危险化学品企业安全隐患排查制度

危险化学品企业安全隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等相关法律法规，以及行业最佳实践标准和企业内部风险防控战略，结合公司危险化学品业务特性制定。旨在明确安全隐患排查的管理要求，规范风险管控流程，提升本质安全水平，防范重大安全事件发生，保障员工生命财产安全及企业稳健运营。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖危险化学品采购、储存、使用、废弃等全生命周期管理场景，以及涉及相关业务的外包、委托等合作模式。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”指针对危险化学品全流程安全管理，包括风险识别、评估、控制、处置、持续改进等系统性管理活动；（二）“XX风险”指在危险化学品管理过程中可能引发事故的潜在因素，如储存环境不达标、操作人员资质不足、应急处置能力缺失等；（三）“XX合规”指企业及员工在危险化学品管理中必须遵守的法律法规、标准规范及内部制度要求，确保业务活动合法合规。第四条XX专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：确保管理范围无死角，覆盖所有危险化学品业务环节及岗位；（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的排查职责，形成责任链条；（三）风险导向原则：优先排查重大风险点，实施差异化管控；（四）持续改进原则：通过动态评估与优化，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，负责组织制定管理方针、审批重大风险处置方案，并督导落实；分管安全生产的领导为直接责任人，负责日常管理工作的统筹与监督。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、安全环保部、生产运行部、采购部、仓储部等部门负责人及外部专家顾问。领导小组职能包括：统筹制定管理策略、协调跨部门重大风险处置、审核年度管理计划、开展监督评价。第七条安全环保部为XX专项管理牵头部门，负责：（一）牵头编制、修订XX专项管理制度，并监督执行；（二）组织全公司风险排查与评估，建立风险数据库；（三）实施隐患整改跟踪与考核，定期发布管理报告；（四）开展XX专项培训与宣传，提升全员风险意识。第八条生产运行部、采购部、仓储部等专责部门职责如下：（一）生产运行部：负责工艺环节的风险管控，优化操作规程，组织应急演练；（二）采购部：负责供应商资质审核，规范采购流程，确保危险化学品来源合规；（三）仓储部：负责储存环境监控，规范标识管理，落实防火防爆措施。第九条下属单位职责：（一）落实公司XX专项管理制度，制定本领域实施细则；（二）开展日常风险排查，建立隐患台账，闭环管理；（三）配合上级监督检查，及时上报异常情况。第十条基层执行岗职责：（一）严格遵守操作规程，执行岗位风险告知卡要求；（二）开展岗前风险自查，发现隐患及时上报；（三）参与应急演练，掌握应急处置基本技能。第三章专项管理重点内容与要求第十一条采购环节管理：采购危险化学品必须执行供应商尽职调查，核查其生产资质、安全认证、历史事故记录，严禁采购无证或违规产品。签订采购合同前需经安全环保部审核，明确产品安全要求及违约责任。第十二条储存环节管理：（一）储存区应符合分类分区要求，隔离存放不相容品；（二）严禁超量储存，定期检测储存环境（温湿度、通风、泄漏等）；（三）设置醒目标识，张贴安全警示信息，落实视频监控。第十三条使用环节管理：（一）操作人员必须持证上岗，严格执行作业许可制度；（二）使用过程产生的废弃物应分类收集，禁止随意丢弃；（三）实施作业过程监控，异常情况立即停工并上报。第十四条运输环节管理：（一）外协运输必须选择具备危险品运输资质的企业，签订安全协议；（二）运输车辆应定期维护，配备应急器材，严禁超载；（三）制定运输应急预案，明确事故处置流程。第十五条废弃处置管理：（一）废弃危险化学品必须交由有资质的机构处置，全程记录并核实处置证明；（二）严禁私自倾倒或焚烧，防止二次污染；（三）建立处置台账，保存三年以上备查。第十六条人员培训管理：（一）新员工必须接受XX专项安全培训，考核合格后方可上岗；（二）定期开展全员应急培训，每年不少于X次；（三）管理层应接受风险管控能力培训，提升决策水平。第十七条隐患排查管理：（一）建立“五级排查”体系（班组、部门、公司、集团、行业），明确排查标准；（二）重大隐患需挂牌督办，整改前不得解除管控措施；（三）鼓励员工匿名上报隐患，建立奖励机制。第十八条应急管理：（一）编制专项应急预案，明确响应分级、处置流程及协同机制；（二）定期开展应急演练，检验预案有效性；（三）事故发生后立即启动应急响应，按程序上报。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）安全环保部每年评估制度适用性，根据法规变化、事故教训、业务调整提出修订建议；（二）重大修订需经领导小组审议，必要时组织专家论证；（三）修订后发布实施，并开展全员宣贯。第二十条风险识别预警机制：（一）每季度开展专项风险排查，重点评估储存、使用等高风险环节；（二）建立风险矩阵，对风险进行分级（重大、较大、一般），制定管控措施；（三）发布预警通知，明确风险状态及应对要求。第二十一条合规审查机制：（一）将XX专项合规要求嵌入业务流程，如采购合同签订前必须经安全审核；（二）新项目、新工艺实施前需开展合规性审查，未经审查不得实施；（三）审查结果与绩效挂钩，重大不合规问题纳入问责范围。第二十二条风险应对机制：（一）一般隐患由部门限期整改，重大隐患需成立专项小组处置；（二）重大风险事件立即启动应急预案，同步上报至领导小组；（三）建立协同处置机制，各部门按职责分工配合。第二十三条责任追究机制：（一）明确违规情形与处罚标准，如违反操作规程、隐瞒隐患等；（二）处罚方式包括通报批评、经济处罚、降职降级等，涉嫌违法的移交司法机关；（三）建立责任倒查制度，对事故责任人严肃处理。第二十四条评估改进机制：（一）每年开展XX专项管理有效性评估，包括制度执行率、隐患整改率等指标；（二）评估结果用于优化管理流程，如简化审批环节、增加培训频次；（三）定期向领导小组汇报评估发现，推动持续改进。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人定期听取XX专项管理汇报，协调解决重大问题；（二）领导小组每月召开例会，审议管理进展，明确下一步工作；（三）下属单位负责人对本单位管理负首要责任，签订责任书。第二十六条考核激励机制：（一）XX专项管理纳入部门年度考核，权重不低于X%；（二）对表现突出的集体和个人授予“XX管理标兵”称号，优先评优评先；（三）连续三年不发生责任事故的部门可申请绩效奖励。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层培训聚焦合规履职，每年不少于X小时；（二）一线员工培训以实操技能为主，考核合格后持证上岗；（三）利用宣传栏、内部刊物等载体，强化全员风险意识。第二十八条信息化支撑：（一）开发XX专项管理信息系统，实现风险数据实时录入、智能预警；（二）系统支持隐患闭环管理，自动生成整改报告；（三）定期进行数据备份，确保信息安全。第二十九条文化建设：（一）编制XX专项合规手册，作为员工培训及行为的依据；（二）组织签署“XX安全承诺书”，明确个人责任；（三）设立“XX安全月”活动，营造“人人懂安全”的氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：发生事故或隐患后X小时内上报至安全环保部；（二）年度管理报告：每年X月前提交上一年度管理总结，含数据统计、