建立计量失准黄牌警告制度

建立计量失准黄牌警告制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准、集团母公司《全面风险管理办法》和企业内部质量管理体系建设要求制定，旨在规范企业计量管理行为，防控计量失准专项风险，提升经营管理合规性与效率，确保企业生产经营活动符合法律法规及内部管理规定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖生产经营活动中的计量器具管理、计量数据采集与使用、计量过程控制等场景，包括但不限于生产制造、质量检验、物流仓储、能源管理、环境监测等涉及计量技术的业务环节。第三条本制度下列术语含义如下：（一）XX专项管理：指企业针对计量失准风险开展的系统性管控活动，包括风险识别、评估、预警、处置、改进等全流程管理。（二）XX风险：指因计量器具失准、数据错误、流程不规范等导致的合规风险、质量风险、经济损失或安全事故。（三）XX合规：指企业计量管理活动符合国家法律法规、行业准则及内部管理规定的状态。第四条专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：所有涉及计量的业务环节均纳入制度管控范围，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级组织及人员的计量管理职责，实现责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险环节，动态调整管控措施。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升计量管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对计量失准专项管理负总责，统筹协调资源保障制度落实；分管领导为直接责任人，负责具体组织、监督和考核。第六条设立计量失准黄牌警告制度领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门代表，负责统筹协调、决策审批、监督评价等工作。领导小组办公室设在牵头部门，承担日常事务管理。第七条牵头部门职责：（一）负责计量失准黄牌警告制度的制定、修订与解释；（二）组织开展专项风险排查，编制风险清单；（三）监督各部门制度执行情况，定期通报考核结果；（四）组织专项培训与宣传，提升全员计量意识；（五）协调跨部门协作，推动问题整改。第八条专责部门职责：（一）负责计量器具的合规性审核，监督检定校准工作；（二）参与计量流程优化，推动标准化建设；（三）协助处置重大计量失准事件，提供技术支持；（四）跟踪法规变化，及时更新管理要求。第九条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域计量管理要求，开展日常风险防控；（二）建立计量器具台账，确保器具使用符合规范；（三）配合开展专项检查，及时上报异常情况；（四）强化员工操作培训，杜绝违规行为。第十条基层执行岗职责：（一）严格遵守计量操作规程，履行岗位合规承诺；（二）发现计量失准风险及时上报，不得隐瞒或迟报；（三）参与风险处置，落实整改要求；（四）按要求记录计量数据，确保真实完整。第三章专项管理重点内容与要求第十一条计量器具管理：建立计量器具台账，明确器具类型、规格、周期检定要求，确保在用器具合格有效。禁止使用未经检定或超期检定的器具。第十二条数据采集与使用：规范计量数据采集方法，确保数据来源可靠、传输安全；禁止篡改、伪造计量数据，严禁将计量数据用于非授权用途。第十三条计量过程控制：明确关键业务环节的计量控制点，如生产配料、质量检测、能源消耗等，建立异常情况处置预案。第十四条检定校准管理：委托具备资质的机构开展周期检定校准，建立检定校准记录，确保结果可追溯。第十五条人员资质管理：计量操作人员必须经过专业培训，持证上岗，定期考核。第十六条异常情况处置：发现计量失准或数据异常时，立即停用器具，隔离问题环节，上报并分析原因，落实整改。第十七条违规转包处置：严禁将涉及计量管理的业务违规转包或分包，确需委托的须审核受托方资质。第十八条特殊场景管理：高温、高湿、振动等特殊环境下的计量器具需加强防护，定期复核。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年至少评审一次制度有效性，根据法规变化、业务调整及时修订。第二十条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，评估风险等级，发布预警通知，明确整改时限。第二十一条合规审查机制：将计量合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”。第二十二条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调，明确应急流程、责任协同及上报要求。第二十三条责任追究机制：界定违规情形（如未按规定检定校准、数据造假等）及处罚标准，联动绩效考核、纪律处分。第二十四条评估改进机制：每年组织对专项管理体系有效性开展评估，优化流程漏洞，形成闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各层级领导对专项管理负推进责任，定期听取汇报，解决实际问题。第二十六条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩，优秀案例予以表彰。第二十七条培训宣传机制：分层级开展专项培训，如管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训，定期发布典型案例。第二十八条信息化支撑：通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。第二十九条文化建设：发布专项合规手册，签订合规承诺书，营造全员合规氛围。第三十条报告制度：明确风险事件、年度管理情况的上报流程、时