建筑工程送检方案制度

建筑工程送检方案制度第一章总则第一条为规范公司建筑工程送检工作，确保工程质量安全，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合行业技术标准及集团母公司关于工程管控的指导意见，以及公司内部控制体系建设要求，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、细化操作流程、强化风险防控，全面提升建筑工程送检工作的规范化、标准化水平，有效防范质量风险、合规风险及安全事故。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在建筑工程项目实施过程中的送检工作，覆盖工程材料检验、工序质量验收、隐蔽工程检查、竣工验收等全流程，以及与送检相关的合同管理、信息记录、责任追究等管理活动。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“建筑工程送检专项管理”指公司为确保工程质量符合设计要求、技术标准及合同约定，通过制定管理制度、明确送检标准、规范操作流程、强化风险防控等手段，对送检工作实施的全过程管控活动。（二）“专项风险”指在建筑工程送检过程中可能引发质量缺陷、安全事故、合规处罚或经济损失的不确定性因素，包括材料不合格风险、工序未达标风险、送检不及时风险等。（三）“合规要求”指送检工作必须遵守的法律法规、行业标准、技术规范及公司内部管理制度，涵盖送检范围、频次、标准、程序、记录等要求。第四条建筑工程送检专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保所有工程项目的关键部位、重要环节均纳入送检范围，无遗漏、无死角。（二）责任到人原则：明确各级管理人员、业务部门、执行岗位的送检责任，形成责任链条。（三）风险导向原则：重点关注高风险送检环节，优先配置资源，强化防控措施。（四）持续改进原则：通过定期评估、动态调整，优化送检流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司建筑工程送检专项管理工作负总责，统筹决策、资源配置及重大风险处置；分管领导为直接责任人，负责专项管理的日常监督、考核及改进。第六条设立建筑工程送检专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关部门负责人为成员，主要履行以下职能：（一）统筹协调：统一领导送检工作，解决跨部门协作难题。（二）决策审批：对重大送检争议、特殊送检要求进行决策。（三）监督评价：定期检查送检工作落实情况，考核责任部门。第七条明确三类主体的送检管理职责：（一）牵头部门：工程管理部1.负责专项管理制度建设与修订；2.组织开展送检标准制定与更新；3.监督检查送检流程执行情况；4.组织专项培训与考核宣贯；5.汇总分析送检数据，提出优化建议。（二）专责部门：质量监督部1.负责送检业务的合规审核；2.优化送检流程，推动技术革新；3.处置送检过程中的质量异议；4.编制送检风险处置预案。（三）业务部门/下属单位：项目部1.落实送检要求，确保送检及时性；2.组织送检人员培训，提升操作能力；3.建立送检台账，规范记录管理；4.配合开展送检结果复核。第八条基层执行岗位（如送检员、质检员）的合规操作责任：（一）严格执行送检标准，确保送检样品代表性、检测数据准确性；（二）签署岗位合规承诺书，明确违规责任；（三）发现送检异常及时上报，不得隐瞒或拖延；（四）妥善保管送检记录，确保可追溯性。第三章专项管理重点内容与要求第九条材料进场送检管理1.合规标准：所有进场材料必须提供出厂合格证、检测报告，并由送检部门进行抽检复试，合格后方可使用；涉及结构安全的关键材料（如钢筋、混凝土）需重点检测。2.禁止行为：严禁使用无资质检测机构出具的报告、伪造或篡改检测数据。3.重点防控：防范材料以次充好、检测不合格却违规使用风险。第十条工序质量验收送检管理1.合规标准：隐蔽工程（如钢筋绑扎、防水层）需在覆盖前完成送检，验收合格后方可隐蔽；工序交接需同步完成送检，确保前道工序合格。