2026年光建一体化科技公司质量计划编制与实施制度

2026年光建一体化科技公司质量计划编制与实施制度第一章总则第一条制定目的光建一体化（光伏建筑一体化）项目具有跨专业、多工序、高要求的特点，质量计划是统筹项目全生命周期质量管控的核心文件，直接决定项目质量目标的实现效果。为规范公司光建项目质量计划的编制、审核、实施、监控及优化全流程，明确质量计划编制标准、实施要求和考核机制，确保质量计划贴合项目实际、具备可操作性，保障项目质量符合《建设工程质量管理条例》《光伏发电工程验收规范》等法律法规及行业标准要求，结合公司光建项目管理实际，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有光建一体化项目（包括新建、改扩建光伏建筑一体化项目）的质量计划编制与实施工作；适用于公司项目部、质检部、设计部、施工部、采购部、运维部等所有参与质量计划编制和实施的部门及员工，同时适用于为公司提供项目服务的外协单位、施工班组。第三条核心定义（一）质量计划：指为实现光建项目质量目标，针对项目特点编制的涵盖质量目标、管控要点、责任分工、实施流程、检查标准、整改要求等内容的专项文件，是项目质量管理的指导性文件。（二）质量目标：指根据项目合同要求、国家规范及公司质量管理要求，确定的项目各阶段质量验收合格率、一次验收通过率、质量缺陷整改及时率等可量化指标。（三）质量计划编制：指结合项目设计文件、现场条件、施工工艺等实际情况，制定项目质量管控全流程方案的过程，包括前期调研、框架搭建、内容细化、审核定稿等环节。（四）质量计划实施：指将质量计划内容落实到项目设计、采购、施工、验收、运维各环节，通过过程监控、检查考核确保质量计划落地的全过程。第四条管理原则（一）目标导向原则：质量计划编制需围绕项目质量目标展开，所有管控措施均服务于质量目标的实现，确保计划内容与目标高度契合。（二）贴合实际原则：质量计划需结合项目规模、工艺特点、现场条件等实际情况编制，避免照搬通用模板，确保计划具备可操作性和针对性。（三）全流程覆盖原则：质量计划需覆盖项目设计、采购、施工、验收、运维全生命周期，明确各阶段质量管控要求，无管控盲区。（四）责任明确原则：质量计划需明确各环节质量管控的责任部门、责任岗位和责任人，做到“事事有人管、人人有专责”。（五）动态调整原则：项目实施过程中，若出现设计变更、现场条件变化等情况，需及时调整质量计划，确保计划始终适配项目实际。第五条部门职责分工（一）质检部：作为质量计划管理牵头部门，负责制定质量计划编制标准，审核各项目质量计划，监督质量计划实施情况，评估计划实施效果，指导计划优化调整。（二）项目部：作为质量计划编制与实施的主体责任部门，负责组织编制项目质量计划，协调各部门落实计划内容，收集计划实施过程中的问题并反馈至质检部。（三）设计部：负责提供项目设计文件、工艺要求等编制依据，参与质量计划中设计阶段管控内容的编制，落实设计环节的质量计划要求。（四）采购部：参与质量计划中采购阶段管控内容的编制，按质量计划要求开展供应商筛选、物资进场检验等工作，确保采购物资符合计划质量标准。（五）施工部：参与质量计划中施工阶段管控内容的编制，组织施工班组按质量计划要求开展作业，落实施工环节的质量管控措施。（六）运维部：参与质量计划中运维阶段管控内容的编制，按计划要求开展运维巡检、质量问题处理等工作，保障运维阶段质量达标。第二章质量计划编制规范第六条编制依据（一）法律法规依据：包括《建设工程质量管理条例》《光伏发电站施工规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家及行业现行法律法规、规范标准。（二）合同依据：项目施工合同、采购合同中约定的质量要求、验收标准等内容。（三）项目依据：项目立项文件、设计图纸、现场勘查报告、施工组织设计等项目相关文件。（四）公司依据：公司质量管理体系文件、既往同类项目质量管控经验、质量事故案例等内部管理文件。第七条编制启动时机（一）新建光建项目：需在项目立项完成、设计方案初步确定后7个工作日内启动质量计划编制工作。（二）改扩建光建项目：需在改扩建方案确定后5个工作日内启动质量计划编制工作，重点明确改扩建环节的质量管控要求。第八条编制内容要求（一）质量目标设定：明确项目整体质量目标（如竣工验收一次合格率100%、重大质量缺陷发生率为0），并分解为设计、采购、施工、验收、运维各阶段分目标，分目标需具体、可量化、可考核。（二）各阶段管控要点：1.设计阶段：明确设计图纸审核标准、荷载计算复核要求、工艺适配性审查要点等；2.采购阶段：明确供应商资质审核标准、物资进场检验项目及合格标准、不合格物资处置流程等；3.施工阶段：明确各工序施工质量标准、关键控制点（如组件安装精度、支架基础浇筑质量）管控措施、隐蔽工程验收要求等；4.