安全生产互查制度

安全生产互查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《企业安全生产标准化基本规范》等国家相关法律法规，结合行业安全生产管理准则及集团母公司关于安全生产风险防控的总体要求，并立足公司实际安全生产管理需求，为有效预防和控制生产安全事故、规范安全生产管理行为、提升全员安全意识而制定。同时，本制度旨在明确安全生产互查工作的组织架构、职责分工、运行机制、保障措施及考核要求，确保安全生产管理工作全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进，为公司生产经营活动提供坚实的安全保障。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有生产经营活动、工程建设、设备设施管理、危险作业审批、应急演练及事故处置等安全生产管理场景。各部门、下属单位及全体员工均应严格遵守本制度规定，履行相应的安全生产职责，确保安全生产工作符合法律法规及公司内部管理要求。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）安全生产专项管理：指公司为预防、控制和减少生产安全事故而建立的一整套系统性管理措施，包括风险识别、隐患排查、安全培训、应急演练、事故调查等环节，旨在实现安全生产管理工作的标准化、规范化、精细化。（二）安全生产风险：指在生产经营活动中存在的可能导致人身伤害或财产损失的不确定性因素，包括设备设施故障、作业环境不良、人员操作失误、自然灾害等。（三）安全生产合规：指公司安全生产管理工作符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度的要求，包括安全生产责任制落实、安全投入保障、安全教育培训、隐患排查治理等。第四条安全生产专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：安全生产管理范围覆盖公司所有部门、下属单位及生产经营活动，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各级管理人员、各部门及全体员工的安全生产职责，确保责任落实到岗、落实到人。（三）风险导向原则：以风险管控为核心，优先处理高风险作业及环节，实施差异化安全管理措施。（四）持续改进原则：定期评估安全生产管理效果，及时优化管理流程、完善制度体系，不断提升安全生产管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司安全生产工作的第一责任人，对安全生产工作负总责，负责组织制定安全生产战略、批准安全生产投入、监督安全生产制度执行及重大事故应急处置。公司分管安全生产工作的领导为公司安全生产工作的直接责任人，负责具体组织、协调、监督安全生产管理工作，对安全生产工作负直接领导责任。第六条公司设立安全生产互查领导小组（以下简称“领导小组”），负责统筹协调公司安全生产互查工作，研究解决重大安全生产问题，审批安全生产管理方案及重大风险管控措施。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管安全生产工作的领导担任副组长，成员包括各部门、下属单位主要负责人及相关业务负责人。领导小组下设办公室，挂靠在公司安全管理部（或类似部门），负责领导小组日常工作，包括组织安全生产互查、收集安全生产信息、协调风险处置等。第七条公司各部门、下属单位及全体员工应明确自身在安全生产互查工作中的职责，积极配合领导小组及安全管理部开展安全生产互查工作，确保安全生产互查工作顺利实施。第八条牵头部门职责：（一）统筹安全生产互查制度建设，制定安全生产互查计划、标准及流程。（二）组织开展安全生产互查工作，包括制定检查方案、分配检查任务、汇总检查结果等。（三）监督各部门、下属单位安全生产管理制度的执行情况，对发现的问题提出整改要求。（四）组织开展安全生产培训及宣贯工作，提升全员安全生产意识及互查能力。第九条专责部门职责：（一）负责安全生产业务合规审核，对各部门、下属单位的安全生产管理工作进行专业指导。（二）参与安全生产互查工作，对检查发现的问题进行专业评估，提出整改建议。（三）优化安全生产管理流程，推动安全生产管理技术创新及标准化建设。（四）参与安全生产事故调查，分析事故原因，提出防范措施。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域安全生产管理要求，开展日常安全生产风险防控。（二）配合领导小组及安全管理部开展安全生产互查工作，如实提供相关资料及信息。（三）对检查发现的问题进行整改，并及时向领导小组及安全管理部报告整改情况。（四）加强员工安全教育培训，提升员工安全操作技能及事故应急处置能力。第十一条基层执行岗职责：（一）严格遵守安全生产操作规程，确保自身操作符合安全生产要求。（二）参与班组安全检查，及时排查并上报安全隐患。（三）接受安全生产培训，掌握必要的安全知识和应急处置技能。（四）发现安全生产事故或隐患时，立即采取应急措施并报告上级部门。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购领域安全生产管理：（一）业务操作的合规标准：供应商尽职调查，确保供应商具备相应的安全生产资质及能力；招标流程规范，公开透明，防止利益输送。（二）禁止性行为：严禁关联交易利益输送，严禁违规转包分包，严禁采购不具备安全生产条件的设备设施。