安全生产及消防安全检查制度

安全生产及消防安全检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）及集团母公司《安全生产风险管控管理办法》等相关法律法规、行业准则及企业内部风险管理需求制定。旨在规范公司安全生产及消防安全管理行为，强化风险防控能力，保障员工生命财产安全及生产经营活动稳定运行，满足企业可持续发展对本质安全的战略要求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司办公区域、生产场所、仓储物流、项目建设、外协服务及所有业务开展场景，确保安全管理要求贯穿业务全流程。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“安全生产专项管理”指公司围绕生产作业、设备设施、作业环境等环节，通过风险辨识、隐患排查、应急处置、持续改进等机制，实现安全风险源头管控的系统化管理制度。（二）“消防安全风险”指因火灾隐患、消防设施缺陷、应急处置能力不足等因素导致火灾事故发生的可能性及其后果严重性。（三）“合规管控”指所有安全生产及消防安全活动必须符合法律法规、标准规范及公司内部制度要求，严禁任何形式的违规操作或管理缺位。第四条安全生产及消防安全专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：安全管理要求嵌入所有业务流程，不留死角；（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位安全职责，确保可追溯；（三）风险导向原则：优先管控重大风险，动态优化资源投入；（四）持续改进原则：通过绩效评估、经验反馈机制，不断优化管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对安全生产及消防安全工作负总责，承担全面领导责任；分管安全生产及消防安全工作的领导承担直接管理责任，组织制度落实、资源调配及突发事件处置。第六条设立安全生产及消防安全管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括各部门负责人、专责部门代表及下属单位负责人。领导小组主要履行统筹规划、决策审批、监督评价职能，每年至少召开2次专题会议审议管理方案及重大风险处置意见。第七条牵头部门（安全生产部）负责专项管理制度建设、风险辨识评估、监督考核、培训宣贯等工作，确保制度有效落地；专责部门（如设备管理部、工程管理部）负责相关业务领域的合规审核、流程优化、技术标准制定及风险处置支持；业务部门及下属单位负责本领域安全风险的日常防控，落实领导小组及牵头部门部署要求。第八条基层执行岗员工（含外包服务人员）必须履行岗位安全合规操作责任，包括但不限于：遵守操作规程、及时上报安全隐患、参与应急演练、按规定使用劳动防护用品。新员工上岗前必须完成安全合规承诺签署及专项培训考核。第三章专项管理重点内容与要求第九条设备设施安全管理。业务操作须符合以下标准：（一）采购环节：严格供应商尽职调查，要求提供设备安全认证证明及检测报告；（二）安装调试：必须由具备资质的施工单位执行，完工后经专责部门验收合格方可投入使用；（三）日常维保：建立设备台账及维保档案，关键设备执行“计划性维护+状态监测”双保险制度，确保维保率≥98%。禁止行为：严禁使用未经验收的设备、超期服役的特种设备或存在明显安全隐患的设施。重点防控点包括高压设备泄漏、起重机械失灵、电气线路老化等风险。第十条作业环境安全管理。合规标准要求：（一）生产场所：定期检测有毒有害物质浓度、粉尘浓度、噪声强度等指标，确保在职业接触限值范围内；（二）有限空间作业：严格执行“先通风、再检测、后作业”原则，配备独立监测设备并设专人监护；（三）危险作业审批：动火、高处、动土等作业必须办理作业许可证，现场设置警戒区域及应急器材。禁止行为：严禁在禁火区动用明火、擅自拆除安全防护设施、无资质人员操作特种作业设备。重点防控点包括受限空间中毒窒息、高空坠落、违规动火引发爆炸等风险。第十一条用电安全管理。业务操作须满足：（一）线路敷设：符合《低压配电设计规范》（GB50054）要求，定期开展绝缘电阻测试；（二）临时用电：实行“一机一闸一漏一箱”标准，使用前经安全检查合格；（三）电气维修：执行工作票制度，作业前执行验电、挂接地线等安全措施。禁止行为：严禁私拉乱接电线、使用破损电气设备、超负荷用电。重点防控点包括线路短路、过载发热、电气设备漏电等风险。第十二条消防设施设备管理。