消防分部、分项工程质量控制、检查制度

消防分部、分项工程质量控制、检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《安全生产法》等国家相关法律法规，参照行业质量管理体系标准及集团母公司关于安全生产与质量管理的规定制定。同时，为全面防控消防及工程质量领域专项风险，规范业务操作流程，提升企业风险管理能力，结合企业实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖工程项目立项、设计、施工、验收、运维全生命周期，以及日常办公场所的消防安全管理。凡涉及消防分部、分项工程质量控制的业务活动，均须严格执行本制度规定。第三条本制度下列术语含义：（一）消防分部专项管理：指以消防工程为对象，围绕材料选用、施工工艺、系统调试、验收标准等环节开展的系统性管控活动。（二）分项工程质量控制：指以单位工程为单元，对基础工程、主体结构、装饰装修、安装工程等分项内容的质量检测、过程监督及结果验收的全流程管理。（三）专项风险：指在消防及工程质量管控过程中可能引发安全事故、质量缺陷或合规问题的潜在因素，包括技术风险、管理风险、操作风险等。（四）XX合规：指企业所有业务活动符合国家法律法规、行业标准及内部管理制度的规范要求，包括但不限于设计合规、施工合规、验收合规。第四条专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有消防及工程质量活动纳入管理范围，不留盲区。（二）责任到人：明确各级管理主体的职责分工，实现风险防控责任闭环。（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化动态监控。（四）持续改进：通过定期评估与优化，不断提升专项管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对消防及工程质量专项管理负总责，统筹决策重大事项；分管领导作为直接责任人，负责组织落实、监督考核及资源协调。第六条设立专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括安全生产、工程管理、技术支持等相关部门负责人。领导小组职能包括：（一）统筹制定专项管理制度，协调跨部门协作；（二）审批重大风险防控方案及应急措施；（三）定期听取专项管理报告，评估工作成效。第七条明确三类主体职责分工：（一）牵头部门：由工程管理部担任，负责专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯及数据统计分析。（二）专责部门：包括技术质量部（负责技术标准审核）、采购部（负责材料合规性管理）、安全环保部（负责隐患排查与整改），承担业务合规审核、流程优化及风险处置职能。（三）业务部门/下属单位：落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控，包括项目部、监理单位及施工班组，需建立岗位责任清单并定期更新。第八条基层执行岗责任要求：（一）严格遵守操作规程，签署岗位合规承诺书；（二）发现异常情况或潜在风险，须立即上报并采取初步控制措施；（三）参与专项检查及整改，确保问题闭环销项。第三章专项管理重点内容与要求第九条消防系统设计与材料管控业务操作合规标准：1.消防设计必须符合国家《建筑设计防火规范》，由具备资质的单位编制，并通过法定审查；2.灭火器、消防管道、报警系统等关键材料需经第三方检测合格，采购合同需明确质量违约责任。禁止性行为：严禁使用假冒伪劣产品，禁止擅自修改设计参数。重点防控点：材料溯源管理、施工前技术交底。第十条主体结构施工质量监督合规标准：1.钢筋、混凝土等原材料需逐批次检测，留置见证取样试块；2.关键工序（如模板支撑、浇筑振捣）须按专项方案执行，监理单位全程旁站。禁止性行为：严禁偷工减料、隐蔽工程不验收即封闭。重点防控点：施工记录完整性、变形监测。第十一条装饰装修工程细节控制合规标准：1.吊顶、墙面防火处理需采用合规材料，施工前提交样板经确认；2.管线敷设不得影响消防设施正常运行。禁止性行为：擅自改变防火分区、遮挡消防通道。重点防控点：隐蔽工程复验、竣工验收拍照存档。第十二条电气系统安装规范合规标准：1.配电箱、线路敷设需符合《低压配电设计规范》，接地电阻≤4Ω；2.动力设备安装前需进行绝缘测试。禁止性行为：私拉乱接、使用不合格电线。重点防控点：设备铭牌信息核对、试运行记录。第十三条消防系统调试与验收合规标准：1.火灾自动报警系统需进行满负荷测试，记录误报率等关键指标；2.验收需由法定检测机构出具报告，建设单位、监理、施工方联合签字。禁止性行为：调试不合格强制验收。重点防控点：验收标准符合性、问题整改跟踪。第十四条运维管理责任落实合规标准：1.每季度对消防设施进行巡检，建立电子台账；2.建立维修响应机制，故障修复时限≤2小时。禁止性行为：档案缺失、维修记录造假。重点防控点：人员持证上岗、备品备件管理。第十五条施工分包资质审查合规标准：1.分包单位须具备相应建筑业企业资质，签订安全生产协议；2.重点工序需派驻驻场代表监督。禁止性行为：将劳务分包等同于专业分包、转包工程。重点防控点：人员资格核验、合同备案。第十六条工程质量投诉处理合规标准：1.建立投诉受理流程，30日内反馈处理方案；2.涉及结构安全的问题需暂停施工整改。禁止性行为：推诿责任、隐瞒问题不报。重点防控点：投诉记录完整性、整改结果复核。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制每年结合法规变化及典型案例，修订完善制度条款，修订内容需经领导小组审议通过。第十八条风险识别预警机制（一）每月开展专项风险排查，对高风险项进行分级（一般级、重点级、重大级）；（二）发布预警通知时需附整改建议，明确责任部门与完成时限。第十九条合规审查机制（一）嵌入业务流程关键节点：招标文件技术评审、材料进场检验、竣工验收等环节必须执行合规审查；（二）设定“一票否决”条款，违规项不得推进下道工序。第二十条风险应对机制（一）一般风险由业务部门自行整改，重大风险需上报领导小组协调处置；（二）启动应急响应时，遵循“先控制后处置”原则，24小时内形成处置方案。第二十一条责任追究机制（一）违规情形及处罚标准：如材料检测造假，对责任方罚款X万元，并取消年度评优资格；（二）处罚流程：由专责部门出具认定意见，经牵头部门复核后执行。第二十二条评估改进机制每半年组织内部审计，对制度执行情况、问题整改效果进行评估，形成优化建议报告。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障各级领导须签署专项管理承诺书，将责任落实纳入述职考核。第二十四条考核激励机制专项合规得分占年度绩效权重≥15%，连续两年不合格的部门负责人需降级调整。第二十五条培训宣传机制（一）管理层每年参加合规履职培训，考核合格后方可分管相关业务；（二）一线员工每月开展岗位操作规范培训，留存影像资料。第二十六条信息化支撑开发专项管理信息系统，实现材料溯源、验收留痕、风险预警等功能模块。第二十七条文化建设（一）编制《XX专项合规手册》，人手一册；（二）设立合规宣传角，定期更新典型案例。第二十八条报告制度（一）风险事件上报：重大风险须1小时内上报至领导小组，次日提交处置报