瑞美耗材管理系统操作手册

年4月19日瑞美耗材管理系统操作手册文档仅供参考，不当之处，请联系改正。耗材管理系统UserManualRelease1.1Revisions:WhenWhoWhat-0王芳Draft-12-20王芳V1-03-09王芳V1.1

耗材管理系统 41 基础字典 41.1 工作组维护（MNG260） 41.2 员工维护（MNG270） 51.3 系统代码－商品组 61.4 系统代码－商品单位 61.5 供应商字典（INV110） 71.6 商品分类（INV150） 81.7 商品字典（INV120） 101.8 仓库字典（INV130） 111.9 商品批号查询（INV121） 121.10 商品组合（INV122） 121.11 用户仓库对照（INV131） 131.12 用户商品组对照（INV132） 141.13 工作组仓库对照（INV133） 151.14 工作组商品组对照（INV134） 161.15 商品证书（INV140） 172 采购业务 172.1 采购申请（INV310） 172.2 采购申请审核（INV315） 212.3 采购申请合并（INV320） 222.4 采购单（INV330） 232.5 采购单审核（INV332） 262.6 采购申请查询（INV340） 282.7 采购单查询（INV350） 293 出入库 303.1 采购入库（INV410） 303.2 入库红冲（INV411） 353.3 收货单批号信息录入（INV413） 363.4 采购发票（INV415） 373.5 移库（INV420） 393.6 领用出库（INV430） 403.7 出入库单查询（INV440） 433.8 入库清单打印（INV441） 443.9 发票查询（INV442） 453.10 移库单查询（INV450） 464 库存 474.1 盘点（INV510） 474.2 库存明细帐（INV520） 494.3 库存流水帐（INV610） 505 统计 515.1 商品期间出入库表（INV710） 515.2 仓库期间出入库表（INV711） 515.3 发票汇总表（INV720） 525.4 发票统计表（按组）（INV721） 535.5 发票统计表（按供应商）（INV722） 545.6 发票月统计表（INV723） 54

耗材管理系统基础字典工作组维护（MNG260）菜单：系统管理程序－》基础数据－》医院、检验科室、工作组维护，画面如图所示：组织架构支持上下级结构，即最上级是医院，中间级是科室，最下级是工作组。最终能够展开成医院－科室－工作组的树形结构。上图左边显示的是整个组织框架的树形结构，右边显示的是某个结点的下级信息，具体到图中显示的是检验科下级的所有工作组。 新建和修改：画面如图所示：1、新建工作组时，“工作组代码”、“工作组名称”为必填项。修改时，“工作组代码”不能改动。2、“助记符”会按照分类名称的汉语拼音首字母自动生成。3、“工作组代码”不能重复。删除：工作组一旦被引用原则上就不能再随意删除。2、存在子项的结点不能被删除，除非先删除其全部子项。员工维护（MNG270）菜单：系统管理程序－》基础数据－》员工维护，画面如图所示： 左边列表显示的是所有员工，右边显示的是某个员工的详细信息。新建和修改：1、“登录代码”、“员工代码”、“员工姓名”为必填项（在本系统中，所有必填项都会用蓝色字体标出）。2、助记符会按照员工姓名的汉语拼音首字母自动生成。3、“员工代码”不能重复。4、“所属工作组”支持下拉选择。5、“所属检验科室”会根据所属工作组自动带出，且不能修改。删除：员工一旦被引用原则上就不能再随意删除。系统代码－商品组菜单：文件－》系统代码，画面如图所示： 左边列表显示的是所有系统代码，右边显示的是某个系统代码的详细信息。支持按照类别代号和类别说明进行快速查找。单击“新增”按钮，能够新建“商品组”。新建和修改：1、“类别代号”、“类别说明”、“字段长度”、“安全性”为必填项。2、助记符会按照类别说明的汉语拼音首字母自动生成。3、“类别代号”不能重复。4、“安全性”支持下拉选择。5、“类别代号”和明细中的“代号”一旦生成就不能再做修改。删除：1、系统代码一旦被引用原则上就不能再随意删除。系统代码－商品单位菜单：文件－》系统代码，画面如图所示： 左边列表显示的是所有系统代码，右边显示的是某个系统代码的详细信息。支持按照类别代号和类别说明进行快速查找。单击“新增”按钮，能够新建“商品单位”。新建和修改：1、“类别代号”、“类别说明”、“字段长度”、“安全性”为必填项。2、助记符会按照类别说明的汉语拼音首字母自动生成。3、“类别代号”不能重复。4、“安全性”支持下拉选择。