指挥；（三）上报要求：较大风险事件需在2小时内上报至集团总部。第二十三条责任追究机制违规情形及处罚标准：（一）违反操作规程：罚款X元至X万元，情节严重的解除劳动合同；（二）瞒报事故：对直接责任人追责，并扣减单位年度绩效；（三）违规处置危化品：没收违法所得，并处X倍罚款。处罚流程：调查核实→责任认定→审批执行→绩效联动。第二十四条评估改进机制每年开展安全生产专项管理体系评估，重点考核：（一）制度执行率；（二）风险管控成效；（三）事故发生率。评估结果用于优化管理流程及资源配置。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障各单位主要负责人需定期听取安全生产工作汇报，每月至少召开一次安全专题会议。第二十六条考核激励机制安全生产指标纳入绩效考核，权重不低于X%，优秀单位奖励X万元，不合格单位取消评优资格。第二十七条培训宣传机制培训要求：（一）管理层：每年参加X小时合规履职培训；（二）一线员工：每半年进行一次操作规程考核；（三）新员工：入职前必须通过安全知识培训。宣传形式：设立安全文化角、发布内部安全简报。第二十八条信息化支撑建立安全生产信息化管理平台，实现：（一）风险数据可视化；（二）隐患整改电子化；（三）应急资源智能调度。第二十九条文化建设每年开展“安全生产月”活动，内容包括：（一）发布合规手册；（二）全员签署安全承诺书；（三）评选安全标兵。第三十条报告制度风险事件报