2.禁止行为：严禁未完成送检擅自进入下一工序、伪造验收记录。3.重点防控：防范工序质量缺陷导致返工、延误风险。第十一条隐蔽工程送检管理1.合规标准：隐蔽工程送检需由监理单位或第三方机构复核，项目部配合提供样品，检测合格后方可隐蔽；送检记录需签字盖章，归档保存。2.禁止行为：严禁未检测擅自隐蔽、记录不完整或涂改。3.重点防控：防范隐蔽工程质量隐患导致后期维修风险。第十二条混凝土/砂浆送检管理1.合规标准：混凝土配合比需经检测机构验证，试块制作、养护、送检需符合标准；砂浆强度需按批次抽检，不合格不得使用。2.禁止行为：严禁随意调整配合比、偷换送检样品。3.重点防控：防范混凝土/砂浆质量缺陷导致结构安全风险。第十三条桥梁/主体结构送检管理1.合规标准：重要部位（如梁柱节点、预应力结构）需进行专项检测，检测机构需具备相应资质；检测结果不合格需制定整改方案。2.禁止行为：严禁出具虚假检测报告、隐瞒检测不合格问题。3.重点防控：防范结构安全隐患导致事故风险。第十四条送检记录与报告管理1.合规标准：送检记录需包含样品名称、数量、检测机构、结果等要素，一式两份，项目部与监理/检测机构留存；不合格样品需标记并封存。2.禁止行为：严禁伪造、篡改送检记录，或未按时提交报告。3.重点防控：防范记录缺失导致责任认定困难风险。第十五条特殊环境送检管理1.合规标准：地下室、高空作业等特殊环境需加强送检频次，并做好防护措施；恶劣天气下暂停送检需报备并记录。2.禁止行为：严禁在未防护情况下强行送检、隐瞒天气影响。3.重点防控：防范特殊环境导致送检操作失误风险。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制1.定期评估：每年由工程管理部牵头，组织质量监督部、项目部等评估制度有效性。2.及时修订：根据法律法规变化、行业标准调整、业务实践反馈，及时修订制度条款。第十七条风险识别预警机制1.定期排查：每季度开展送检风险排查，重点检查材料、工序、记录等环节。2.分级评估：对识别的风险进行分级（一般/重大），发布预警通知并制定防控措施。第十八条合规审查机制1.关键节点嵌入：将送检审查嵌入采购决策（供应商检测资质）、合同签订（送检条款）、项目启动（送检计划）等环节。2.审查要求：未经送检审查的环节不得实施，审查不合格不得推进。第十九条风险应对机制1.一般风险：项目部制定整改方案，专责部门监督落实。2.重大风险：启动应急预案，由领导小组协调处置，必要时上报集团母公司。3.责任协同：明确风险处置的责任人、协作部门及时限要求。第二十条责任追究机制1.违规情形：未按规定送检、伪造数据、隐瞒问题等。2.处罚标准：轻微违规通报批评，严重违规扣减绩效；涉嫌违法的移交司法机关。3.联动考核：将违规情况纳入部门年度考核，影响评优评先。第二十一条评估改进机制1.评估周期：每年末开展体系有效性评估，包括流程合理性、风险控制效果等。2.优化措施：针对评估发现的漏洞，修订制度或完善流程。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障1.层级责任：明确公司领导、部门负责人、执行岗位的推进责任；2.专项会议：每月召开送检工作例会，协调解决疑难问题。第二十三条考核激励机制1.部门考核：将送检合规率、风险防控成效纳入部门年度考核；2.个人激励：对送检工作突出的员工给予绩效奖励或评优推荐。第二十四条培训宣传机制1.分层培训：管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范；2.宣传材料：编制送检操作手册、风险案例集，强化意识。第二十五条信息化支撑1.系统工具：开发送检管理平台，实现流程自动化、数据实时监控；2.智能预警：通过系统自动识别高风险环节，推送预警通知。第二十六条文化建设1.合规手册：发布《送检合规手册》，明确红线底线；2.承诺书：全员签署合规承诺书，营造遵规守纪氛围。第二十七条报告制度1.风险事件报告：重大风险事件须24小时内上报，内容包括时间、地点、原因、处置措施；2.年度报