2026年航空航天材料科技公司检测设备期间核查管理制度

2026年航空航天材料科技公司检测设备期间核查管理制度第一章总则第一条制定目的为规范本公司航空航天材料检测设备期间核查工作，确保检测设备在两次正式校准/检定周期内保持校准状态，保障航空航天材料力学性能、化学成分、环境适应性等检测数据的准确性、可靠性，满足军工配套产品检测合规要求，依据《计量法》《军工产品质量监督管理办法》《检测和校准实验室能力认可准则》等法律法规，结合公司检测设备管理实际，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有用于航空航天材料检测的设备（含计量器具、分析仪器、试验装置）的期间核查管理，包括拉伸试验机、光谱分析仪、高低温试验箱、硬度计、气密性检测仪等；覆盖研发实验室、质检中心、生产车间检测工位的所有检测设备；设备使用部门、计量管理部门、质量管控部门均需遵守本制度。第三条核心原则1.分类管控原则：按检测设备对航空航天材料检测结果的影响程度，划分核心、重要、一般三个等级，差异化制定核查频次和方法；2.科学有效原则：期间核查方法需贴合设备实际使用场景，采用校准物质比对、设备间比对、关键参数复测等可验证的方式，确保核查结果真实反映设备状态；3.及时整改原则：核查发现设备偏离校准状态的，立即停用并启动整改，整改完成且复核合格后方可恢复使用，严禁使用不合格设备开展检测；4.全程留痕原则：核查计划、实施过程、结果记录、整改措施等全流程留存书面资料，核查记录保存期限不少于5年；5.合规适配原则：核查标准需符合军工产品检测计量要求，确保检测数据可溯源、可验证，满足国防配套业务合规性要求。第二章检测设备期间核查界定第四条核查适用设备范围1.核心检测设备：直接影响航空航天材料核心性能检测结果的设备，包括用于检测材料抗拉强度、屈服强度的拉伸试验机，分析材料核心成分的直读光谱仪，测试材料高低温性能的环境试验箱等；2.重要检测设备：影响航空航天材料关键性能检测结果的设备，包括硬度计、冲击试验机、气密性检测仪、厚度测量仪等；3.一般检测设备：影响航空航天材料辅助性能检测结果的设备，包括粗糙度仪、称重天平、温湿度记录仪等；4.豁免情形：仅用于定性检测、无计量要求的简易设备（如外观检测放大镜），经计量管理部门审核后可豁免期间核查，豁免清单需每年复核一次。第五条核查等级与判定标准1.核心设备判定标准：检测数据直接作为航空航天材料验收、交付依据的设备，设备偏差将导致军工配套产品质量风险的，列为核心等级；2.重要设备判定标准：检测数据作为航空航天材料过程管控依据的设备，设备偏差将影响工艺调整但不直接导致交付风险的，列为重要等级；3.一般设备判定标准：检测数据仅用于内部参考、不影响产品质量判定的设备，列为一般等级；4.等级复核：每年12月由计量管理部门联合设备使用部门，对所有检测设备的核查等级进行复核，根据设备使用场景变化及时调整等级。第三章期间核查计划与频次第六条核查计划编制1.编制主体：计量管理部门每年12月编制下一年度《检测设备期间核查计划》，明确每台设备的核查等级、核查频次、核查方法、责任人、核查时间窗口；2.计划审批：核查计划需经质量管控部门审核、公司技术负责人审批后发布，计划调整需提交变更申请并经原审批流程确认；3.计划执行：设备使用部门需严格按计划开展核查，确因设备维修、生产任务调整需延后核查的，需提前3个工作日向计量管理部门申请，延后时长不超过15天。第七条核查频次要求1.核心检测设备：每月开展1次期间核查，使用频次较高（每日使用超8小时）的核心设备可调整为每半个月1次；2.重要检测设备：每季度开展1次期间核查，使用频次较高的重要设备可调整为每2个月1次；3.一般检测设备：每半年开展1次期间核查，使用频次极低的一般设备可调整为每年1次；4.临时核查：设备出现故障维修后、搬运移位后、检测结果异常时，需立即开展临时期间核查，确认设备状态正常后方可继续使用。第四章期间核查方法与标准第八条核心设备核查方法1.校准物质比对法：使用有证标准物质（如标准硬度块、标准拉伸试样）开展检测，对比设备检测结果与标准物质标称值的偏差，偏差需≤设备最大允许误差的1/2；2.设备间比对法：同一标准样品在两台同型号核心检测设备上检测，结果偏差需≤设备最大允许误差的1/3，比对前需确认参与比对的设备均在有效校准周期内；3.关键参数复测法：对设备核心参数（如拉伸试验机的力值精度、光谱仪的元素分析精度）进行多次复测，重复性误差需≤设备技术指标的1/3。第九条重要/一般设备核查方法1.