建筑工程实行质量保修制度

建筑工程实行质量保修制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程质量管理规定》等国家法律法规，参照行业质量保修标准及集团母公司关于工程品质管控的相关规定，结合企业实际发展需求，为防控建筑工程质量风险、规范质量保修管理、提升工程责任意识而制定。本制度旨在通过系统性质量保修管理，保障建筑工程安全可靠、延长使用寿命、维护企业声誉，并满足利益相关方的合理诉求。第二条本制度适用于公司所有参与建筑工程项目的设计、施工、监理、采购、技术支持及行政管理等环节，覆盖从项目立项、设计审批、材料采购、施工建设到竣工验收、质量保修及后期维保的全生命周期管理。涉及部门包括但不限于工程管理部、质量管理部、技术部、采购部、财务部、法务部及下属各项目部、子公司等。全体员工均需明确自身职责，严格执行质量保修要求。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“建筑工程专项管理”指针对建筑工程项目全生命周期中质量保修环节的管理活动，包括保修责任的界定、保修期限的确认、保修流程的执行及保修费用的处理。其外延涵盖质量保修计划制定、风险预控、缺陷修复、信息跟踪及考核评价等管理内容。（二）“质量保修风险”指因设计缺陷、材料瑕疵、施工不当、监管缺失等原因可能导致工程出现质量问题或影响正常使用，进而引发责任纠纷或经济损失的潜在风险。（三）“质量保修合规”指质量保修活动必须严格遵循国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求，确保保修责任的落实、保修行为的规范及保修信息的透明。第四条建筑工程质量保修管理遵循“全面覆盖、责任明确、预防为主、闭环管理、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求质量保修管理覆盖所有建筑工程项目及参与主体，无死角、无遗漏。（二）“责任明确”强调通过制度设计、合同约定及流程规范，使质量保修责任主体清晰、权责对等。（三）“预防为主”主张通过质量策划、过程管控、风险预警等手段，最大限度减少质量缺陷的发生。（四）“闭环管理”要求质量保修活动从缺陷识别到修复完成、效果验证形成完整管理闭环。（五）“持续改进”推动通过定期评估、数据分析、经验总结等方式优化质量保修管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司建筑工程质量保修管理负总责，对质量保修制度的制定、执行及效果承担最终领导责任；分管工程、质量等业务的领导为直接责任人，负责组织实施、监督考核及制度优化。第六条公司设立建筑工程质量保修管理委员会（以下简称“委员会”），作为质量保修管理的决策与协调机构。委员会由主要负责人任主任，分管领导任副主任，成员包括工程管理部、质量管理部、技术部、财务部、法务部等相关部门负责人。委员会主要职能包括：统筹质量保修制度的制定与修订；审批重大质量保修项目的决策方案；协调跨部门的质量保修争议；监督质量保修责任落实情况；评估年度质量保修管理工作成效。第七条设立质量保修管理办公室（以下简称“办公室”），隶属于工程管理部，作为委员会的日常执行机构。办公室主要职责包括：（一）编制、修订并解释质量保修管理制度及操作细则；（二）组织质量保修风险识别与评估，建立风险数据库；（三）监督质量保修计划的执行及缺陷修复进度；（四）协调保修费用使用与管理；（五）开展质量保修相关培训与宣传；（六）汇总分析质量保修数据，提出管理改进建议。第八条牵头部门（工程管理部）负责质量保修管理的统筹规划与综合协调，具体职责包括：（一）牵头制定、修订质量保修管理制度，报委员会审议；（二）组织编制年度质量保修计划，明确保修范围、期限及责任分工；（三）建立质量保修信息管理系统，实现数据共享与动态跟踪；（四）定期组织质量保修专项检查，评估落实情况；（五）协调跨部门的质量保修资源调配。