5、“类别代号”和明细中的“代号”一旦生成就不能再做修改。删除：1、系统代码一旦被引用原则上就不能再随意删除。供应商字典（INV110）菜单：耗材管理系统－》基础字典－》供应商字典，画面如图所示： 画面上方的查询条件，支持按照“类别”进行查询；也支持按照供应商的代码、名称、拼音码进行模糊查询。支持多条件的组合查询。画面下方左边列表显示的是符合查询条件的所有的供应商，右边显示的是某个供应商的详细信息。新建和修改：1、“代码”、“名称”、“类别”为必填项（在本系统中，所有必填项都会用蓝色字体标出）。2、助记符会按照供应商名称的汉语拼音首字母自动生成。3、“代码”不能重复。删除：若供应商已经有相关的商品信息，则该供应商不能再进行删除。商品分类（INV150）菜单：耗材管理系统－》基础字典－》商品分类，画面如图所示：商品分类支持上下级结构，即在某个分类上能够新建它的下级分类，最终展开成树形。 下图左边显示的是整个分类的树形结构，右边显示的是某个分类的下级分类信息。 新建和修改：画面如图所示：1、新建分类时，“分类代码”、“分类名称”为必填项。修改时，“分类代码”不能改动。2、“分类代码”必须是2位编码。3、“助记符”会按照分类名称的汉语拼音首字母自动生成。4、在层次相同的情况下，“分类代码”不能重复。5、新建一个分类时，“存在子节点”默认不打勾。一旦在该分类下新建了下级分类后，则该分类的“存在子节点”会被系统自动勾选。删除：1、商品分类一旦被商品字典引用原则上就不能再随意删除。 商品字典（INV120）菜单：耗材管理系统－》基础字典－》商品字典，画面如图所示： 画面上方的查询条件，支持按照“商品归类”、“商品组”、“供应商”、“是否批号管理”、“商品有效状态”、“商品ID”进行查询；也支持按照商品的代码、名称、拼音码进行模糊查询。支持多条件的组合查询。画面下方左边列表显示的是符合查询条件的所有的商品，右边显示的是某个商品的详细信息。新建和修改：1、“商品代码”、“商品名称”、“商品简称”、“启用批号管理”、“供应商”、“状态”为必填项。2、“助记符”会按照商品名称的汉语拼音首字母自动生成。3、“商品代码”不能重复。4、“商品简称”若不另行输入，在保存时会默认等于“商品名称”。5、“商品分类”只能选择最末级分类。6、商品支持多单位：“最小单位”是指商品在使用过程中不能再进行拆分的基础单位，是成本核算的基础；“采购/收货单位”是指该商品在采购和入库业务中默认使用的单位；“销售/出库单位”是指该商品在领用出库业务中默认使用的单位；“库存单位”是指该商品在移库业务中默认使用的单位。商品多单位的使用方便了不同角色用户的操作。支持“最小单位”和其它单位之间建立换算关系。7、“最后进货价格”是基于采购单位的。8、“安全库存”、“常备库存”、“最高库存”、“理论库存”都是基于最小单位的。9、“成本价”是基于最小单位的。10、“所属组”即指系统代码中设置的商品组。能够根据商品的实际应用范围把它归属到某个商品组上，从而实现在业务单据中用户只能选择自己权限范围之内的商品。删除：1、商品信息一旦建立就不能再进行删除，只能把该商品置为“无效”状态。 仓库字典（INV130）菜单：耗材管理系统－》基础字典－》仓库字典，画面如图所示：列表显示的是当前系统中所有的仓库信息。 新建和修改：1、“仓库代码”、“仓库名称”、“仓库级别”、“仓库属性”为必填项。2、“助记符”会按照仓库名称的汉语拼音首字母自动生成。3、“仓库代码”不能重复。4、“仓库属性”：若为0，表示该仓库内商品计入有效库存；若为1，表示该仓库内商品为无效库存。默认取值为0。删除：1、仓库一旦存在库存信息，就不能再进行删除。商品批号查询（INV121）菜单：耗材管理系统－》基础字典－》商品批号查询，画面如图所示：查询条件：1、支持按照“供应商”、“商品代码”、“商品名称”、“商品大类”、“商品小类”、“所属组”、“批号条码”、“批号”等条件进行查询。能够按照上述单一条件进行查询，也支持多个条件组合查询。2、若不输入查询条件，则表示查询所有商品。查询结果：左边列表显示的是符合查询条件的商品批号信息。右边列表显示的是某个商品批号的条码信息。一个批号能够有多个条码。商品组合（INV122）概述：在耗材管理系统中，能够设置商品组合信息。即根据实际情况，能够把一组商品设为一个组合。菜单：耗材管理系统－》基础字典－》商品组合，画面如图所示：左边列表显示的是当前系统中所有的组合商品，右边上半部分显示的是某个组合商品的基本信息，右边下半部分显示的是该组合所包含的具体商品。 新建和修改：1、“商品组合代码”、“商品组合名称”、“输入码”为必填项。2、“输入码”会按照商品组合名称的汉语拼音首字母自动生成。3、“商品组合代码”不能重复。4、“组合包含的商品”支持双击开窗进行选择，也支持下拉选择。