危险化学品保管的五双制度

危险化学品保管的五双制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等国家法律法规，结合XX集团母公司关于安全生产与合规管理的总体要求，以及本公司全面防控专项风险、规范危险化学品管理业务流程的内部需求，制定。本制度旨在明确危险化学品保管过程中的管理职责、操作规范、风险防控及保障措施，确保公司危险化学品安全、合规、高效运行，防范重大安全事故发生，维护公司及员工生命财产安全。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险化学品采购、储存、使用、处置等业务全流程及所有场景。各部门及下属单位必须严格执行本制度，确保各项管理要求落地实施。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”指公司针对危险化学品全生命周期实施的风险识别、管控、监督、改进的系统性管理活动，包括但不限于采购审核、储存监控、使用审批、应急处置等环节。（二）“XX风险”指因危险化学品保管不善、操作违规、设备故障、应急不力等原因可能导致的事故、环境污染、财产损失或法律责任的不确定性。（三）“XX合规”指危险化学品管理活动符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，包括资质认证、标识标签、储存条件、使用规范等。第四条危险化学品保管XX专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：所有危险化学品管理环节均纳入制度管控范围，不留盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的管理职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先治理高风险环节，动态优化管理措施。（四）持续改进：通过定期评估、数据分析和经验总结，不断完善管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司危险化学品保管XX专项管理第一责任人，对公司整体安全负总责；分管安全生产的领导为公司直接责任人，负责统筹协调、监督考核及重大事项决策。第六条设立公司危险化学品保管XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，各部门负责人及下属单位代表为成员。领导小组负责：（一）统筹制定、修订及解释本制度，确保其与国家法规、行业标准同步更新；（二）协调跨部门重大风险处置与应急响应；（三）定期听取专项管理报告，审批重大管控方案；（四）监督考核各部门及下属单位的管理成效。第七条明确三类主体责任划分：（一）牵头部门：由安全生产管理部门担任，负责：1.统筹制定与完善XX专项管理制度及操作指南；2.组织开展全公司范围的专项风险排查与评估；3.监督检查各部门及下属单位的管理执行情况；4.定期开展培训宣贯，提升全员合规意识；5.统筹应急资源储备与演练。（二）专责部门：由采购部、仓储部、技术部等根据职能分工负责：1.采购部门负责供应商资质审核、采购合同合规审查；2.仓储部门负责储存条件监控、出入库核对、泄漏应急处置；3.技术部门负责设备维护、技术规范更新；4.财务部门负责合规成本核算与审计。（三）业务部门/下属单位：1.负责落实本领域XX专项管理要求，明确内部操作细则；2.实施日常风险排查，及时上报隐患；3.保障员工合规操作，定期开展岗位培训。第八条基层执行岗位（如操作员、巡检员等）须履行以下责任：（一）严格遵守操作规程，签署岗位合规承诺书；（二）主动上报异常情况、设备故障或违规操作行为；（三）参与应急演练，掌握应急处置基本流程；（四）配合完成各项检查与记录工作。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购管理：（一）供应商准入需严格审核其危险化学品经营许可、质量管理体系及事故记录；（二）采购合同须明确品名、规格、数量、储存要求及违约责任；（三）禁止向无资质或存在重大安全风险的供应商采购。第十条储存管理：（一）严格分区分类，禁忌品隔离存放，并设置醒目标识；（二）确保储存设施符合防火、防爆、防泄漏要求，定期检测设备（如通风、温湿度、压力监测）；（三）禁止超量储存或违规混存，严禁无关人员进入储存区。第十一条使用管理：（一）领用需履行审批手续，明确使用人、用量、时限及应急处置责任人；（二）操作人员须持证上岗，穿戴合规防护用品；（三）实验或临时使用需在专用区域进行，残留物及时销毁或回收。第十二条应急处置：（一）制定专项应急处置方案，明确泄漏、火灾、中毒等场景的处置流程；（二）配备充足应急物资（如吸附棉、防护服、洗眼器），定期检验有效性；（三）发生事故时，第一时间隔离现场、上报并启动预案。第十三条废弃处置：（一）废弃危险化学品需交由有资质的回收企业处理，确保全程可追溯；（二）禁止随意倾倒或混入生活垃圾，记录处置凭证并存档。第十四条培训与演练：（一）新员工必须接受XX专项管理培训，考核合格后方可上岗；（二）每年至少组织一次应急演练，评估预案有效性并修订。第十五条记录管理：（一）建立危险化学品台账，动态更新储存、使用、处置信息；（二）所有操作需有据可查，保存期限不低于三年。第十六条供应商管理：（一）定期复核供应商资质，发现重大风险时立即中止合作；（二）建立供应商黑名单制度，违规行为通报行业监管机构。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年对照法规变化、事故案例及业务调整修订制度；（二）重大变更需经领导小组审议通过，并同步更新培训材料。第十八条风险识别预警机制：（一）每年组织一次全面风险排查，重点检查储存设施、操作规程、应急物资等；（二）对高风险项实施分级管控，发布预警通知并限期整改。第十九条合规审查机制：（一）将XX专项管理审查嵌入采购招标、合同签订、项目审批等环节；（二）未经合规审查的环节禁止实施，违规操作严肃追责。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹；（二）明确应急响应层级：Ⅰ级（重大泄漏）、Ⅱ级（设备故障）、Ⅲ级（一般事故），对应不同上报时限与协同单位。第二十一条责任追究机制：（一）违反本制度的行为视情节轻重，依次采取绩效扣减、通报批评、降级直至纪律处分；（二）发生事故时，依法依规追究相关责任人法律责任，并通报全公司警示。第二十二条评估改进机制：（一）每年末由领导小组组织第三方或内部评审，出具管理成效报告；（二）根据评估结果优化制度条款、流程或资源配置。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导须将XX专项管理纳入年度工作计划，定期研究解决重大问题；（二）设立专项管理专项经费，保障设施设备更新、培训演练及应急物资储备。第二十四条考核激励机制：（一）将部门XX专项管理得分纳入绩效考核，优秀者优先评优评先；（二）对发现重大隐患或阻止事故的个人给予奖励，具体标准另行发布。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层需接受合规履职培训，考核不合格不得分管相关业务；（二）一线员工每月至少开展一次实操考核，确保“应知应会”。第二十六条信息化支撑：（一）开发XX专项管理信息系统，实现台账电子化、风险实时监控、预警自动推送；（二）系统数据与监管平台对接，确保信息同步。第二十七条文化建设：（一）编制《XX专项管理合规手册》，人手一册，定期更新；（二）每年开展“安全月”活动，发布合规承诺书并组织签名。第二十八条报告制度：（一）每月提交XX专项管理月报，内容涵盖