第九条专责部门（质量管理部）负责质量保修活动的专业支持与合规监督，具体职责包括：（一）审核设计、施工方案中的质量保修要求，确保符合标准；（二）参与重大质量缺陷的鉴定与修复方案制定；（三）监督缺陷修复过程的技术质量，组织验收；（四）出具质量保修合规性评估报告；（五）推动质量保修领域的技术创新与标准优化。第十条业务部门及下属单位（项目部、子公司等）作为质量保修责任主体，具体职责包括：（一）落实本领域质量保修要求，执行保修计划；（二）建立质量保修台账，记录缺陷发现、修复及效果验证过程；（三）配合完成质量保修检查与考核；（四）及时上报重大质量保修问题及突发事件；（五）组织基层员工参与质量保修培训。第十一条基层执行岗（如施工员、质检员、监理员等）需履行以下合规操作责任：（一）严格按照质量保修标准执行日常检查与记录；（二）发现质量缺陷时及时上报，不得隐瞒或拖延；（三）参与缺陷修复过程，确保修复质量符合要求；（四）签署质量保修相关文件时需确认自身职责的履行情况；（五）签订岗位合规承诺书，承诺遵守质量保修规定。第三章专项管理重点内容与要求第十二条质量保修计划编制与审批。工程管理部需在项目竣工验收后一个月内，结合设计文件、施工记录、材料检验报告等资料，编制质量保修计划，明确保修期限（通常为设计合理使用年限或合同约定期限）、保修范围（涵盖主体结构、防水、保温、电气、给排水等系统）、责任主体及联系方式、缺陷报告流程等。质量保修计划需经质量管理部审核、委员会审批后发布。第十三条质量缺陷的识别与报告。基层执行岗在日常巡查中发现的缺陷需及时记录，并通过管理系统上传照片、描述、发生部位等信息。缺陷分类标准如下：（一）一般缺陷：对使用功能无显著影响，如轻微渗漏、油漆脱落等；（二）重要缺陷：影响使用功能或存在安全隐患，如结构裂缝、防水失效等；（三）重大缺陷：可能导致工程功能丧失或引发安全事故，如主体结构坍塌风险等。不同等级缺陷的上报时限分别为24小时内、4小时内、2小时内。第十四条缺陷修复流程管理。缺陷修复需遵循以下流程：（一）责任界定：由质量保修管理委员会根据合同约定、缺陷成因判定责任主体；（二）方案制定：责任主体在收到缺陷报告后5个工作日内提出修复方案，经专责部门审核；（三）实施修复：责任主体在方案批准后10个工作日内完成修复，修复过程需接受专责部门监督；（四）效果验证：修复完成后由质量保修管理委员会组织验收，确认符合标准后方可关闭。禁止性行为包括：（一）故意隐瞒或拖延报告质量缺陷；（二）未经审批擅自处置重大缺陷；（三）使用不合格材料或工艺进行修复；（四）将保修责任转包给非授权单位。第十五条质量保修费用管理。保修费用按合同约定或相关规定列支，专项用于缺陷修复。费用使用需符合以下要求：（一）一般缺陷修复费用由责任单位承担，纳入年度预算；（二）因设计或不可抗力导致的重大缺陷，由相关方协商分摊；（三）费用支出需经财务部审核、审计部备案，确保专款专用；（四）超出预算的修复费用需提交委员会审批。第十六条保修期限的动态调整。当工程使用环境发生重大变化（如极端气候、周边施工影响）或出现未预见的风险时，责任单位可申请调整保修期限，需提供书面论证材料，经委员会审议通过后方可执行。第十七条保修信息的管理与共享。质量保修管理办公室需建立电子化台账，记录所有质量缺陷的处理过程，包括责任单位、修复方案、费用支出、验收结果等，实现信息可追溯、数据可分析。相关数据需与工程管理系统对接，供管理层决策参考。第十八条质量保修纠纷的调解与处理。涉及多方争议的质量保修问题，由委员会牵头成立调解小组，通过协商、技术鉴定等方式解决。调解不成的，可依法提请仲裁或诉讼。调解过程中需做好记录，形成书面结论。第十九条质量保修档案的归档管理。质量保修资料需按项目独立存档，包括但不限于保修计划、缺陷记录、修复方案、验收报告、费用凭证等，保存期限不少于工程合理使用年限+5年。档案管理需符合档案管理规定，便于查阅和审计。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制。