5、“序号”支持自动生成。用户仓库对照（INV131）概述：在耗材管理系统中，能够为用户设置各种业务的默认仓库，该默认仓库会自动带到相关的业务单据中，从而方便用户的使用。菜单：耗材管理系统－》基础字典－》用户仓库对照，画面如图所示：左边列表显示的是当前系统中所有的用户，中间列表显示的是某个用户对照的仓库，右边列表显示的是当前系统中的所有仓库。 用户和仓库的对照：1、在左边列表中选中某个用户，在右边列表中双击某个仓库，即可实现该用户和仓库的对照。完成对照的仓库会显示在中间列表中。2、在左边列表中选中某个用户，在中间列表中双击某个仓库，即可取消该用户和仓库的对照。取消对照的仓库不会再显示在中间列表中。可用仓库默认业务的设定：1、完成用户和仓库的对照后，能够对这些用户可用的仓库进行默认业务的设定，只要在默认业务的选择框中打勾即可。2、一个仓库能够只对应一种默认业务，也能够对应多种默认业务。待对照仓库的快速搜索：1、在画面右上方的输入框中输入仓库代码或者仓库名称的部分或全部，右边列表中的仓库会自动进行过滤，这样能够快速找到想要的仓库。用户商品组对照（INV132）概述：利用本功能，能够把用户和商品组建立关联关系，从而实现用户在录入单据时系统会根据其对应的商品组来对商品进行过滤。菜单：耗材管理系统－》基础字典－》用户商品组对照，画面如图所示：左边列表显示的是当前系统中所有的商品组，中间列表显示的是能够使用某个商品组的用户，右边列表显示的是当前系统中的所有用户。 用户和商品组的对照：1、在左边列表中选中某个商品组，在右边列表中双击某个用户，即可实现该用户和商品组的对照。完成对照的用户会显示在中间列表中。2、在左边列表中选中某个商品组，在中间列表中双击某个用户，即可取消该用户和商品组的对照。取消对照的用户会重新显示在右边列表中。待对照用户的快速搜索：1、在画面右上方的输入框中输入用户代码或者用户名称的部分或全部，右边列表中的用户会自动进行过滤，这样能够快速找到想要的用户。工作组仓库对照（INV133）概述：当用户很多时，逐一为每个用户建立对应的仓库比较费时费力。为了解决这个问题，系统支持建立工作组和仓库的对照关系，而用户对应员工，员工又会隶属于某个工作组，从而来间接实现用户和仓库的对照。菜单：耗材管理系统－》基础字典－》工作组仓库对照，画面如图所示：左边列表显示的是当前系统中所有的工作组，中间列表显示的是某个工作组对照的仓库，右边列表显示的是当前系统中的所有仓库。 工作组和仓库的对照：1、在左边列表中选中某个工作组，在右边列表中双击某个仓库，即可实现该工作组和仓库的对照。完成对照的仓库会显示在中间列表中。2、在左边列表中选中某个工作组，在中间列表中双击某个仓库，即可取消该工作组和仓库的对照。取消对照的仓库不会再显示在中间列表中。可用仓库默认业务的设定：1、完成工作组和仓库的对照后，能够对这些工作组可用的仓库进行默认业务的设定，只要在默认业务的选择框中打勾即可。2、一个仓库能够只对应一种默认业务，也能够对应多种默认业务。待对照仓库的快速搜索：1、在画面右上方的输入框中输入仓库代码或者仓库名称的部分或全部，右边列表中的仓库会自动进行过滤，这样能够快速找到想要的仓库。工作组商品组对照（INV134）概述：当用户很多时，逐一为每个用户建立对应的商品组比较费时费力。为了解决这个问题，系统支持建立工作组和商品组的对照关系，而用户对应员工，员工又会隶属于某个工作组，从而来间接实现用户和商品组的对照。菜单：耗材管理系统－》基础字典－》工作组商品组对照，画面如图所示：左边列表显示的是当前系统中所有的工作组，中间列表显示的是某个工作组可用的商品组，右边列表显示的是当前系统中的所有商品组。 工作组和商品组的对照：1、在左边列表中选中某个工作组，在右边列表中双击某个商品组，即可实现该工作组和商品组的对照。完成对照的商品组会显示在中间列表中。2、在左边列表中选中某个工作组，在中间列表中双击某个商品组，即可取消该工作组和商品组的对照。取消对照的商品组会重新显示在右边列表中。待对照商品组的快速搜索：1、在画面右上方的输入框中输入商品组代码或者商品组名称的部分或全部，右边列表中的商品组会自动进行过滤，这样能够快速找到想要的商品组。商品证书（INV140）菜单：耗材管理系统－》基础字典－》商品证书，画面如图所示：左边列表显示的是当前系统中所有证书，右边上半部分显示的是某个证书的基本信息，右边下半部分显示的是该证书所对应的具体商品。 新建和修改：1、“证书编号”、“证书类别”、“证书名称”为必填项。2、“证书编号”不能重复。3、“对照商品”支持双击开窗进行选择，也支持下拉选择。采购业务采购申请（INV310）菜单：耗材管理系统－》采购业务－》采购申请，画面如图所示： 左边列表显示的是状态为“开单”和“提交”的采购申请，右边显示的是某个采购申请的详细信息。