消防控制室十项上墙制度

消防控制室十项上墙制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国消防法》《消防设施通用规范》（GB55036-2021）等国家法律法规，以及集团母公司《安全生产管理手册》和公司《消防安全责任制规定》，结合企业内部消防防控专项风险管理和业务流程规范化需求制定。制度旨在明确消防控制室专项管理要求，规范日常运行行为，确保消防安全管理责任落实到岗、风险管控有效，符合行业安全标准及企业内部管理规范。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有办公区域、生产场所、仓储物流、施工项目等涉及消防控制室管理的业务场景，以及相关设备设施采购、运维、应急处置等全流程管理活动。第三条本制度核心术语定义如下：（一）消防控制室专项管理：指围绕消防控制室日常运行、设备维护、应急预案、风险管控等关键环节开展的组织协调、制度约束、监督考核等系统性管理活动，旨在保障消防设施完好有效，防范火灾事故发生。（二）消防安全专项风险：指因消防控制室设备故障、人员操作不当、管理制度缺失等可能导致火灾蔓延、人员伤亡、财产损失等后果的不安全因素集合。（三）合规操作：指所有与消防控制室管理相关的操作行为必须严格遵循国家消防法规、行业技术标准及企业内部管理制度，确保行为合法性、程序规范性、结果有效性。第四条消防控制室专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有消防控制室管理环节纳入制度管控范围，不留死角；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，建立可追溯的责任体系；（三）风险导向：以风险排查与管控为核心，优先处理高风险事项；（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，适应动态变化需求。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位消防控制室专项管理的第一责任人，对制度落实、风险防控负总责；分管安全生产或相关业务的领导为直接责任人，负责组织协调、监督检查制度的执行情况。第六条设立消防控制室专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括安全生产、设备管理、行政人事、工程维保等部门负责人及下属单位代表，主要履行以下职能：（一）统筹规划专项管理制度体系，审定重大管理决策；（二）协调解决跨部门管理难题，督导制度落实；（三）定期听取专项管理工作报告，评估管理成效。第七条明确各级管理职责分工：（一）牵头部门（设备管理部门）：负责专项管理制度制定修订、风险排查、技术标准落地、操作人员培训等，牵头组织年度考核；（二）专责部门（安全生产部门）：负责合规审核、隐患排查、应急处置流程优化，参与重大风险处置决策；（三）业务部门/下属单位：落实本领域管理要求，开展日常巡检、设备维保、应急演练等具体工作；（四）基层执行岗（消防控制室值班人员）：严格遵守操作规程，及时记录运行状态，发现异常立即上报。第八条基层执行岗的合规操作责任包括：（一）签订岗位合规承诺书，明确操作禁止性行为；（二）每日检查消防设施运行状态，异常情况形成台账并逐级上报；（三）参与应急演练，熟悉处置流程，严禁无资质操作设备。第三章专项管理重点内容与要求第九条消防控制室设备设施管理：（一）合规标准：所有消防控制设备必须通过国家强制性认证，采购需经技术部门比选、管理层审批；（二）禁止行为：严禁擅自修改设备参数、拆除或屏蔽消防报警功能；（三）风险防控：建立设备档案，落实巡检制度，重点监控主电源、备用电源切换等环节。第十条操作人员资质与培训管理：（一）合规标准：值班人员必须持《消防控制员证》，每季度接受实操考核；（二）禁止行为：严禁无证上岗、酒后值班，非值班人员不得操作设备；（三）风险防控：建立培训档案，考核不合格者调离岗位。第十一条应急预案与处置管理：（一）合规标准：制定覆盖设备故障、火灾初期的专项预案，每半年演练一次；（二）禁止行为：演练期间严禁擅离职守、隐瞒信息；（三）风险防控：明确报警响应时间、人员疏散路线、外部联动机制。第十二条设备维护保养管理：（一）合规标准：建立维保计划，每年委托第三方检测，记录完整；（二）禁止行为：严禁使用非合格配件维修，维保过程未全程留痕；（三）风险防控：检测不合格设备立即停用，未按时维保的区段暂停使用。第十三条记录与台账管理：（一）合规标准：运行日志、维保记录、报警处置单等必须实时填写，保存三年；（二）禁止行为：伪造记录、涂改数据；（三）风险防控：建立电子台账，异常记录触发自动预警。第十四条信息系统安全管理：（一）合规标准：消防控制网络与办公网络物理隔离，访问权限分级授权；（二）禁止行为：非授权人员接入系统，传输涉密数据未加密；（三）风险防控：定期检测系统漏洞，病毒库每日更新。第十五条外包维保管理：（一）合规标准：维保单位需具备相应资质，签订保密协议；（二）禁止行为：转包维保任务，未同步交接异常情况；（三）风险防控：建立外包单位评价体系，不合格的立即解除合同。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年评估法规变化、业务调整对制度的影响，次年修订；（二）重大事故后三十日内完成制度复盘，补充管控要求。第十七条风险识别预警机制：（一）每季度开展专项排查，重点检查设备状态、人员资质、应急准备；（二）分级发布预警：黄色预警由部门负责整改，红色预警启动跨部门协作。第十八条合规审查机制：（一）将审查嵌入关键环节：采购招标需附技术部门意见，维保合同需经安委会审批；（二）未经合规审查的，业务不得开展。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门整改，重大风险由领导小组组织处置；（二）明确应急处置的“五定”原则：定责任、定方案、定人员、定时限、定预案。第二十条责任追究机制：（一）违反操作规程的，视情节轻重给予警告至降级处罚；（二）造成损失的，按损失金额10%-30%追究经济责任，情节严重的移交司法机关。第二十一条评估改进机制：（一）每年末由领导小组评估制度有效性，形成报告提交决策层；（二）评估结果直接影响次年预算分配。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级负责人签署责任状，纳入绩效考核；（二）每月召开专项会议，通报问题、部署工作。第二十三条考核激励机制：（一）专项合规得分占部门年度绩效权重20%；（二）连续三年考核优秀的，给予专项奖励。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层参与制度培训，掌握合规履职要求；（二）一线员工每月接受实操培训，考核合格后方可上岗。第二十五条信息化支撑：（一）开发消防控制室管理平台，实现设备状态实时监控；（二）异常数据自动推送至责任部门。第二十六条文化建设：（一）制作《消防控制室管理手册》，人手一册；（二）每年开展“合规承诺月”活动，签订承诺书。第二十七条报告制度：（一）风险事件每月汇总，次年1月15日前报送至决策层；（二）年度管理报