（三）专项风险防控：防范供应商资质造假、设备设施质量不合格等风险，确保采购的设备设施符合安全生产要求。第十三条财务领域安全生产管理：（一）业务操作的合规标准：资金审批权限明确，确保资金使用符合安全生产要求；税务合规，依法纳税，保障安全生产投入。（二）禁止性行为：严禁挪用安全生产资金，严禁虚列安全生产费用。（三）专项风险防控：防范资金链断裂、税务风险等，确保安全生产资金及时足额到位。第十四条工程建设领域安全生产管理：（一）业务操作的合规标准：施工方案审批，确保施工方案符合安全生产要求；现场安全管理，设置安全警示标志，配备安全防护设施。（二）禁止性行为：严禁违规施工，严禁忽视安全生产防护措施。（三）专项风险防控：防范施工现场安全事故，确保施工人员安全。第十五条设备设施管理领域安全生产管理：（一）业务操作的合规标准：设备设施定期维护保养，确保设备设施处于良好状态；操作人员持证上岗，严格遵守操作规程。（二）禁止性行为：严禁超负荷使用设备设施，严禁擅自修改设备设施参数。（三）专项风险防控：防范设备设施故障导致的安全事故，确保设备设施安全运行。第十六条危险作业领域安全生产管理：（一）业务操作的合规标准：危险作业审批，确保危险作业符合安全生产要求；现场安全管理，设置安全警示标志，配备安全防护设施。（二）禁止性行为：严禁无证操作危险作业，严禁忽视安全生产防护措施。（三）专项风险防控：防范危险作业导致的安全事故，确保作业人员安全。第十七条应急管理领域安全生产管理：（一）业务操作的合规标准：应急预案编制，确保应急预案科学合理；应急演练，定期开展应急演练，提升应急处置能力。（二）禁止性行为：严禁泄露应急预案，严禁擅自修改应急预案。（三）专项风险防控：防范突发事件导致的安全事故，确保应急处置及时有效。第十八条人员培训领域安全生产管理：（一）业务操作的合规标准：安全教育培训，定期开展安全教育培训，提升全员安全意识及安全操作技能；考核评估，对安全教育培训效果进行考核评估。（二）禁止性行为：严禁弄虚作假安全教育培训记录，严禁忽视员工安全教育培训。（三）专项风险防控：防范员工安全意识不足导致的安全事故，确保员工具备必要的安全知识和应急处置技能。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）根据国家法律法规、行业规范及公司实际情况，及时修订安全生产互查制度，确保制度符合最新要求。（二）每季度对安全生产互查制度进行评估，必要时进行调整完善。第二十条风险识别预警机制：（一）定期开展安全生产风险排查，包括各部门、下属单位的安全生产管理现状、设备设施状况、作业环境条件等。（二）对排查出的风险进行分级评估，确定风险等级，并采取相应的管控措施。（三）对高风险作业及环节，发布预警通知，要求相关部门加强风险防控。第二十一条合规审查机制：（一）将安全生产合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保各项工作符合安全生产要求。（二）未经合规审查的工作不得实施，确保安全生产管理工作合规合法。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险：由相关部门负责整改，安全管理部监督整改过程。（二）重大风险：由领导小组组织制定应急预案，启动应急响应程序，确保风险得到有效控制。（三）应急流程：报告→评估→处置→总结，确保应急处置及时有效。（四）责任协同：各部门、下属单位协同配合，共同应对风险。（五）上报要求：重大风险事件及时上报至领导小组及上级主管部门。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形：违反安全生产法律法规、公司安全生产管理制度、安全生产操作规程等。（二）处罚标准：根据违规情节严重程度，采取警告、罚款、降级、撤职等处罚措施。（三）联动绩效考核：将安全生产合规情况纳入部门及个人年度绩效考核，与绩效、评优挂钩。（四）纪律处分：对严重违反安全生产规定的行为，依法给予纪律处分。第二十四条评估改进机制：（一）定期对安全生产互查工作有效性进行评估，包括制度执行情况、风险管控效果、应急演练效果等。（二）对评估发现的问题，及时优化管理流程、完善制度体系，不断提升安全生产管理水平。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导对安全生产互查工作负推进责任，定期研究解决安全生产问题。（二）各部门、下属单位明确专人负责安全生产互查工作，确保工作顺利开展。第二十六条考核激励机制：（一）将安全生产合规情况纳入部门及个人年度绩效考核，与绩效、评优挂钩。（二）对在安全生产互查工作中表现突出的部门及个人，给予表彰奖励。第二十七条培训宣传机制：（一）分层级开展安全生产培训，包括管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训等。（二）通过宣传栏、内部网站、安全手册等渠道，加强安全生产宣传教育，提升全员安全意识。第二十八条信息化支撑：（一）通过信息化系统实现安全生产互查工作流程自动化、风险实时监控等，提升工作效率及管理效能。（二）建立安全生产信息数据库，收集、整理、分析安全生产数据，为安全生产决策提供依据。第二十九条文化建设：（一）发布安全生产合规手册，明确安全生产管理要求及操作规范。（二）组织员工签订安全生产承诺书，增强员工安全生产责任感。（三）营造全员合规氛围，形成“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：发生安全生产事故或隐患时，及时向上级部门报告，并采取应急措施。（二