合规标准要求：（一）器材配置：按照“按需配置、定期检测”原则，确保灭火器、消火栓、应急照明等完好有效，检查记录存档备查；（二）系统维护：自动消防系统每年至少检测1次，气体灭火系统每半年检查1次，确保启动可靠；（三）通道疏散：保持消防通道畅通，疏散指示标志清晰可见，定期开展通道清障演练。禁止行为：严禁占用消防通道、遮挡消防器材、挪用消防设施。重点防控点包括灭火器失效、喷淋系统误报、疏散门被锁闭等风险。第十三条易燃易爆危险品管理。业务操作须遵守：（一）储存管理：分区分类储存，设置明显标识，严格控制储存量；（二）使用审批：执行领用登记制度，作业现场配备防爆器材；（三）废弃处置：委托有资质单位回收处置，确保无害化处理。禁止行为：严禁超量储存、混存不同性质危险品、在非指定区域使用易燃品。重点防控点包括储存环境泄漏、使用不当引发燃烧、废弃物处置不当造成环境污染等风险。第十四条消防安全培训和演练。合规要求：（一）培训频次：新员工上岗前必须完成消防知识培训，每年组织不少于2次全员培训；（二）演练内容：每年至少开展1次综合性消防演练，重点岗位人员必须参与；（三）考核评估：培训后开展笔试或实操考核，合格率应达95%以上。禁止行为：严禁培训走过场、演练形式化。重点防控点包括员工应急处置能力不足、初期火灾扑救效率低下等风险。第十五条重大危险源管理。业务操作须满足：（一）辨识建档：定期开展危险源辨识，建立危险源清单及管控措施；（二）监控措施：重大危险源必须设置连续监测报警系统，并纳入公司监控平台；（三）应急预案：制定专项应急处置方案，每半年至少演练1次。禁止行为：严禁擅自变更危险源工艺参数、隐瞒危险源信息。重点防控点包括危险源参数异常、应急措施失效等风险。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制。牵头部门每年对照法规变化、行业标准及事故案例，修订完善本制度，修订稿经领导小组审议通过后发布实施。重大工艺、设备变更时同步更新相关条款。第十七条风险识别预警机制。每季度开展专项风险排查，采用“LEC法”或“风险矩阵法”进行评估，根据风险等级发布预警通知，明确管控措施及责任部门。第十八条合规审查机制。将专项合规审查嵌入以下关键节点：（一）业务决策：重大投资项目、技术改造等决策前必须提交安全合规评估报告；（二）合同签订：承包商资质、安全协议等条款纳入合同审核清单；（三）项目启动：高风险项目实行“启动前审查、过程监督、完工后评估”闭环管理。规定“未经合规审查的项目不得实施”。第十九条风险应对机制。建立风险事件分级处置标准：（一）一般风险：由业务部门制定整改方案，牵头部门监督落实；（二）重大风险：启动应急响应，成立现场处置组，必要时上报领导小组协调资源；（三）突发事件：按照公司《生产安全事故应急预案》执行，及时上报并做好舆情管控。第二十条责任追究机制。界定违规情形及处罚标准：（一）管理责任：未落实制度要求导致隐患的，对部门负责人处X元至X元罚款；（二）操作责任：违规操作引发事故的，根据后果严重程度给予记过至解除劳动合同处分；（三）联动考核：违规情形纳入绩效考核，情节严重的取消评优资格。第二十一条评估改进机制。每年开展专项管理体系有效性评估，从制度完整性、执行率、事故发生率等维度进行评分，形成评估报告并提交领导小组，作为制度优化的依据。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障。各级领导干部实行安全生产“一岗双责”，分管领导每季度至少听取1次专项工作汇报，主要领导每半年带队开展1次现场检查。第二十三条考核激励机制。将专项合规情况纳入部门年度考核的20%权重，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩，优秀部门奖励X万元至X万元，不合格部门取消年度评优资格。第二十四条培训宣传机制。分层级开展培训：管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范及应急处置技能。利用公司内刊、宣传栏、电子屏等载体开展常态化安全宣传。第二十五条信息化支撑。建设安全生产管理信息系统，实现隐患排查在线上报、整改过程实时跟踪、风险数据智能分析等功能，力争三年内实现隐患闭环管理信息化率100%。第二十六条文化建设。编制《安全生产及消防安全合规手册》，组织全员签订承诺书，设立“安全生产月”活动，通过案例警示、知识竞赛等形式营造“人人讲安全”的氛围。第二十七条报告制度。规定以下报告要求：（一）风险事件：一般隐患24小时内上报牵头部门，重大隐患即时上报领导小组；（二）年度管理情况：每年X月X日前提交《安全生产及消防安全管理报告》，包括事故统计、风险处置、制度执行情况等；（三）报告内容