攀岩场所各项制度

攀岩场所各项制度第一章总则第一条本制度根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关国家法律法规，结合《攀岩运动安全管理规范》（GB/T31468）、《商业场所安全管理指南》等行业标准，以及公司《内部控制管理办法》《风险管理与合规管理实施细则》等内部规章制度制定，旨在全面规范攀岩场所的运营管理，有效防控安全生产风险、消费者权益风险及合规经营风险，提升场所运营管理水平，保障顾客安全与合法权益，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属攀岩场所及全体员工，涵盖攀岩场所的设施设备管理、安全运营、服务规范、风险防控、合规管理等所有业务场景，以及涉及第三方合作方的管理要求。第三条本制度下列术语的定义如下：（一）“攀岩场所专项管理”指本制度规定的，围绕攀岩场所的安全运营、服务规范、风险防控、合规管理等活动所建立的管理体系、操作流程及监督机制。（二）“专项风险”指攀岩场所运营过程中可能导致的重大安全事故、群体性事件、法律责任纠纷等具有高度影响或潜在危害的事件。（三）“合规管理”指攀岩场所运营活动严格遵守国家法律法规、行业规范及企业内部制度的行为准则及管理实践。第四条攀岩场所专项管理遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则，即管理范围覆盖所有运营环节、业务场景及涉及人员，确保无死角、无遗漏。（二）“责任到人”原则，即明确各层级、各岗位的管理责任与操作责任，确保责任主体可追溯。（三）“风险导向”原则，即突出重点风险领域，优先配置资源，强化风险识别与管控。（四）“持续改进”原则，即定期评估管理有效性，根据法规变化、业务发展及风险实际动态调整管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对攀岩场所专项管理负总责，承担全面领导责任；分管领导对专项管理负直接责任，负责组织落实、监督考核及重大风险处置。第六条设立攀岩场所专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括安全管理部、运营管理部、法务合规部、人力资源部等部门负责人。领导小组负责统筹协调专项管理工作，研究决策重大事项，监督考核各部门履职情况，定期听取专项管理报告。第七条领导小组下设办公室，挂靠安全管理部，负责专项管理的日常协调、文件起草、会议组织及信息报送工作，确保领导小组决议有效执行。第八条牵头部门（安全管理部）职责：（一）统筹制定、修订攀岩场所专项管理制度，组织开展风险识别、评估与分级管控。（二）负责专项管理培训宣贯，组织员工进行安全操作、应急处置等技能培训，定期开展考核。（三）监督各场所落实专项管理要求，组织开展现场检查、问题整改及效果评估。（四）牵头编制专项管理年度报告，向领导小组汇报工作进展及存在问题。第九条专责部门（法务合规部、运营管理部）职责：（一）法务合规部负责审核攀岩场所运营合同的合法性，监督反商业贿赂、反不正当竞争等合规要求执行情况，提供法律支持。（二）运营管理部负责优化攀岩活动流程，提升服务标准，组织业务创新，确保运营活动符合专项管理要求。第十条业务部门/下属单位职责：（一）各攀岩场所负责落实本场所专项管理要求，开展日常安全巡查、设备维保、人员培训及风险自查。（二）下属单位（如连锁攀岩品牌）需统一执行本制度，结合本地实际制定实施细则，定期向总部报告管理情况。第十一条基层执行岗（如攀岩教练、安保人员）职责：（一）遵守岗位操作规程，落实“一岗一责”，不得擅自变更或规避管理要求。（二）发现安全隐患、违规行为或顾客投诉时，及时上报并采取初步处置措施。（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在专项管理中的责任与义务。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设施设备管理：攀岩场所所有攀岩墙、保护器械、安全绳索等设施设备必须符合国家强制性标准，建立台账并定期检测维保。严禁使用未经检测或超过使用年限的设备，确保维护记录完整可查。第十三条安全运营管理：（一）严格执行攀岩活动安全须知，对顾客进行必要的安全指导，禁止穿着易滑、过长衣物参与活动。（二）设立专业的攀岩教练团队，教练需持证上岗，全程监控活动安全，禁止顾客超能力攀爬。（三）制定应急预案，明确极端天气、设备故障、人员受伤等突发事件的处置流程，定期组织演练。