重要设备：采用标准样品复测法，使用留存的标准样品开展检测，结果偏差需≤设备最大允许误差；或采用关键参数比对法，对比设备当前参数与校准证书参数，偏差需在允许范围内；2.一般设备：采用外观功能检查+基础参数验证法，核查设备外观无损坏、功能正常，基础参数（如天平称量精度、温湿度记录仪显示精度）符合使用要求即可。第十条核查判定标准1.合格判定：核查结果偏差≤设备最大允许误差的1/2（核心设备）或≤最大允许误差（重要/一般设备），设备功能正常，判定为合格；2.待整改判定：核查结果偏差超出合格范围但未超过最大允许误差，判定为待整改，需调整设备参数并复测，复测合格后方可继续使用；3.不合格判定：核查结果偏差超过设备最大允许误差，或设备功能异常，判定为不合格，立即停用并贴“停用”标识。第五章核查实施与记录第十一条核查实施流程1.核查准备：核查人员需熟悉设备操作规范和核查方法，准备标准样品、记录表格、校准证书等资料，核查前确认设备处于正常开机状态；2.现场核查：严格按既定方法开展核查，核心设备核查需由两名具备资质的人员共同实施，一人操作一人记录，确保操作过程符合规范；3.结果初判：核查完成后立即比对数据，做出合格/待整改/不合格的初判，初判结果需由核查人员签字确认；4.异常上报：初判为待整改或不合格的，需在1个工作日内上报计量管理部门，说明异常情况及初步原因分析。第十二条核查记录要求1.记录内容：需包含设备编号、设备名称、核查日期、核查人员、核查方法、使用的标准样品信息、检测数据、偏差计算、判定结果、异常说明等；2.记录形式：采用公司统一格式的《检测设备期间核查记录表》，手写记录需清晰可辨，电子记录需加密存储并备份；3.记录审核：核查记录需经设备使用部门负责人审核、计量管理部门复核，审核完成后归档保存，归档资料需按设备编号分类管理。第六章核查结果处理与整改第十三条不合格设备整改要求1.停用管控：判定为不合格的设备，立即停止使用，移除设备上的“合格”标识，粘贴“停用”标识，明确停用原因和停用时间；2.整改方案：计量管理部门在2个工作日内制定整改方案，明确整改责任人、整改措施（如参数调整、部件更换、返厂校准）、整改时限；3.整改实施：优先由公司内部计量人员整改，无法内部整改的委托具备军工计量校准资质的单位处理，整改过程需留存维修记录、校准报告等资料；4.复核验收：整改完成后开展复核性期间核查，复核合格的恢复使用并更换“合格”标识，复核不合格的需重新整改或申请报废。第十四条追溯与纠正1.数据追溯：对不合格设备停用前3个月内的检测数据进行追溯，评估数据准确性，涉及军工配套产品交付的，需重新检测并向相关方说明情况；2.纠正措施：针对设备不合格原因，制定纠正措施，如优化设备使用规范、增加核查频次、加强操作人员培训等，避免同类问题重复发生；3.措施验证：纠正措施实施后，需在下次期间核查中验证效果，确保措施有效解决设备偏差问题。第七章监督考核与责任追究第十五条监督检查1.日常监督：计量管理部门每月抽查各部门期间核查计划执行情况，重点核查核心设备的核查记录、不合格设备整改情况；2.年度审核：质量管控部门每年开展一次期间核查管理体系审核，评估制度执行效果、核查方法有效性，形成审核报告并提出改进建议；3.外部评审：配合军工产品质量审核、实验室认可评审等外部检查，提供期间核查相关记录，确保核查工作符合外部合规要求。第十六条奖惩机制1.奖励情形：按时完成期间核查且连续12个月无设备不合格情况的部门，给予500-2000元奖励；及时发现设备异常并避免检测数据错误的个人，给予300-1000元奖励；2.轻微违规：未按计划开展核查、核查记录不完整的，给予责任人警告处分，扣减当月绩效10%；3.一般违规：使用未整改的不合格设备开展检测、核查数据弄虚作假的，给予责任人记过处分，扣减当月绩效30%-50%；4.严重违规：因未开展期间核查导致检测数据错误，造成军工配套产品质量问题或交付延误的，追究部门负责人及责任人责任，予以降薪或辞退处理，情节严重的移交相关部门处理。第八章保障机制第十七条组织保障1.成立检测设备期间核查管理小组，由质量管控部门负责人担任组长，计量管理、研发、生产部门负责人为成员，每季度召开一次工作会议，解决核查中的难点问题；2.配备专职计量管理人员2名，负责核查计划编制、方法制定、整改监督等工作，人员需具备军工计量校准资质，每年参加不少于40学时的专业培训。第十八条资源保障1.资金保障：每年计提不低于年度检测设备投入5%的期间核查专项经费，用于标准样品采购、外部校准委托、人员培训、奖励等；2.培训保障：设备操作人员每半年开展一次期间核查操作培训，培训内容包括设备核查方法、数据判定、异常处理等，培训后需考核合格方可上岗；3.技术保障：建立检测设备期间核查数