燃气管网运营部自查制度

PAGE燃气管网运营部自查制度一、总则（一）目的为加强燃气管网运营管理，确保燃气管网安全、稳定、高效运行，及时发现和消除安全隐患，保障人民生命财产安全和社会公共安全，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本自查制度。（二）适用范围本制度适用于公司燃气管网运营部及其所属各部门、各岗位人员在燃气管网规划、建设、运行、维护、抢修等全过程的自查工作。（三）基本原则1.全面覆盖原则对燃气管网运营的各个环节、各个岗位、各类设备设施进行全面自查，确保无死角、无遗漏。2.及时准确原则自查工作要及时开展，发现问题要准确记录和分析，为后续整改提供可靠依据。3.责任明确原则明确各部门、各岗位在自查工作中的职责，做到责任到人，确保自查工作有效落实。4.持续改进原则通过自查不断发现问题、解决问题，持续完善燃气管网运营管理体系，提高运营管理水平。二、自查组织与职责（一）自查领导小组成立以运营部经理为组长，副经理为副组长，各部门负责人为成员的自查领导小组。负责制定自查工作方案，组织开展全面自查工作，审定自查报告，研究解决自查工作中发现的重大问题。（二）自查工作小组由各部门业务骨干组成自查工作小组，负责具体实施自查工作。按照分工对各自负责的领域进行详细检查，填写自查记录，提出整改建议。（三）各部门职责1.管网规划建设部门负责对燃气管网规划、设计、施工等环节进行自查，检查规划是否符合城市发展需求，设计是否符合相关标准规范，施工质量是否符合要求等。2.运行维护部门负责对燃气管网运行状况进行日常自查，包括管道设施巡查、压力监测、泄漏检测、防腐绝缘检测等，及时发现和处理运行中的问题。3.抢修抢险部门负责对抢修抢险应急预案的制定和执行情况进行自查，检查应急物资储备、人员培训、应急演练等是否到位，确保在突发事故时能够迅速响应、有效处置。4.安全管理部门负责对公司燃气管网安全管理制度的执行情况进行监督检查，对自查工作进行统筹协调，汇总分析自查结果，提出改进措施和建议。三、自查内容与标准（一）管网规划建设1.规划合理性检查燃气管网规划是否与城市总体规划、土地利用规划等相协调，是否满足城市发展和用户用气需求。2.设计合规性审查设计文件是否符合国家和行业相关标准规范，如《城镇燃气设计规范》等，重点检查管道材质、管径、走向、压力等级等设计参数是否合理。3.施工质量检查施工过程中是否严格按照设计文件和施工规范进行施工，管材、管件等质量是否合格，焊接、防腐等施工工艺是否符合要求，隐蔽工程验收记录是否完整。（二）管网运行维护1.巡查制度执行检查巡查计划是否制定并严格执行，巡查人员是否按时、按路线对管网设施进行巡查，巡查记录是否详细准确，包括巡查时间、地点、发现问题及处理情况等。2.压力监测查看压力监测设备是否正常运行，压力数据是否准确记录，压力是否在规定范围内，是否存在压力异常波动情况。3.泄漏检测检查泄漏检测设备是否定期校验，检测方法是否符合要求，是否按规定周期对管网进行全面泄漏检测，是否及时发现并处理泄漏点。4.防腐绝缘检查管道防腐绝缘层是否完好，有无破损、老化等情况，防腐绝缘检测报告是否齐全，是否采取有效措施防止管道腐蚀。（三）抢修抢险1.应急预案检查应急预案是否完善，是否涵盖各类突发事故的应急处置措施，应急组织机构、职责分工是否明确，应急响应程序是否合理。2.应急物资储备查看应急物资储备是否充足，物资种类、数量是否符合要求，物资存放是否规范，是否定期对应急物资进行检查、维护和更新。3.人员培训与演练检查抢修抢险人员是否经过专业培训，培训记录是否完整，是否定期组织应急演练，演练效果是否达到预期目标。（四）安全管理1.安全制度检查公司燃气管网安全管理制度是否健全，各项安全操作规程是否完善，制度执行情况是否良好。2.安全培训教育查看员工安全培训教育计划是否制定并实施，培训内容是否涵盖燃气安全知识、操作规程、应急处置等，员工安全意识和操作技能是否得到有效提升。3.安全检查与隐患排查治理检查安全检查记录是否完整，隐患排查治理工作是否及时有效，对发现的安全隐患是否建立台账，是否落实整改措施、责任人和整改期限，整改情况是否进行跟踪复查。四、自查周期与方式（一）自查周期1.日常自查运行维护部门每日对管网设施进行巡查，及时发现和处理运行中的问题。2.定期自查（月度、季度）各部门每月、每季度对本部门负责的工作进行全面自查，填写自查报告，报安全管理部门汇总。3.专项自查根据季节特点、重大节日、重要活动等特殊时期或针对特定问题开展专项自查，确保燃气管网安全运行。（二）自查方式1.现场检查由自查工作小组人员到现场对管网设施、设备运行状况、施工质量等进行实地检查。2.资料查阅查阅相关规划、设计、施工、运行维护、抢修抢险等文件资料，检查各项工作是否符合规定要求。3.人员访谈与相关岗位人员进行交流，了解工作执行情况、存在问题及建议，核实自查信息的真实性。五、自查结果处理（一）问题记录自查工作小组对检查中发现的问题要详细记录，包括问题描述、发现地点、发现时间、责任部门、责任人等信息，填写《燃气管网运营部自查问题记录表》。（二）整改措施制定针对自查发现的问题，责任部门要分析原因，制定切实可行的整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标。整改措施要具有针对性和可操作性，能够有效消除安全隐患。（三）整改实施与跟踪责任部门按照整改措施认真组织实施整改，在整改期限内完成整改任务，并及时将整改情况反馈给安全管理部门。安全管理部门对整改情况进行跟踪复查，确保整改工作落实到位。（四）结果通报安全管理部门定期对自查结果进行汇总分析，形成自查报告，报自查领导小组审定后进行通报。对自查工作中表现突出的部门和个人进行表彰，对存在问题较多、整改不力的部门进行批评，并责令限期整改。（五）档案管理将自查工作中形成的各类文件资料，包括自查计划、自查记录、自查报告、整改措施及整改情况等进行整理归档，建立健全燃气管网运营部自查档案，为后续工作提供参考依据。六、监督与考核（一）监督机制公司设立专门的监督小组，对燃气管网运营部自查制度的执行情况进行监督检查。监督小组定期对各部门自查工作开展情况进行抽查，发现问题及时督促整改，确保自查工作不走过场、取得实效。（二）考核办法制定燃气管网运营部自查工作考核办法，将自查工作纳入部门和个人