质量保修管理委员会每年至少召开一次会议，评估制度执行效果，结合行业动态、法规变化及企业实践，修订完善相关条款。重大修订需报母公司备案（如适用）。第二十一条风险识别预警机制。质量保修管理办公室每季度开展风险排查，重点关注以下方面：（一）高风险项目（如超高层、复杂结构）的缺陷修复进度；（二）供应商质量稳定性（如防水材料、保温材料）；（三）极端天气对工程的影响；（四）历史反复出现的质量缺陷。风险分级标准如下：（一）一级风险：可能导致重大安全责任或巨额经济损失；（二）二级风险：影响工程功能或存在较大概率复发；（三）三级风险：一般隐患但需关注趋势变化。风险预警需通过内部平台发布，明确应对措施及责任部门。第二十二条合规审查机制。质量保修活动嵌入以下关键节点的合规审查：（一）项目立项阶段：审查保修方案的完整性；（二）材料采购阶段：审查供应商资质与质量协议；（三）竣工验收阶段：审查保修责任的明确性；（四）缺陷修复阶段：审查修复过程的合规性。实行“未经审查不得实施”原则，审查不合格的环节不得推进。第二十三条风险应对机制。风险事件按以下流程处置：（一）一般缺陷：责任单位立即修复，办公室跟踪进度；（二）重大缺陷：启动应急响应，委员会组织专项小组，责任单位24小时内制定临时方案；（三）重大安全风险：立即停工整改，上报上级单位，并按程序上报监管机构（如适用）。应急流程包括：（一）信息上报：基层岗→责任单位→办公室→委员会，时限≤2小时；（二）资源调配：委员会协调技术、资金、人员支持；（三）效果评估：修复完成后由专责部门出具评估意见。第二十四条责任追究机制。违规情形及处罚标准如下：（一）隐瞒不报或拖延报告，处责任单位年度预算1%-5%罚款，直接责任人取消评优资格；（二）修复质量不达标，返工费用由责任单位承担，并扣减年度绩效分；（三）违规转包保修业务，取消合作资格，并追究法律责任；（四）多次出现重大问题，委员会可提议调整责任单位或解约合同。处罚结果需记入企业信用档案。第二十五条评估改进机制。每年12月底，办公室牵头开展年度质量保修工作评估，包括：（一）量化指标：保修响应率、修复完成率、客户满意度等；（二）定性指标：制度执行情况、风险防控效果等；（三）问题分析：总结反复出现的缺陷类型及管理漏洞；（四）改进措施：制定下一年度优化方案。评估报告需提交委员会审议，并纳入绩效考核。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障。各级领导干部需履行“一岗双责”，既抓业务发展又抓质量保修管理。委员会每年至少召开两次专题会议，解决重大问题。下属单位需设立专职质量保修联络人，确保制度执行。第二十七条考核激励机制。将质量保修管理纳入绩效考核体系，具体指标包括：（一）缺陷处理及时率：≥90%；（二）修复一次合格率：≥85%；（三）客户投诉率：≤行业平均水平；（四）违规处罚发生率：≤2%。考核结果与部门奖金、个人晋升挂钩。第二十八条培训宣传机制。开展分层级培训：（一）管理层：每年一次合规履职培训，重点学习质量保修法律法规及领导责任；（二）专业技术岗：每半年一次技能培训，更新质量鉴定、修复技术；（三）基层员工：每月一次操作规范培训，强化风险识别与报告意识。培训需考核合格后方可上岗。第二十九条信息化支撑。开发质量保修管理平台，实现以下功能：（一）数据采集：自动抓取工程数据、缺陷信息；（二）风险预警：基于历史数据预测高发缺陷；（三）进度跟踪：可视化展示修复过程；（四）智能分析：生成管理报告及改进建议。平台需与ERP、项目管理等系统打通。第三十条文化建设。通过以下方式强化全员合规意识：（一）编制《质量保修合规手册》，发放至全员；（二）在办公区、施工现场张贴质量保修标语；（三）每季度评选“质量保修标兵”，事迹宣传；（四）组织年度质量保修知识竞赛，营造比学赶超氛围。第三十一条报告制度。建立季度报告与年度报告制度：（一）季度报告：各责任单位每月汇总数据，办公室汇总后于次月5日前上报委员会；（二）年度报告：12月底前完成，内容涵盖：1.本期缺陷处理统计；2.重大问题处