新建和修改：1、“请购编号”为必填项，且不能重复。2、“申请日期”默认为系统当前日期，能够修改；“申请人”默认为当前登录用户，能够修改。3、“录入日期”默认为系统当前日期，“录入人”默认为当前登录用户，不能修改。4、“状态”默认为“开单”，且不能修改。5、“所属组”必填与否是根据系统选项来控制的。进入菜单：系统设置－》系统选项设置，能够对该选项进行设置，如下图所示。当“所有单据（请购、采购、收货）严格分组管理”打勾时，表示相关业务单据必须要记录工作组信息，即相关业务单据上的所属组为必填项。6、“请购商品”为必填项，能够经过鼠标双击开窗选择，如下图所示：在商品字典选择窗口中能够显示哪些商品是由系统选项来控制的，该选项如图所示：若“仅显示当前用户所属组的商品”选项打勾，则表示在采购业务中，要根据登录用户所对应的商品组来显示相关的商品，否则显示全部商品。7、“数量”为必填项，且必须大于0；8、能够经过“新增明细”按钮、“插入明细”按钮新建采购申请的明细信息；能够经过“删除明细”按钮删除采购申请的明细信息。9、修改的前提是只有当采购申请的状态为“开单”时才能修改。删除：只有当采购申请的状态为“开单”时才能删除。提交：录入完毕且不再需要修改的采购申请能够进行提交，单击“提交”按钮即可。一旦提交，采购申请的状态变为“提交”，这时该采购申请不能再进行任何修改和删除。提交后的采购申请能够进行合并生成采购订单。采购申请审核（INV315）菜单：耗材管理系统－》采购业务－》采购申请审核，画面如图所示： 画面上方是查询条件，支持按照所属组和日期范围进行查询。默认的日期查询范围是一周内的。画面下方的左边列表显示的是符合查询条件的且状态为“提交”的采购申请，右边显示的是某个采购申请的详细信息。审核经过：1、“请购数量”和“应采购”：应采购＝常备库存－当前库存，若常备库存<＝当前库存，则应采购<=0，表示该商品无需采购，此时请购数量会自动显示成红色，用以来提醒审核人。如上图所示。2、支持对采购申请的明细进行逐行审核。3、在逐行审核过程中，如果某行明细不经过，则去除该行“审核经过”一栏处的对钩，并填写审核意见。4、审核意见支持双击开窗进行填写。5、逐行审核完成后，能够单击“审核经过”按钮，此时该采购申请单的状态变成“审核经过”或者“部分经过”（当采购申请有未经过审核的明细行时，该单的状态为“部分经过”，否则为“审核经过”）。6、明细行上的审核意见会被复制到采购申请的基本信息中。如图所示：整单剔回：1、单击“整单剔回”按钮，则采购申请单变成“未经过”状态。采购申请合并（INV320）菜单：耗材管理系统－》采购业务－》采购申请合并，画面如图所示：系统默认显示最近4天的且状态为“审核经过”和“部分经过”的采购申请。查询条件中的申请日期能够修改从而变更查询范围。勾选多张采购申请，能够合并生成采购订单。若多张采购申请只涉及到单一供应商和单一组（单一组是否作为合并条件要视系统选项“所有单据严格分组管理”的取值而定）则合并生成一张采购订单，否则生成多张采购订单。采购订单的明细来自采购申请。采购订单的状态为“开单”。采购订单一旦生成，对应的采购申请变成“完成”状态。能够经过采购申请查询菜单对其进行查询。采购单（INV330）菜单：耗材管理系统－》采购业务－》采购单，画面如图所示： 左边列表显示的是状态为“开单”和“提交”的采购单，右边显示的是某个采购单的详细信息。采购单的生成有两种方式，一是由采购申请合并生成，一是手工创立。对于由采购申请合并生成的采购单，其基本信息和采购商品明细来源于采购申请，而这种自动生成的采购单能否编辑要视系统选项而定，该系统选项如图所示：若“采购单必须经过采购申请生成，不可编辑”选项打勾，则表示在采购业务中，采购单不能手工创立，而必须经过采购申请来自动生成，且自动生成的采购单也不能手工修改。对于手工创立的采购单，需要注意以下几个方面： 新建和修改：1、“采购单号”为必填项，且不能重复。2、“采购单位”为必填项。3、“采购日期”为必填项，默认为系统当前日期，能够修改。“采购人”默认为当前登录用户，能够修改。4、“录入日期”默认为系统当前日期，“录入人”默认为当前登录用户，不能修改。5、“状态”默认为“开单”，且不能修改。6、“采购商品”为必填项，能够经过鼠标双击开窗选择，如下图所示：7、“数量”为必填项，且必须大于0；8、某商品的“需采购量”＝“常备库存”－“当前库存”，若“当前库存”>=“常备库存”，则“需采购量”为0；注意：按照上述算法得到的商品的“需采购量”是基于最小单位的，如果采购单上的单位不是最小单位，那么要按照相应的换算系数再进行换算。