安全生产事故隐患报告制度

安全生产事故隐患报告制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》等行业法律法规及集团母公司关于安全生产管理的相关要求制定，同时结合企业内部安全生产风险防控的实际需求，旨在规范安全生产事故隐患的报告与管理流程，明确各方职责，提升本质安全水平，确保企业生产经营活动的稳定运行。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有生产经营活动、项目建设、设备维护、仓储物流、应急演练等场景，包括但不限于生产作业、技术研发、采购供应、工程建设、环境治理等环节的安全生产事故隐患管理。第三条本制度中下列术语含义：（一）“安全生产事故隐患”指在生产经营活动中，违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度，或者因其他因素在生产经营过程中存在可能导致事故发生的不安全状态、不安全行为及管理缺陷。（二）“风险分级管控”指依据风险发生的可能性及后果严重程度，对事故隐患进行分类管理，实施差异化管控措施。（三）“合规操作”指员工在履行岗位职责时，严格遵守相关法律法规及企业内部管理制度，确保行为符合安全生产要求。（四）“应急处置”指在事故隐患失控或转化为事故时，按照预案开展紧急处置，最大限度降低损失。第四条安全生产事故隐患报告与管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则，确保隐患排查无遗漏、报告及时准确、处置高效有效、管理闭环运行。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位安全生产事故隐患管理工作负总责，承担首要责任；分管安全生产的领导负直接责任，负责组织制定、实施和监督本制度执行。第六条公司设立安全生产事故隐患管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人、专责技术人员等为成员，负责统筹协调安全生产事故隐患管理工作，审议重大隐患处置方案，监督考核各层级责任落实情况。领导小组下设办公室于安全管理部，具体承担日常事务。第七条牵头部门（安全管理部）职责：（一）负责安全生产事故隐患管理制度的制定、修订和宣贯；（二）组织开展安全生产事故隐患专项排查，建立隐患台账；（三）监督各部门隐患整改落实情况，定期通报管理进度；（四）组织安全生产事故隐患管理培训，提升全员风险意识。第八条专责部门职责：（一）生产技术部：负责生产设备、工艺流程等领域的隐患技术审核；（二）采购供应部：负责供应商资质、采购流程等环节的合规性审核；（三）工程建设部：负责项目建设、施工安全等环节的隐患监督；（四）综合管理部：负责办公区域、消防设施等行政事务类隐患的管理。第九条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域安全生产事故隐患排查，建立“五级管理”责任体系（公司级、部门级、班组级、岗位级、操作级）；（二）及时上报重大隐患，配合专责部门开展整改；（三）开展员工安全操作培训，确保合规操作。第十条基层执行岗职责：（一）严格遵守岗位安全操作规程，执行隐患自查自报；（二）发现隐患立即停止作业，及时上报并采取措施防范；（三）签署岗位安全承诺书，确认知晓并履行安全责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条生产设备管理：设备运行应符合安全标准，定期检验维护，严禁超负荷使用；操作人员需持证上岗，严禁无证操作。禁止性行为包括设备未检使用、擅自改装、违规维修等。重点防控设备老化、维护缺位、操作不规范等风险。第十二条作业环境管理：作业场所应保持整洁，通风、照明、消防设施完好；有毒有害作业需隔离监控，穿戴防护用品。禁止性行为包括违规动火、密闭空间作业未检测、防护用品未佩戴等。重点防控中毒、窒息、触电等风险。第十三条危险作业管理：动火、高处、有限空间等作业需编制方案，经审批后方可实施；作业全程监护，撤离无关人员。禁止性行为包括无方案作业、擅自变更作业条件、监护缺位等。重点防控坍塌、爆炸、坠落等风险。第十四条采购供应管理：供应商应通过安全资质审查，采购材料需符合标准，索证索票齐全。禁止性行为包括采购“三无”产品、向不合格供应商采购、未验收入库等。重点防控假冒伪劣、有毒有害物质混入等风险。第十五条职业健康管理：定期开展职业健康检查，接触职业病危害作业人员需佩戴防护设备。禁止性行为包括未组织体检、未告知危害、防护措施不足等。重点防控粉尘、噪声、辐射等职业危害。第十六条应急管理：制定专项应急预案，定期组织演练；应急物资配备齐全，维护有效。禁止性行为包括预案未备案、演练走过场、物资过期失效等。重点防控应急处置能力不足、信息报送不及时等风险。第十七条信息化管理：通过系统实现隐患台账电子化、整改流程自动化，实时监控隐患状态。禁止性行为包括数据录入错误、系统未及时更新、截图代替现场确认等。重点防控数据造假、系统故障等风险。第十八条信息报送管理：一般隐患24小时内上报，重大隐患立即上报并启动应急程序；报告内容应包含隐患描述、责任单位、整改措施、时限等。禁止性行为包括瞒报、迟报、漏报、虚报等。重点防控信息传递中断、责任单位推诿等风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年结合法规变化、事故教训、业务调整修订制度；重大事项随时调整，修订需经领导小组审议。第二十条风险识别预警机制：每月开展安全生产事故隐患专项排查，季度进行风险评估，发布预警通知；重大风险及时通报至相关部门。第二十一条合规审查机制：将安全生产事故隐患管理嵌入采购、施工、验收等关键环节，实行“一单制”管理；未经合规审查的，不得实施相关业务。第二十二条风险应对机制：一般隐患由业务部门限期整改，重大隐患由领导小组组织攻坚；明确应急处置流程，落实“双人双控”（专人负责、双人核查）。第二十三条责任追究机制：依据隐患等级、影响范围、整改情况，对责任单位和责任人进行问责；情节严重的，取消评优资格，并依法依规处理。第二十四条评估改进机制：每半年开展安全生产事故隐患管理有效性评估，形成报告，针对薄弱环节优化流程；评估结果纳入绩效考核。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：公司主要负责人定期听取安全生产事故隐患管理工作汇报，分管领导每月调度进展，确保责任落实。第二十六条考核激励机制：将安全生产事故隐患管理纳入部门年度考核，优秀部门给予奖励，连续两次未达标部门负责人述职。第二十七条培训宣传机制：管理层每半年接受安全生产事故隐患管理履职培训，一线员工每月开展岗位操作规范培训；通过宣传栏、内部平台普及知识。第二十八条信息化支撑：开发安全生产事故隐患管理系统，实现隐患上报、整改、验收全流程线上管理，数据自动统计分析。第二十九条文化建设：编制《安全生产事故隐患管理手册》，全员签订合规承诺书；评选“安全生产标兵”，营造比学赶超氛围。第三十条报告制度：每月25日前报送当月安全生产事故隐患管理情况，每季度报送分析报告；重大隐患即时上报至上级