验收阶段：明确分项验收、竣工验收的流程、标准、参与部门及验收记录要求等；5.运维阶段：明确巡检周期、巡检内容、质量问题处理时限、设备维护质量标准等。（三）责任分工：按各阶段管控要点，明确对应的责任部门、责任岗位、责任人及考核标准。（四）实施保障措施：明确质量计划实施所需的人员、设备、资金等资源保障要求，以及技术交底、培训宣贯等配套措施。（五）检查与整改：明确质量计划实施过程中的检查频次、检查方式、问题整改时限及复查要求。第九条编制与审核流程（一）编制起草：项目部组织设计、采购、施工等部门人员成立编制小组，结合编制依据和项目实际起草质量计划初稿。（二）内部评审：项目部组织编制小组成员对初稿进行内部评审，修改完善后形成质量计划征求意见稿。（三）意见征集：项目部将征求意见稿下发至设计、采购、施工、质检、运维等相关部门，收集修改意见，期限不超过3个工作日。（四）审核定稿：项目部根据各部门意见修改形成质量计划报审稿，报质检部审核，质检部审核通过后报公司管理层审批，审批通过后正式定稿。（五）存档备案：质量计划定稿后，项目部和质检部分别存档备案，作为项目质量管理的核心文件。第三章质量计划实施要求第十条实施前准备（一）宣贯培训：项目部在质量计划实施前，组织相关部门及施工班组开展质量计划宣贯培训，讲解计划内容、管控要求、责任分工等，确保相关人员全面理解计划要求，培训需形成记录并存档。（二）技术交底：施工部针对质量计划中施工阶段的管控要求，向施工班组开展专项技术交底，明确各工序质量标准和操作要点，交底记录需由交底人和被交底人签字确认。第十一条各阶段实施要求（一）设计阶段：设计部需按质量计划要求开展设计工作，完成后提交设计文件至质检部和项目部审核，审核内容需覆盖计划中明确的设计管控要点，审核不合格的需重新优化设计。（二）采购阶段：采购部需按质量计划要求筛选供应商，物资进场时联合质检部、项目部按计划标准验收，验收记录需完整填写，不合格物资按计划要求退回或销毁，严禁投入使用。（三）施工阶段：施工班组需严格按质量计划中的施工标准作业，项目部质检员对各工序进行过程检查，重点核查计划中明确的关键控制点，检查结果需记录在案；发现不符合计划要求的，立即要求整改，整改完成后方可进入下一道工序。（四）验收阶段：项目部按质量计划要求组织分项验收和竣工验收，验收内容、标准、参与部门需与计划一致，验收不合格的按计划要求限期整改，整改完成后重新验收。（五）运维阶段：运维部按质量计划中的巡检周期和内容开展运维工作，记录设备运行质量情况，发现质量问题按计划要求的时限处理，处理结果反馈至质检部。第十二条动态调整要求（一）调整触发条件：项目实施过程中，出现以下情况需调整质量计划：1.项目设计发生重大变更；2.现场施工条件与编制计划时的勘查情况存在较大差异；3.国家或行业质量规范标准更新；4.计划实施过程中发现重大漏洞或不合理条款。（二）调整流程：由项目部提出质量计划调整申请，说明调整原因和调整内容，报质检部审核，审核通过后报管理层审批，审批通过后更新质量计划并重新下发至各相关部门。（三）调整后宣贯：质量计划调整后，项目部需及时组织相关部门开展宣贯，确保所有执行人员知晓调整内容。第四章监控考核与优化改进第十三条实施监控（一）日常监控：质检部每周至少开展1次质量计划实施情况巡检，重点检查各部门是否按计划要求落实管控措施，记录监控结果，对未按计划执行的部门下发整改通知。（二）阶段核查：项目各阶段（设计、采购、施工、验收、运维）完成后，质检部组织相关部门开展质量计划实施情况阶段核查，评估阶段目标完成情况，形成阶段核查报告。（三）全程记录：项目部需建立质量计划实施台账，记录计划实施过程中的检查结果、整改情况、调整内容等，确保实施过程可追溯。第十四条考核机制（一）考核指标：将质量计划执行率、阶段质量目标达成率、质量问题整改及时率作为核心考核指标，纳入相关部门和人员的绩效考核。（二）奖惩措施：1.对质量计划执行到位、阶段目标全部达成的部门和个人，给予绩效奖励（奖励比例为绩效的5%-10%）或通报表扬；2.对未按计划执行、导致阶段目标未达成的，视情节轻重处理：一般情况给予通报批评，绩效扣减5%-8%；情节较重（导致质量缺陷）的，绩效扣减10%-15%，部门负责人连带扣减绩效5%；情节严重（导致质量事故）的，按公司质量事故处理制度追究责任。第十五条优化改进（一）实施后评估：项目竣工验收完成后1个月内，质检部组织项目部、设计部、施工部等部门开展质量计划实施效果评估，分析计划编制和实施过程中的优点与不足，形成评估报告。（二）经验总结：质检部定期汇总各项目质量计划实施的经验教训，梳理优秀编制案例和实施方法，形成标准化指导文件，用于指导后续项目质量计划编制。（三）持续优化：根据评估结果和行业规范更新情况，质检部每年度对公司质量计划编制标准进行优化调整，提升质量计划的科学性和实用性。第五章附则第十六条制度解释权本制度的最终解释权归公司质