9、某商品的“已提交采购量”是指涉及到该商品的状态为“提交”的其它采购单上的数量之和；注意：按照上述算法得到的商品的“已提交采购量”是基于最小单位的，如果采购单上的单位不是最小单位，那么要按照相应的换算系数再进行换算。10、无论是手工创立的采购单，还是由采购申请合并生成的采购单，都能够经过“新增明细”按钮、“插入明细”按钮新建采购单的明细信息；能够经过“删除明细”按钮删除采购单的明细信息。11、修改的前提是只有当采购单的状态为“开单”时才能修改。删除：1、只有当采购单的状态为“开单”时才能删除。提交：1、录入完毕且不再需要修改的采购单能够进行提交，单击“提交”按钮即可。2、一旦提交，采购单的状态变为“提交”，这时该采购单不能再进行任何修改和删除。3、提交后的采购单能够进行审核或采购入库的操作。撤销提交：1、对于已经提交的采购单，只要尚未经过审核（即审核状态不是“已审核”的），都能够对其进行撤销提交的操作，单击“撤销提交”按钮即可。2、一旦撤销提交，采购单的状态变为“开单”，这时又能够对该采购单进行修改和删除的操作。注意：采购单是否支持手工创立和修改，要视系统选项而定，如图所示：若图中所示的选项打勾，则采购单不能手工创立和修改。采购单审核（INV332）前提条件：是否使用本功能是由系统选项来决定的。 菜单：耗材管理系统－》系统设置－》系统选项设置，画面如图所示： 图中所示的选项如果被勾选，则表示采购单必须审核后，方可进行后续流程。菜单：耗材管理系统－》采购业务－》采购单审核，画面如图所示： 画面上方的查询条件，支持按照“采购日期”、“商品代码”、“商品组”、“采购人”、“开单人”、“供应商”、“所属组”、“审核状态”进行查询，支持多条件的组合查询。画面下方左边列表显示的是符合查询条件的且状态为“提交”的采购单，右边显示的是某个采购单的明细信息。 审核和剔回：1、选中未审核的采购单，能够对其进行审核。2、单击“审核”按钮，表示该采购单审核经过，此时审核状态变成“已审核”，审核人取当前登录用户，审核时间取当前系统时间。审核经过的采购单底色显示成灰色。3、单击“剔回”按钮，表示该采购单审核不经过，此时审核状态变成“未经过”，审核人取当前登录用户，审核时间取当前系统时间。被剔回的采购单底色显示成粉红色。解除审核：1、“已审核”的采购单能够对其进行解除审核的操作，只要单击“解除审核”按钮即可。2、解除审核后，该采购单的审核状态变成“未审核”，审核人被清空，审核时间取当前系统时间，实际上这里记录的这个时间是解除审核的时间。采购申请查询（INV340）菜单：耗材管理系统－》采购业务－》采购申请查询，画面如图所示：查询条件：1、支持按照“日期”、“商品代码”、“商品名称”、“申请人”、“开单人”、“所属组”、“项目归类”、“状态”等条件进行查询。能够按照上述单一条件进行查询，也支持多个条件组合查询。2、“日期”系统默认是最近4天。查询结果：显示符合查询条件的采购申请。采购单查询（INV350）菜单：耗材管理系统－》采购业务－》采购单查询，画面如图所示：查询条件：1、支持按照“日期”、“商品代码”、“商品名称”、“采购人”、“开单人”、“所属组”、“项目归类”、“状态”、“供应商”等条件进行查询。能够按照上述单一条件进行查询，也支持多个条件组合查询。2、“日期”系统默认是最近4天。查询结果：显示符合查询条件的采购单。打印：查询结果能够打印成报表，即采购清单。打印预览如图所示：出入库采购入库（INV410）菜单：耗材管理系统－》出入库－》采购入库，画面如图所示：左边列表显示的是状态为“开单”的采购入库单，右边显示的是某个采购入库单的详细信息。新建和修改：1、“仓库”为必填项。2、“单据日期”为必填项，默认为系统当前日期，能够修改。“相关人员”默认为当前登录用户，能够修改。3、“开单日期”默认为系统当前日期，“开单人”默认为当前登录用户，不能修改。4、“状态”默认为“开单”，且不能修改。5、“业务类型”默认为“收货”，且不能修改。6、“采购发票号”在登记采购入库单时，如果发票随货同到，输入发票号，那么当该采购入库单确认时，就会生成相应的发票信息。7、“商品编号”为必填项，“商品名称”根据商品编号带出。8、“批号”和“有效期”，如果某个商品启用了批号管理，那么需要输入批号和有效期，否则无需录入。9、“数量”和“价格”为必填项。10、修改的前提是只有当单据的状态为“开单”时才能修改。删除：1、只有当单据的状态为“开单”时才能删除。关于“所属组”：“所属组”必填与否是根据系统选项来控制的。进入菜单：系统设置－》系统选项设置，能够对该选项进行设置。当“所有单据（请购、采购、收货）严格分组管理”打勾时，表示相关业务单据必须要记录工作组信息，那么此处的“所属组”则为必填项，否则为非必填项。“相关人员”根据所属组进行过滤。