品添加剂食使用公示制度

品添加剂食使用公示制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》等国家法律法规，参照《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB2760）、《企业内部控制基本规范》等行业准则，结合集团母公司关于风险防控与合规经营的管理要求，以及企业内部强化食品安全管理体系、提升添加剂使用规范性的实际需求，制定本制度。旨在通过系统性规范食品添加剂的采购、储存、使用、追溯等全流程管理，防范操作风险与合规风险，保障产品质量安全，维护企业声誉与消费者权益。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖食品生产、研发、采购、仓储、生产加工、质量检验、销售、售后服务等所有涉及食品添加剂使用及管理的业务场景。各部门及员工应严格遵照执行，确保添加剂管理符合法律法规及本制度要求。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对食品添加剂使用的全流程风险识别、管控、监督与改进活动，包括但不限于供应商管理、采购审批、库存控制、使用规范、应急处置等环节的系统性管理措施。（二）“XX风险”指在食品添加剂管理过程中可能引发食品安全事故、质量瑕疵、法律纠纷或合规处罚的不确定性因素，具体表现为供应商资质缺陷、储存条件不当、超范围超量使用、标识不清、追溯不畅等。（三）“XX合规”指食品添加剂的采购、生产、销售、使用等行为全面符合国家法律法规、行业标准和本制度要求的状态，包括但不限于资质审查、流程审批、标签规范、记录完整等。第四条食品添加剂专项管理遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则，即对所有食品添加剂使用场景进行无死角管控，确保无管理盲区。（二）“责任到人”原则，明确各级管理人员、业务人员及执行岗位的职责边界，建立“谁主管、谁负责”的责任体系。（三）“风险导向”原则，重点防控高风险环节与高发问题，实施差异化管控措施。（四）“持续改进”原则，通过定期评估与优化，提升添加剂管理体系的适应性与有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食品添加剂专项管理负总责，对食品安全和合规经营承担最终领导责任；分管生产、采购、质量等业务的领导为直接责任人，负责具体组织、协调和监督制度的落实。第六条公司设立食品添加剂专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括生产、采购、质量、法务、人力资源等部门负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹制定、修订和解释食品添加剂专项管理制度。（二）审批重大添加剂使用决策及风险处置方案。（三）监督各部门专项管理工作的执行情况，协调跨部门协作。（四）定期听取专项管理工作汇报，研究解决重大问题。第七条设立食品添加剂专项管理办公室（以下简称“办公室”），挂靠质量管理部门，负责领导小组日常工作。办公室主要职责包括：（一）组织编制专项管理制度、操作规程及培训材料。（二）协调供应商准入与资质审核，建立合格供应商名录。（三）监督添加剂采购、储存、使用、废弃等环节的合规性。（四）收集、分析添加剂使用风险数据，提出改进建议。第八条牵头部门（质量管理部门）职责：（一）统筹制定、修订食品添加剂专项管理制度及配套流程。（二）主导开展添加剂使用风险排查与评估，建立风险清单。（三）监督各部门添加剂管理执行情况，组织内部审计。（四）牵头组织专项管理培训与宣贯，提升全员合规意识。第九条专责部门（采购、生产、仓储、研发等部门）职责：（一）采购部门：负责供应商尽职调查，确保资质齐全、信誉可靠，建立合格供应商动态管理机制。（二）生产部门：严格执行添加剂使用标准，监控使用量与工艺参数，严禁超范围超量使用。（三）仓储部门：规范添加剂储存环境（温度、湿度、防潮、防虫等），定期检查库存，防止交叉污染。（四）研发部门：优化产品配方，优先选用合规、安全的替代品，降低高风险添加剂依赖。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域添加剂管理要求，开展日常自查与风险防控。（二）建立添加剂使用台账，确保记录完整、准确、可追溯。（三）及时上报异常情况，配合完成风险处置与调查工作。（四）新项目、新产品涉及添加剂使用的，须提交专项合规评估报告。第十一条基层执行岗位责任：（一）严格遵守添加剂操作规程，签署岗位合规承诺书。（二）发现违规行为或潜在风险时，立即停止操作并上报。（三）妥善保存添加剂使用记录，配合核查与追溯。（四）积极参加专项培训，掌握合规操作技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条供应商管理规范：（一）严格执行供应商准入制度，建立“一户一档”资质档案，包括营业执照、生产许可证、检验报告等。