排洪泵房巡回检查制度

排洪泵房巡回检查制度第一章总则第一条为贯彻落实国家关于安全生产、设备运行管理的相关法律法规，依据行业关于基础设施运维的规范标准，结合集团母公司关于风险防控和精细化管理的要求，以及本公司强化排洪泵房运行安全、提升应急保障能力的内部需求，特制定本制度。本制度旨在通过系统性管理措施，规范排洪泵房巡回检查工作，预防设备故障、保障运行稳定，防范因管理疏漏引发的安全生产风险与环境风险。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在排洪泵房巡回检查及相关管理活动中的行为规范。具体适用范围包括但不限于：泵房日常运行监控、设备维护保养、应急状态下的巡查处置、相关记录与报告的生成与审核等环节。所有参与管理活动的人员均需明确自身职责，确保巡回检查工作符合制度要求。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”指针对排洪泵房运行全过程，从风险识别、控制到应急处置的系统性管理活动，涵盖检查频次、标准、流程及责任体系。（二）“XX风险”指在泵房运行中可能引发设备失效、环境污染或人员伤亡的不确定性因素，包括设备老化风险、操作失误风险、供电中断风险等。（三）“XX合规”指巡回检查工作须严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部管理规定，确保检查行为、记录内容及处置措施合法合规。第四条排洪泵房巡回检查管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：检查工作须覆盖泵房所有设备设施、运行参数及环境状况，不留盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门的管理职责与执行责任，建立责任追溯机制。（三）风险导向：优先排查高风险环节与隐患，动态调整检查重点。（四）持续改进：通过定期评估与反馈机制，优化检查标准与流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对排洪泵房巡回检查管理负总责，统筹资源保障制度的实施；分管领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核及重大风险处置决策。第六条设立排洪泵房巡回检查管理领导小组，由分管领导担任组长，成员包括设备管理部、安全环保部、运行部等相关部门负责人。领导小组职责如下：（一）统筹规划巡回检查工作的年度计划与资源配置；（二）协调跨部门重大风险事件的处置决策；（三）监督考核各部门落实情况，提出改进要求。第七条设备管理部为牵头部门，具体职责包括：（一）制定并修订巡回检查制度及操作规程；（二）组织定期风险识别与检查标准优化；（三）监督检查记录的完整性与准确性；（四）牵头开展相关培训与应急演练。第八条安全环保部为专责部门，负责：（一）审核检查流程的合规性，提出流程优化建议；（二）评估检查中发现的环保风险，监督整改落实；（三）参与重大隐患的现场核查与技术支持。第九条运行部及下属单位（如泵站操作班组）为业务部门，职责包括：（一）执行日常巡回检查任务，按标准记录设备状态；（二）落实设备维护保养要求，及时上报异常情况；（三）配合跨部门风险处置，参与应急操作。第十条基层执行岗位（如操作工、维护工）须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，确保检查行为符合制度要求；（二）对检查中发现的隐患及时上报，不得隐瞒或迟报；（三）规范填写检查记录，保证信息真实完整。第三章专项管理重点内容与要求第十一条设备运行状态检查泵房内所有水泵、阀门、仪表等设备须每日巡检，重点核查运行参数是否在允许范围内，如电机温度、电流、电压、液位等。严禁超负荷运行，发现异常须立即停机检修并记录原因。第十二条安全防护设施检查检查安全警示标志、消防器材、应急照明、排水系统等防护设施是否完好有效，确保通道畅通。每月联合安全环保部开展一次全面核查，对过期或损坏的设施立即更换。第十三条防汛应急预案检查每季度检查应急预案的可用性，包括备用电源、通讯设备、防汛物资的完好情况。每月组织一次应急演练，评估操作人员的响应速度与协同能力。第十四条供电系统检查每日检查供电线路、开关柜、接地装置，每周由设备管理部联合电工班开展一次绝缘测试。发现隐患须立即隔离风险区域，并上报电力部门协调处理。第十五条运行记录检查检查日志须包含检查时间、人员、设备编号、参数值、异常情况及处置措施，保存期限不少于三年。每月由设备管理部抽查记录规范性，对不合格项进行通报。第十六条作业环境检查检查泵房内通风、湿度、粉尘浓度等环境指标，确保符合安全标准。发现有害气体聚集时须启动通风措施，并疏散无关人员。第十七条外部接口检查检查与市政排水管网、雨水收集系统的连接状态，每月核对接口密封性，防止泄漏或污染。第十八条潜在风险防控重点关注水泵叶轮磨损、轴承过热、电缆老化等典型风险，建立风险库并动态更新检查频次。对老旧设备实行重点监控，每年委托第三方开展一次专业检测。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制每两年对制度进行一次全面评估，根据国家政策调整、行业标准变化或事故案例修订检查要求。重大变更须由管理领导小组审议通过。第二十条风险识别预警机制设备管理部每季度牵头开展风险排查，采用风险矩阵法对隐患进行分级（一般/重大），发布预警通知至相关单位。预警信息须纳入绩效考核。第二十一条合规审查机制所有检查记录须经专责部门审核，重大隐患处置方案须经领导小组审批后方可实施。引入信息化系统实现检查流程全记录，确保“未经合规审查不得处置”。第二十二条风险应对机制一般风险由运行部自行处置，重大风险须启动应急预案，由领导小组统一指挥。明确应急流程中的信息报送节点，要求XX小时内上报至集团总部。第二十三条责任追究机制对未按规定进行检查或隐瞒隐患的，视情节轻重给予警告、降级直至解除劳动合同；造成损失的按损失金额的X%追偿。重大事故须移交司法机关调查。第二十四条评估改进机制每年年末开展管理效果评估，通过数据分析、人员访谈等方式查找漏洞，修订后的制度须全员复训。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障各级领导干部须定期参加专题会议，明确分管领域的管理责任。建立“日巡查、周复核、月总结”的层级监督体系。第二十六条考核激励机制将检查覆盖率、隐患整改率纳入部门年度考核，对连续X季度表现突出的单位给予资金奖励；员工合规行为可纳入评优范围。第二十七条培训宣传机制新员工须接受岗前检查培训，每年组织X次全员技能考核；利用宣传栏、内部平台推送风险案例，增强全员风险意识。第二十八条信息化支撑开发巡回检查移动应用，实现数据自动采集、隐患智能预警。通过系统自动生成统计报表，提升管理效率。第二十九条文化建设编制《排洪泵房管理手册》，要求全员签署合规承诺书；设立“风险月度之星”评选，树立正面典型。第三十条报告制度各单位须在每月X日前上报检查报告，内容包括隐患统计、整改进度