关于“采购单号”和“供应商”：如果采购入库单针正确是某个特定的采购单，那么能够经过录入采购单号，来快速的添加供应商和商品等相关信息。“采购单号”能够经过鼠标双击开窗选择，如下图所示：这里列出的可供选择的采购单和系统选项“采购单必须经过审核后方可使用”的设置有关。如果该选项打勾，则此处只能列出那些“状态＝提交”且“审核状态＝已审核”的采购单，否则列出那些“状态＝提交”的采购单。如果已经选择了某个特定的供应商，则此处列出的采购单只能是针对该供应商且满足上述条件的。如果采购入库单针正确是同一个供应商的多张采购单，那么能够经过多次选择采购单号，来快速的添加商品明细信息。多次选择采购单号后，系统会弹出如下图所示的提示信息：选择“否”，系统会把多张采购单的商品明细都添加到当前的这张入库单中；选择“是”，系统只会把最后一次选择的采购单的商品明细添加到当前的这张入库单中。除了上述快速添加入库单明细的方法外，系统还支持手工逐条添加明细。具体方法如下：先选择供应商，然后再添加该供应商的商品等相关信息。“供应商”能够经过鼠标双击开窗选择，如下图所示：商品能够经过鼠标双击开窗选择，如下图所示：条码的生成和打印：1、录入完毕且不再需要修改的采购入库单能够进行确认，单击“确认”按钮即可。此时是否生成条码要视系统选项而定，该选项如图所示：2、若“收货时自动生成商品批号条码”选项打勾，则在单据确认时，系统会弹出如下对话框，提示用户是否要立即打印条码标签。若选择“是”，则系统马上打印条码，打印条码的数量＝收货数量，条码上记录商品收货单位。3、对于同一个商品的同一个批号，如果收货单位不同，则会生成不同的条码。确认：1、单据一旦确认，采购入库单的状态变为“完成”，这时该采购入库单不能再进行任何修改和删除。2、采购入库单确认后，更新相应的库存帐，且相关采购订单变成“完成”状态。若入库了某个商品新的批号，还要更新该商品的批号信息（和批号条码信息，视是否支持条码的选项而定）。能够经过基础字典－》商品批号查询，来查询商品的批号信息，详见1.9章节中的描述。3、更新每个商品的平均成本价。能够经过基础字典－》商品字典查询，来查询商品当前的成本价信息。入库红冲（INV411）业务描述：在采购入库业务中，如果录入了错误的商品数量或价格，那么当该单据确认时，就会导致系统的库存帐不正确，且该商品的成本价也会不正确。要纠正这种人为失误带来的对系统的影响，能够经过入库红冲业务来做到。菜单：耗材管理系统－》出入库－》入库红冲，画面如图所示：左边列表显示的是所有红冲入库单，右边显示的是某个红冲入库单的详细信息。新建和修改：1、“仓库”为必填项。2、“单据日期”为必填项，默认为系统当前日期，能够修改。“相关人员”默认为当前登录用户，能够修改。3、“开单日期”默认为系统当前日期，“开单人”默认为当前登录用户，不能修改。4、“状态”默认为“开单”，且不能修改。5、“业务类型”默认为“红冲收货”，且不能修改。6、“采购发票号”在登记红冲入库单时，输入发票号，那么当该红冲入库单确认时，就会生成相应的发票信息。7、“商品编号”为必填项，“商品名称”根据商品编号带出。8、“批号”和“有效期”，如果某个商品启用了批号管理，那么需要输入批号和有效期，否则无需录入。9、“数量”和“价格”为必填项。且“数量”必须为负数。10、修改的前提是只有当单据的状态为“开单”时才能修改。11、“所属组”用法同上，“相关人员”根据所属组进行过滤。删除：1、只有当单据的状态为“开单”时才能删除。明细：1、添加准备红冲的商品，如果该商品已经启用了批号管理，那么要录入相关的批号，并带出效期。2、录入准备红冲的商品的数量和价格。注意：数量必须为负值。确认：1、录入完毕且不再需要修改的红冲入库单能够进行确认，单击“确认”按钮即可。2、一旦确认，红冲入库单的状态变为“完成”，这时该红冲入库单不能再进行任何修改和删除。3、红冲入库单确认后，更新相应的库存帐。4、更新红冲入库单上每个商品的平均成本价。能够经过基础字典－》商品字典查询，来查询商品当前的成本价信息。收货单批号信息录入（INV413）业务描述：在采购入库业务中，如果收货时商品比较多，来不及逐一登记商品的批号和有效期，那么能够经过本功能菜单进行事后补登。前提是采购入库单为“提交”状态。 菜单：耗材管理系统－》出入库－》收货单批号信息录入，画面如图所示：左边列表显示的是所有状态为“提交”的采购入库单，右边显示的是某个采购入库单的详细信息。批号和有效期：1、本页面只能针对明细中的“批号”和“有效期”字段进行录入，其余字段均不可编辑。2、录入完成后，能够单击“批号完成”按钮，此时单据的状态变成“批号完成”。3、若要重新修改“批号”和“有效期”，能够单击“撤销批号完成”按钮，此时单据的状态重新变成“提交”，能够再次修改“批号”和“有效期”。