（二）定期对供应商进行现场审核，评估其质量控制能力，不合格者清出名录。（三）禁止采购无资质、资质过期或存在不良记录的供应商提供的添加剂。第十三条采购流程规范：（一）添加剂采购必须通过比价或招标方式，确保价格合理、质量可靠。（二）签订采购合同时，明确添加剂规格、数量、批次号、生产日期、保质期等关键信息。（三）采购记录须完整存档，包括供应商信息、合同编号、入库检验单等。第十四条储存管理要求：（一）添加剂应专库存放，分类分区管理，避免与其他物料混放。（二）储存环境须符合标准（如阴凉、干燥、避光），定期检测温湿度。（三）先进先出原则，定期盘点库存，对临期、过期产品及时处理。第十五条使用操作规范：（一）严格按照GB2760标准及产品说明书使用添加剂，严禁超范围、超量添加。（二）操作人员需经过专项培训，持证上岗，使用专用工具与容器。（三）产品配方变更时，须重新进行合规性评估并报批。第十六条标签标识要求：（一）产品标签须清晰标注添加剂名称、使用量、生产批号、有效期等。（二）进口添加剂需提供海关检验检疫证明，核对标签与实际是否一致。（三）禁止使用虚假、夸大宣传的添加剂标识。第十七条废弃处置管理：（一）过期、废弃添加剂应作为工业固废处理，严禁随意丢弃或非法回收。（二）处置过程须记录时间、地点、数量、责任人，并委托有资质单位处理。（三）处置后出具证明文件，存档备查。第十八条追溯管理要求：（一）建立添加剂批次管理系统，实现“码上溯源”，记录从采购到生产全链路信息。（二）发生食品安全事件时，3小时内完成源头追溯，锁定问题批次。（三）定期开展追溯体系验证，确保系统稳定、数据准确。第十九条风险防控重点：（一）重点监控苯甲酸钠、山梨酸钾等高用量添加剂，建立异常使用预警机制。（二）加强对进口、新型添加剂的风险评估，确保符合国内法规要求。（三）定期开展储存环境检测，防止因条件不当引发变质。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：（一）办公室每年至少组织开展一次制度评估，根据法规变化、业务调整提出修订建议。（二）遇重大政策变动（如标准升级、监管强化）时，30日内完成制度修订并发布。（三）修订后的制度需经领导小组审议，全员培训后生效。第二十一条风险识别预警机制：（一）每季度开展添加剂使用风险排查，形成风险清单，明确整改责任与时限。（二）建立风险数据库，对高发问题（如某类供应商频繁不合格）进行专项分析。（三）发布预警通知时，需说明风险等级、影响范围及应对措施。第二十二条合规审查机制：（一）将添加剂合规审查嵌入业务流程，包括采购审批、生产放行、出厂检验等节点。（二）设置“一票否决”条款，未经合规审查的添加剂使用，一律不得实施。（三）审查记录须双人签字确认，存档期限不少于3年。第二十三条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险启动跨部门应急小组协同处置。（二）应急流程包括：立即停用问题产品、隔离涉事物料、上报领导小组、配合监管调查。（三）风险处置结果须提交办公室备案，评估处置有效性。第二十四条责任追究机制：（一）违规情形与处罚标准：如使用非法添加剂，处以5万元以上10万元以下罚款，情节严重者移交司法机关。（二）责任界定：因失职导致风险事件，实行“上溯一级”追责，即直接责任人承担主要责任，分管领导承担管理责任。（三）处罚方式包括经济处罚、降职、解聘等，并记入个人诚信档案。第二十五条评估改进机制：（一）每年组织第三方或内部专家对专项管理体系进行有效性评估。（二）评估报告需包含问题清单、改进建议及责任分工。（三）未完成整改的，视为管理失效，启动专项问责程序。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：（一）各级领导须签署年度责任书，明确添加剂管理目标与考核指标。（二）办公室设立专项管理基金，用于支持风险评估、技术改造等。（三）重大事项需提交董事会审议，确保资源保障到位。第二十七条考核激励机制：（一）将添加剂合规情况纳入部门年度考核，占比不低于10%。（二）对表现突出的部门/个人，给予一次性奖励；连续两次不合格的，取消评优资格。（三）考核结果与绩效工资、晋升挂钩，实行“一票否决制”。第二十八条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，重点学习法律法规与责任要求。（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核合格后方可上岗。（三）制作《食品添加剂合规手册》，人手一册，定期更新。第二十九条信息化支撑：（一）引入添加剂管理系统，实现采购、库存、使用全流程线上化。（二）系统自动预警超量使用、临期库存等风险，减少人工干预。（三）建立数据接口，与ERP、MES系统互联互通，确保信息同步。第三十条文化建设：（一）每年开展“合规使用添加剂”主题活动，树立典型案例。（二）全员签署合规承诺书，张贴宣传标语，营造“人人讲合规”氛围。（三）设立举报热线，鼓励员工匿名举报违规行为，提供保护措施。第三十一条报告制度：（一）风险事件报告：2小时内上报办公室，24小时内提交