污水处理厂设备维修制度

污水处理厂设备维修制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》及相关行业技术标准，结合集团母公司关于设备管理的整体要求及本公司污水处理厂运营实际，为规范设备维修行为，防范维修过程中的安全、质量及合规风险，特制定本制度。制度旨在通过明确管理职责、细化操作流程、强化风险防控，确保污水处理厂设备稳定运行，符合环保排放标准，满足安全生产要求。第二条本制度适用于公司各部门、下属污水处理厂单位及全体员工，涵盖设备维修的全流程管理，包括维修计划制定、备件采购、维修实施、质量验收、档案管理等环节。所有涉及设备维修的业务场景，包括日常维护、故障抢修、改造升级等，均须严格遵守本制度规定。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“设备专项管理”指针对污水处理厂关键设备（如水泵、风机、格栅、生化反应器等）的维修活动实施的全过程规范控制，包括风险识别、流程审批、操作执行、效果评估等管理行为。（二）“维修专项风险”指在设备维修过程中可能引发的安全事故（如触电、机械伤害）、环境污染事件（如油品泄漏）、质量缺陷（如维修后设备运行不稳定）或管理漏洞（如记录不完整）。（三）“合规操作”指维修活动严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保维修行为的合法性、安全性及有效性。第四条设备维修管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：覆盖所有类型设备、所有维修场景、所有参与人员，确保管理无死角。（二）责任到人原则：明确各级管理人员、技术人员及操作人员的职责，建立“谁主管、谁负责”的责任体系。（三）风险导向原则：优先防控高风险环节（如动火作业、有限空间作业），实施差异化管控措施。（四）持续改进原则：通过定期评估、审计及反馈机制，不断完善维修管理制度及执行效果。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司污水处理厂设备维修管理负总责，对重大维修项目的决策、资源调配及风险管控承担最终责任；分管领导负责日常监督、协调及审批权限内的决策，确保维修管理符合公司战略及合规要求。第六条设立污水处理厂设备维修管理领导小组，由公司分管领导担任组长，成员包括生产运营部、技术设备部、安全环保部等部门负责人及下属厂站负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调设备维修管理工作，审批年度维修计划及重大维修方案；（二）决策重大维修项目的资源投入、技术标准及进度安排；（三）监督维修管理制度的执行情况，定期听取专项报告。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门：技术设备部负责统筹设备维修管理制度建设、风险识别、技术标准制定、监督考核及培训宣贯，确保维修管理与其他业务协同。（二）专责部门：安全环保部负责审核维修活动的安全合规性，监督危险作业审批流程；生产运营部负责审核维修后的设备运行效果，提出优化建议。（三）业务部门/下属单位：污水处理厂负责落实具体维修任务，开展日常设备巡检、故障上报及维修记录管理，确保维修质量符合要求。第八条基层执行岗位的合规操作责任：（一）维修技术人员须在维修前完成风险评估，签署《维修作业安全承诺书》；（二）现场操作人员须严格按照维修方案执行，禁止擅自变更工艺或参数；（三）所有维修记录须完整、准确，并按规定存档，不得伪造或篡改。第三章专项管理重点内容与要求第九条维修计划管理：（一）生产运营部每年12月编制下年度维修计划，明确维修设备、时间、预算及责任人，经领导小组审批后执行；（二）紧急抢修须启动应急程序，抢修方案需在4小时内完成审批，并报领导小组备案。第十条备件采购管理：（一）关键设备备件采购须进行供应商资质审核，优先选择具备ISO认证的供应商，并开展样品检测；（二）禁止采购假冒伪劣备件，所有采购记录须纳入质量追溯体系。第十一条维修作业安全管控：（一）动火作业需严格执行“两票三制”，作业前须清除周边易燃物，配备专职监护人；（二）有限空间作业须先检测气体浓度，保持持续通风，并设置安全警示标识。第十二条维修质量验收：（一）维修完成后须进行功能性测试，关键设备需进行72小时试运行；（二）验收不合格的须重新维修，并分析原因纳入绩效考核。第十三条外包维修管理：（一）外包维修单位须通过安全能力评估，签订《维修服务协议》，明确质量责任；（二）公司派驻监工人员全程监督外包维修过程，并参与竣工验收。第十四条数据管理：（一）维修记录须录入ERP系统，包括维修内容、备件使用、费用支出等；（二）系统数据须定期核查，确保与纸质台账一致，防止信息泄露。第十五条环境保护要求：（一）油品、化学品等危险废料须交由有资质单位处置，禁止随意倾倒；（二）维修废水须经处理达标后排放，不得污染厂区及周边环境。第十六条责任追究：（一）维修导致设备损坏或环境污染的，责任人须承担经济赔偿及纪律处分；（二）外包单位违规操作造成后果的，公司保留追偿权利。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新：技术设备部每年6月对照法规变化及业务需求修订制度，修订稿经法律合规部审核后报领导小组批准实施。第十八条风险识别预警：（一）每月开展维修领域风险排查，重点关注设备老化、备件短缺、第三方施工等环节；（二）高风险项须制定应急预案，并定期演练，预警信息通过内部平台发布。第十九条合规审查：（一）维修方案须经技术设备部及安全环保部联合审查，重大维修方案需组织专家论证；（二）合同签订前须完成供应商资质及价格合理性审查，未经审查的合同不得执行。第二十条风险应对：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险须上报领导小组协调资源；（二）紧急事件启动《维修应急响应预案》，24小时内形成处置报告。第二十一条责任追究：（一）违规操作导致事故的，按《安全生产奖惩规定》处罚，情节严重的移交司法机关；（二）考核部门每季度抽查维修记录，对履职不到位的部门负责人进行约谈。第二十二条评估改进：（一）每年12月组织第三方对维修管理体系进行评估，出具《管理有效性报告》；（二）针对发现的问题制定整改计划，次年3月完成闭环。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）公司主要负责人每季度听取一次维修管理汇报，分管领导每月参加现场检查；（二）下属厂站设立设备维修管理岗，明确属地责任。第二十四条考核激励：（一）将维修计划完成率、故障停机时间、安全事故发生率纳入部门年度考核；（二）对维修技术创新、成本节约的单位给予专项奖励。第二十五条培训宣传：（一）每年3月组织全员设备维修合规培训，新员工须通过考核后方可上岗；（二）制作《维修安全操作手册》，张贴在车间显眼位置。第二十六条信息化支撑：（一）开发设备维修管理模块，实现工单派发、进度跟踪、备件库存自动预警；（二）系统数据与ERP、EAM系统集成，消除信息孤岛。第二十七条文化建设：（一）每半年评选“设备维护标兵”，树立正面典型；（二）开展“合规承诺日”活动，员工签署《维修管理承诺书》。第二十八条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报至安全环保部，8小时内完成初步调查；（二）年度管理报告须在次年1月15日前提交领导小组及母公司备案。第六章附则第二十九条本制度由技