4、状态为“批号完成”的采购入库单能够进行确认。一旦确认，该单据的状态变成“完成”，则不能再做任何修改。采购发票（INV415）菜单：耗材管理系统－》出入库－》采购发票，画面如图所示：画面上方的查询条件，支持按照登记日期、供应商、发票编号、所属组、发票状态进行查询。能够按照上述单一条件进行查询，也支持多个条件组合查询。画面下方的左边列表显示的是符合查询条件的采购发票，右边显示的是某个采购发票的详细信息。采购发票的自动生成：如果发票随货品一起送达，那么在登记采购入库单时，输入发票号，则当该采购入库单确认时，就会生成相应的发票信息。另外，系统还支持手工创立采购发票。新建和修改：1、“发票编号”、“供应商”、“发票日期”、“发票金额”为必填项。2、“登记日期”为必填项，默认为系统当前日期，不能修改。“登记人”默认为当前登录用户，不能修改。3、“确认日期”是取发票确认时的系统日期，“确认人”是取发票确认时的登录用户，不能修改。4、“状态”默认为“开单”，且不能修改。5、“商品编号”为必填项，“商品名称”、“规格”、“单位”、“商品组”根据商品编号带出。6、双击“单位”能够进行修改。7、“数量”和“价格”为必填项。“金额”＝“价格”ד数量”。8、修改的前提是只有当单据的状态为“开单”时才能修改。删除：1、只有当单据的状态为“开单”时才能删除。明细：能够经过单击“选择入库单”按钮，有针对性的对某供应商添加发票明细，如图所示：此窗口列出的是某特定供应商的状态为“完成”采购入库单。选中某采购入库单，单击“返回”，则该采购入库单的明细会带到发票明细中，发票明细行上的数量＝采购入库单明细行上的数量－已开票数量，能够修改。2、修改单位时，要重新输入数量和价格。3、明细上的金额总和＝基本信息中的“发票金额”。4、能够重复单击“选择入库单”按钮，来多次添加发票明细，实现一张发票对应多张采购入库单。5、一张采购入库单也能够开多张发票，即每张采购发票只要对应该采购入库单的部分明细即可。确认：1、录入完毕且不再需要修改的发票能够进行确认，单击“确认”按钮即可。2、一旦确认，发票的状态变为“完成”，这时该发票不能再进行任何修改和删除。3、发票确认时，取当前的系统日期记入“确认日期”，取当前的登录用户记入“确认人”。移库（INV420）菜单：耗材管理系统－》出入库－》移库，画面如图所示：左边列表显示的是状态为“开单”的移库单，右边显示的是某个移库单的详细信息。新建和修改：1、“移入仓库”和“移出仓库”为必填项，且二者不能为同一仓库。2、“移库日期”为必填项，默认为系统当前日期，能够修改。“移库人”默认为当前登录用户，能够修改。3、“开单日期”默认为系统当前日期，“开单人”默认为当前登录用户，不能修改。4、“状态”默认为“开单”，且不能修改。5、“业务类型”默认为“移库”，且不能修改。6、“商品编号”为必填项，“商品名称”、“规格”、“单位”根据商品编号带出。7、“批号”：如果某个商品启用了批号管理，那么需要输入批号，该批号必须是一个有效批号，且在移出仓库中存在库存。8、“数量”为必填项，且该数量不能超出移出仓库中该商品（批号）的库存数。9、“单价”根据商品带出其平均成本价。10、“金额”不能修改，等于“单价”*“数量”。11、修改的前提是只有当单据的状态为“开单”时才能修改。删除：1、只有当单据的状态为“开单”时才能删除。确认：1、录入完毕且不再需要修改的移库单能够进行确认，单击“确认”按钮即可。2、一旦确认，移库单的状态变为“完成”，这时该移库单不能再进行任何修改和删除。3、移库单确认后，生成一张移出仓库的出库单（业务类型为移出）和一张移入仓库的入库单（业务类型为移入），且相关出入库单变成“完成”状态。更新相应的库存帐，移出仓库扣减相关商品的库存，移入仓库增加相关商品的库存。能够经过出入库－》出入库单查询，来查询移库单生成的相关出入单的信息，详见相关章节中的描述。领用出库（INV430）菜单：耗材管理系统－》出入库－》领用出库，画面如图所示：左边列表显示的是2天内的领用出库单，右边显示的是某个领用出库单的详细信息。列表中显示的领用出库单能够只显示当前登录用户的，也能够显示全部的。具体要视系统选项而定，如图所示：新建和修改：1、“仓库”为必填项，默认取当前用户对应的出库默认仓库。2、“领用日期”为必填项，默认为系统当前日期，能够修改。“领用人”默认为当前登录用户，能够修改。3、“开单日期”默认为系统当前日期，“开单人”默认为当前登录用户，不能修改。4、“状态”默认为“开单”，且不能修改。5、“业务类型”默认为“领用出库”，且不能修改。6、修改的前提是只有当单据的状态为“开单”时才能修改。明细：1、支持经过扫描商品批号条码来添加明细；也能够经过双击商品代码，在弹出窗口中选择商品批号来添加明细。