第十四条服务规范管理：（一）提供清晰的活动指引，包括活动时长、费用标准、注意事项等，禁止虚假宣传或误导性承诺。（二）建立顾客信息登记制度，妥善保管顾客个人信息，禁止泄露或用于非法用途。（三）设置投诉处理机制，15个工作日内响应并解决顾客合理诉求，禁止推诿或拖延。第十五条第三方合作方管理：（一）对供应商（如器材商、清洁服务商）进行资质审核，签订合作协议明确双方责任，禁止向关联方输送利益。（二）对合作方服务过程进行监督，定期评估履约情况，发现违规行为及时中止合作。第十六条禁止性行为管理：（一）严禁组织超能力攀爬、无保护攀爬等违规活动，禁止诱导顾客进行危险行为。（二）严禁使用劣质器材或伪造检测报告，禁止篡改运营记录或瞒报安全事故。（三）严禁利用攀岩场所进行赌博、传销等非法活动，禁止向未成年人开放攀岩区域。第十七条专项风险防控：（一）数据安全风险防控：建立顾客信息加密存储机制，禁止外部人员违规访问，定期开展数据安全演练。（二）自然灾害风险防控：制定台风、地震等自然灾害的预警响应机制，提前疏散人员并切断危险设备电源。（三）公共卫生风险防控：加强场所消毒保洁，配备应急药品，发现传染病病例立即上报并隔离观察。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：安全管理部每年联合法务合规部、运营管理部评估制度有效性，根据法律法规变化、行业实践及风险事件及时修订。修订后的制度需经领导小组审批，并自发布之日起30日内完成全员培训。第十九条风险识别预警机制：（一）安全管理部每季度牵头开展专项风险排查，结合历史数据、行业事故案例及场所实际进行评估，形成风险清单。（二）对高风险环节（如夜间攀爬、设备老化）实施重点监控，发布预警通知并要求场所加强防范。第二十条合规审查机制：（一）将专项审查嵌入业务流程，如采购器材需经法务审核，组织活动需经安全评估，未经审查不得实施。（二）建立合规审查台账，记录审查过程及整改情况，确保问题闭环管理。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险（如器材轻微损坏）由场所自行处置，并报告安全管理部备案；重大风险（如人员重伤）需立即启动应急流程，由领导小组统筹处置。（二）明确责任协同机制，如教练发现隐患需立即上报场所负责人，场所负责人需2小时内上报总部。第二十二条责任追究机制：（一）对违反本制度的行为，根据情节严重程度采取以下处罚措施：1.轻微违规：约谈负责人，要求整改并通报批评；2.一般违规：扣减场所绩效，对责任人进行罚款（上限场所年度收入的5%）；3.重大违规：解除合作合同，对责任人处以纪律处分或移交司法机关。（二）处罚决定需经领导小组审批，并公示结果以示警示。第二十三条评估改进机制：（一）每年12月31日前，安全管理部牵头开展专项管理体系有效性评估，内容包括制度执行率、风险控制效果、顾客满意度等。（二）评估结果需提交领导小组审议，针对发现的问题制定改进计划，次年3月31日前完成整改并报备。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人每年听取专项管理工作报告，研究解决重大问题。（二）分管领导每季度召开专项管理协调会，推动制度落实，考核部门履职情况。第二十五条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核指标，占比不低于20%，考核结果与绩效奖金直接挂钩。（二）设立专项管理优秀单位奖，对连续三年考核优秀的场所给予资金奖励或资源倾斜。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层：每半年开展合规履职培训，内容涵盖法律法规、风险防控、决策责任等。（二）一线员工：每月开展安全操作培训，重点考核器材使用、应急处置等技能，考核合格后方可上岗。第二十七条信息化支撑：（一）开发攀岩场所专项管理信息系统，实现设备检测、风险预警、投诉处理等流程自动化。（二）利用大数据分析顾客行为数据，提前识别潜在风险并优化管理措施。第二十八条文化建设：（一）编制《攀岩场所专项合规手册》，涵盖本制度及配套细则，人手一册并定期更新。（二）组织全员签订合规承诺书，将承诺内容纳入员工档案，强化责任意识。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告：发生一般风险事件需在24小时内上报，重大风险事件需立即上报，报告内容包括时间、地点、原因、处置措施等。（二）年度管理报告：每年1月31日前，各场所提交上一年度专项管理报告，总部汇总后报送领导小组。第六章附则第三十条本制度由公司安全管理部负责