危险品检查制度

危险品检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，参照行业危险化学品安全管理准则及集团母公司关于安全生产风险管控的总体要求，结合公司实际业务场景与风险防控需求制定。旨在规范危险品全生命周期管理，预防和遏制重大安全事故，保障员工生命财产安全及公司生产经营秩序稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险品采购、储存、使用、运输、废弃处置等所有业务场景，以及涉及危险品的各类业务活动、合同签订及应急响应。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“危险品专项管理”指公司针对易燃、易爆、有毒、腐蚀性等危险品实施的全流程风险识别、管控、处置与持续改进的管理活动。（二）“专项风险”指因危险品管理缺陷可能导致的重大人身伤亡、财产损失或环境污染的潜在危害。（三）“XX合规”指危险品管理活动必须符合国家法律法规、行业标准及公司内部制度要求，确保无违规操作或责任缺失。第四条危险品专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：危险品管理范围覆盖所有业务场景与层级，不留管控死角。（二）责任到人：明确各级管理主体与执行岗位的职责，实现风险责任闭环。（三）风险导向：优先管控高风险环节，动态优化资源投入。（四）持续改进：定期评估管理效果，完善制度与流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司危险品专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管安全生产的负责人为直接责任人，负责专项管理工作的组织协调与决策。第六条设立危险品专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表。领导小组职能包括：统筹协调危险品专项管理工作，审批重大风险处置方案，监督评价制度执行效果。第七条牵头部门为安全环保部，主要职责包括：（一）牵头制定、修订危险品专项管理制度及操作规程；（二）组织开展危险品风险排查与评估，动态更新风险清单；（三）监督考核各部门、下属单位危险品管理合规情况；（四）组织全员危险品安全培训与应急演练。第八条专责部门为采购部与仓储部，主要职责包括：（一）采购部负责危险品供应商资质审核、采购合同合规性审查；（二）仓储部负责危险品储存区规划与安全监控，执行出入库管理制度。第九条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域危险品使用、运输等环节的管理要求；（二）建立危险品台账，实时更新库存信息；（三）开展日常隐患排查，及时上报异常情况。第十条基层执行岗位人员职责：（一）遵守危险品操作规程，签署岗位合规承诺书；（二）发现违规操作或风险隐患时，立即停止作业并上报；（三）参与应急演练，掌握应急处置基本技能。第三章专项管理重点内容与要求第十一条采购环节管理危险品采购需严格遵循“资质审查、比选评估、合同管控”三步流程。供应商必须具备《危险化学品经营许可证》等资质，采购合同须明确危险品种类、数量、运输要求及违约责任。禁止采购来源不明的危险品，关联企业采购需执行回避制度。第十二条储存管理（一）危险品储存区必须符合防火防爆、通风隔离等安全要求，分区分类存放，严禁与普通货物混存；（二）储存台账需记录危险品种类、数量、入库时间、有效期等关键信息，定期盘点，账实相符；（三）储存区配备应急器材，如灭火器、洗眼器等，并定期检查维护。第十三条使用管理（一）危险品使用岗位必须配备专业操作人员，持证上岗；（二）执行“双人双锁”制度，领用需填写专用台账；（三）禁止超范围使用，废弃危险品需交由仓储部统一处理。第十四条运输管理（一）危险品运输需委托具备相应资质的承运企业，签订运输协议时明确责任划分；（二）运输车辆必须安装防泄漏设备，随车配备应急物资；（三）特殊危险品运输需提前报备，避开人口密集区域。第十五条废弃处置管理（一）危险品废弃前需经专责部门评估，制定处置方案并报领导小组审批；（二）委托有资质的处置单位时，签订书面协议并监督执行；（三）禁止私自倾倒或焚烧危险品，处置过程全程记录并存档。第十六条应急处置管理（一）建立危险品泄漏、火灾等突发事件应急响应预案，明确报告流程、处置步骤及协同机制；（二）定期开展应急演练，检验预案有效性，演练后形成评估报告；（三）发生事故时，第一时间切断危险源，疏散人员，并按流程上报。第十七条培训与演练（一）每年组织全员危险品安全培训，新员工须考核合格后方可上岗；（二）储存、运输等高风险岗位需开展专项技能培训，每半年复训一次；（三）结合事故案例开展警示教育，强化全员风险意识。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制（一）每年由牵头部门牵头评估制度有效性，根据法规变化、业务调整及时修订；（二）重大事故或监管检查后，立即启动制度修订程序，确保与最新要求同步。第十九条风险识别预警机制（一）每季度开展危险品专项风险排查，重点关注储存区设施、运输路线、使用环节操作等环节；（二）建立风险清单，按“重大、较大、一般”三级分类，重大风险需制定专项管控方案；（三）预警信息通过内部平台发布，涉及重大风险时启动应急响应。第二十条合规审查机制（一）采购合同签订前需经安全环保部审核，签署合规意见书后方可生效；（二）危险品储存区每月自查，仓储部出具合规报告；（三）所有违规行为纳入记录系统，作为绩效考核依据。第二十一条风险应对机制（一）一般风险由业务部门自行处置，专责部门监督；（二）重大风险需成立临时处置组，由分管领导牵头，跨部门协同；（三）事故上报遵循“及时性、准确性”原则，严禁迟报、漏报。第二十二条责任追究机制（一）违规操作导致事故的，按“三不放过”原则严肃处理，包括：未查清原因不放过、未落实整改不放过、责任人未受追究不放过；（二）处罚标准：一般违规通报批评，造成损失的按比例赔偿；重大事故直接追究领导责任；（三）违规记录与绩效考核、评优评先挂钩，实行“一票否决”。第二十三条评估改进机制（一）每年由领导小组牵头开展管理效果评估，形成书面报告；（二）评估内容包括制度覆盖率、风险控制率、培训达标率等指标；（三）评估结果作为制度优化的重要依据，持续提升管理水平。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障（一）各级领导需定期研究危险品专项管理工作，纳入季度会议议题；（二）牵头部门配备专职管理人员，专责部门明确联络员，确保职责落实；（三）下属单位负责人对本单位危险品管理负总责，定期向公司报告。第二十五条考核激励机制（一）将危险品管理合规情况纳入部门年度考核，占分比例不低于X%；（二）设立专项管理奖励，对风险防控成效显著的部门给予绩效加分；（三）连续两年考核不合格的部门，取消评优资格。第二十六条培训宣传机制（一）管理层培训侧重合规履职要求，每年不少于X学时；（二）一线员工培训以操作规程为主，采用“理论+实操”模式；（三）制作危险品安全宣传栏，定期更新典型案例，强化警示教育。第二十七条信息化支撑（一）开发危险品管理信息系统，实现采购、储存、使用全流程电子化；（二）系统功能包括风险预警、台账管理、智能巡检等模块；（三）数据实时同步至监管部门平台，确保监管要求落实。第二十八条文化建设（一）编制《危险品专项管理手册》，涵盖制度、流程、操作要点；（二）全员签署《合规承诺书》，明确个人责任；（三）设立“安全月”活动，开展知识竞赛、演讲比赛等。第二十九条报告制度（一）风险事件报告：重大事件24小时内上报，一般事件X日内汇总；（二）年度报