在扫描条码时，系统会自动查找该商品有无更早的批号，若有则提示如下信息：选择“是”，仍可继续本次添加。2、“数量”为必填项，默认为1。3、“单位”默认等于条码标签上的单位，若无条码则默认等于该商品的出库单位。4、“单价”根据商品带出其平均成本价。5、“金额”不能修改，等于“单价”ד数量”。删除：1、只有当单据的状态为“开单”时才能删除。确认：1、录入完毕且不再需要修改的领用出库单能够进行确认，单击“确认”按钮即可。2、一旦确认，领用出库单的状态变为“完成”，这时该领用出库单不能再进行任何修改和删除。3、领用出库单确认后，更新相应的库存帐，仓库扣减相关商品的库存。注意：系统支持单据的保存即确认功能，即单据在保存时，系统自动执行确认的功能。该系统选项设置如图所示：出入库单查询（INV440）菜单：耗材管理系统－》出入库－》出入库单查询，画面如图所示：查询条件：1、支持按照“日期”、“商品”、“商品大类”、“商品小类”、“业务类型”、“所属组”、“状态”、“供应商”、“仓库”、“采购订单”、“发票编号”、“外部系统订单”等条件进行查询。能够按照上述单一条件进行查询，也支持多个条件组合查询。2、“日期”系统默认是最近4天。3、支持只查询入库单或者出库单，也支持查询全部。查询结果：显示符合查询条件的出、入库单。能够针对某个商品批号查询其对应的条码。补打条码：此处能够补打某个商品批号的条码。入库清单打印（INV441）菜单：耗材管理系统－》出入库－》入库清单打印，画面如图所示：查询条件：1、支持按照“日期”、“商品”、“商品大类”、“商品小类”、“业务类型”、“所属组”、“供应商”、“仓库”、“采购订单”、“发票编号”、“外部系统订单”等条件进行查询。能够按照上述单一条件进行查询，也支持多个条件组合查询。2、“日期”系统默认是最近4天。查询结果：显示符合查询条件的，且状态为“完成”的入库单。打印预览：系统支持打印预览。单击打印按钮，出现打印选项窗口，画面如图所示：在“预览”处打勾，并按“确定”键，进入入库清单的打印预览画面，如图所示：支持放大和缩小以及翻页的功能。发票查询（INV442）菜单：耗材管理系统－》出入库－》发票查询，画面如图所示：查询条件：1、支持按照“发票日期”、“登记日期”、“商品”、“商品归类”、“商品大类”、“商品小类”、“所属组”、“供应商”、“发票编号”等条件进行查询。能够按照上述单一条件进行查询，也支持多个条件组合查询。2、“日期”系统默认是最近4天。查询结果：显示符合查询条件的采购发票。移库单查询（INV450）菜单：耗材管理系统－》出入库－》移库单查询，画面如图所示：查询条件：1、支持按照“日期”、“移入仓库”、“移出仓库”、“商品”、“商品归类”、“商品大类”、“商品小类”、“所属组”、“状态”等条件进行查询。能够按照上述单一条件进行查询，也支持多个条件组合查询。2、“日期”系统默认是最近4天。查询结果：显示符合查询条件的移库单。库存盘点（INV510）菜单：耗材管理系统－》库存－》盘点，画面如图所示：左边列表显示的是全部盘点单，右边显示的是某个盘点单的详细信息。新建和修改：1、“仓库”为必填项。2、“盘点日期”为必填项，默认为系统当前日期，能够修改。“盘点人”默认为当前登录用户，能够修改。3、“开单日期”默认为系统当前日期，“开单人”默认为当前登录用户，不能修改。4、“状态”默认为“开单”，且不能修改。5、修改的前提是只有当单据的状态为“开单”时才能修改。删除：只有当单据的状态为“开单”时才能删除。批量加入盘点单明细：盘点单明细只能经过“批量加入”的方式进行添加，单击“批量加入”按钮，打开盘点商品批量选取窗口，画面如图所示：录入相应的查询条件，能够快速查询出一组商品，单击“确定”，则这组商品就被批量加入到了盘点单的明细中。能够分多次进行盘点明细的批量加入。相同的商品不能重复加入。开始盘点：1、单击“开始盘点”按钮，盘点单的明细中会自动显示每个商品当前的库存数，即账面数量。盘点单变成“开始盘点”状态。这时盘点单不能再进行任何修改和删除。2、一旦系统中有“开始盘点”状态的盘点单，则系统会锁住库存，这时任何影响库存的出入库操作都不能进行。3、人工盘点结束后，能够在盘点单中录入每个商品的实际数量，系统自动计算差异数，差异数＝实际数量－账面数量。当差异数不等于0的时候，系统会自动在“是否调整”一栏中打勾。如图所示：完成盘点：1、所有盘点商品的实际数量录入完成后，能够单击“完成盘点”按钮，这时盘点单变成“完成”状态。2、对于盘点单中差异数大于0的那些商品，如果需要调整的，则系统会自动生成一张入库单，业务类型为“盘盈”，并修改相应商品的库存数。3、对于盘点单中差异数小于0的那些商品，如果需要调整的，则系统会自动生成一张出库单，业务类型为“盘亏”