尾矿库值班值守制度

尾矿库值班值守制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《尾矿库安全监督管理规定》等相关法律法规、行业标准及集团母公司关于安全生产与风险防控的指导要求制定，旨在规范公司尾矿库安全管理，强化风险防范能力，保障员工生命财产安全及企业可持续发展。结合公司实际，为有效防控尾矿库运营中的各类风险，明确岗位职责，规范操作流程，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖尾矿库设计、建设、运行、维护、闭库等全生命周期管理，以及与尾矿库相关的应急处置、环境保护、安全监督等业务场景。第三条本制度下列术语含义：（一）尾矿库专项管理：指公司为预防尾矿库溃坝、滑坡、环境污染等风险，对尾矿库的日常监测、维护检修、应急演练、安全培训等管理活动进行系统性组织与控制。（二）尾矿库专项风险：指因尾矿库作业环境、设备故障、人为因素等可能导致人员伤亡、财产损失或环境污染的不确定性事件。（三）尾矿库合规：指尾矿库运营管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度，确保全过程安全可控。（四）尾矿库运行机制：指公司通过风险识别、审查、处置、改进等环节形成的管理闭环，确保尾矿库持续安全运行。第四条尾矿库专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：覆盖尾矿库管理的所有环节与岗位，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级人员管理职责，实现风险管控责任主体化。（三）风险导向：以风险预防为核心，优先管控重大风险，动态调整管控措施。（四）持续改进：通过定期评估与优化，不断提升尾矿库管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司尾矿库专项管理负全面领导责任，对重大风险事件承担最终责任；分管安全生产的领导对公司尾矿库专项管理负直接领导责任，负责组织制定、实施与监督相关制度。第六条公司设立尾矿库专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，安全、生产、技术、环保等部门负责人及下属单位主要负责人为成员。领导小组职责包括：统筹尾矿库专项管理工作，协调跨部门资源，审批重大风险处置方案，监督考核专项管理成效。第七条尾矿库专项管理领导小组下设办公室，挂靠安全管理部门，负责日常协调、信息汇总、会议组织等工作，确保领导小组决议落地执行。第八条安全管理部门为尾矿库专项管理的牵头部门，负责统筹制定专项管理制度，组织风险识别与评估，监督各部门执行情况，定期开展专项检查与考核，并负责培训宣贯与应急预案管理。第九条生产技术部门为尾矿库专项管理的专责部门，负责审核尾矿库设计、施工方案及维护计划的合规性，优化运行工艺，组织技术培训，并参与风险处置的技术支持。第十条环保部门为尾矿库专项管理的专责部门，负责监督尾矿库废水、废气、废渣的合规排放，组织环境监测，参与生态修复方案的制定与实施。第十一条下属单位为尾矿库专项管理的业务部门，负责落实公司专项管理制度，开展日常风险排查与隐患治理，执行维护检修计划，并按要求上报运行数据与风险事件。第十二条尾矿库值班人员为基层执行岗，对所负责区域的设备运行、安全巡查、应急响应等负直接责任，必须履行岗位合规承诺，及时上报异常情况，并参与应急演练。第三章专项管理重点内容与要求第十三条尾矿库安全监测管理：必须建立完善的水位、坡体位移、渗流等监测系统，每日巡查，每月汇总分析，发现异常立即上报，并启动应急预案。禁止擅自调整监测参数或隐瞒监测数据。第十四条尾矿库维护检修管理：必须制定年度检修计划，明确检修项目、标准与责任人，检修前必须制定专项方案并报专责部门审核，检修后必须验收合格方可投入使用。禁止超期未检修或检修质量不达标。第十五条尾矿库应急管理：必须编制专项应急预案，明确预警信号、疏散路线、处置流程、物资储备等，每季度至少开展一次应急演练，演练后必须评估改进。禁止应急物资缺失或演练流于形式。第十六条尾矿库闭库管理：必须按计划分阶段实施闭库，闭库前必须完成环境评估与修复方案，闭库后必须建立长期监测与维护制度。禁止擅自停止闭库或闭库后监管缺位。第十七条尾矿库环境管理：必须严格执行废水排放标准，定期监测水质，禁止未经处理直接排放；堆坝作业必须规范，禁止超负荷堆填。第十八条尾矿库安全培训管理：新员工上岗前必须接受尾矿库安全培训，每年至少培训一次，培训合格后方可上岗。禁止无证操作或培训走过场。第十九条尾矿库第三方管理：对外包检修、运输等作业，必须签订安全管理协议，明确双方责任，并加强现场监督。禁止转包或违规分包。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：公司每年至少组织一次专项管理制度评估，根据法规变化、业务调整及时修订，修订后必须在一个月内完成全员宣贯。第二十一条风险识别预警机制：公司每半年组织一次专项风险排查，由牵头部门牵头，专责部门与业务部门参与，对识别的风险进行分级评估，发布预警通知，并制定应对措施。第二十二条合规审查机制：所有涉及尾矿库的决策、合同、项目必须经过合规审查，未经审查不得实施。合规审查由专责部门牵头，相关部门参与，审查通过后方可执行。第二十三条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组启动应急预案，明确处置流程、责任协同与上报要求，处置过程中必须全程记录。第二十四条责任追究机制：对违反本制度的行为，视情节轻重给予绩效扣减、纪律处分，构成犯罪的依法移交司法机关；重大责任事故按公司相关规定严肃处理。第二十五条评估改进机制：每年12月底前由牵头部门牵头，组织相关部门对专项管理体系运行情况开展评估，形成评估报告，提出优化建议，并纳入次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：公司主要负责人每年至少听取一次专项管理工作汇报，分管领导每周至少检查一次现场管理情况，确保责任落实。第二十七条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩，对表现突出的集体或个人给予奖励，对失职渎职的严肃问责。第二十八条培训宣传机制：分层级开展专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范与应急处置，培训后必须考核合格。第二十九条信息化支撑：建设尾矿库智能管理系统，实现数据自动采集、风险实时监控、预警自动发布，提升管理效率。第三十条文化建设：定期发布专项合规手册，组织签订合规承诺书，利用宣传栏、内部刊物等载体营造全员合规氛围。第三十一条报告制度：风险事件必须在24小时内上报