煤矿事故隐患自查自改自报制度

煤矿事故隐患自查自改自报制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《煤矿安全规程》《煤矿防治水细则》等国家相关法律法规，以及《XX集团安全生产管理办法》《XX集团风险管理与内部控制规范》等集团母公司规章制度，结合公司煤矿业务实际安全需求，旨在建立健全事故隐患自查自改自报工作体系，强化风险源头管控，提升本质安全水平，保障员工生命安全与企业财产安全。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各煤矿单位、各生产及辅助部门、全体员工及所有煤矿生产作业活动，涵盖矿井建设、生产运行、技术改造、安全培训等全过程管理。第三条本制度中下列术语含义：（一）“事故隐患专项管理”指企业针对煤矿作业中可能导致人身伤亡、财产损失、环境污染的不安全状态、不安全行为、管理缺陷等风险因素，通过常态化自查、及时整改、规范上报的闭环管理机制。（二）“专项风险”指煤矿作业中具有较高发生概率和严重后果的潜在风险，包括但不限于瓦斯突出、水害突发、顶板垮落、机电故障等重大风险及粉尘、噪音、职业中毒等一般风险。（三）“XX合规”指煤矿各项作业活动必须严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度，确保安全管理体系有效运行。第四条事故隐患专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则：（一）全面覆盖：隐患排查范围覆盖所有作业区域、所有环节、所有人员，不留死角；（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的隐患排查、整改、上报责任；（三）风险导向：优先治理重大风险隐患，动态调整管控措施；（四）持续改进：通过复盘评估优化管理流程，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对事故隐患专项管理负总责，承担第一责任；分管安全生产的副总经理为直接责任人，负责组织落实专项管理制度。各业务领域负责人根据职责分工承担相应管理责任。第六条公司设立事故隐患专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括安全监察部、生产技术部、机电管理部、地测防治水部等关键部门负责人。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价三项职能：（一）统筹协调：研究制定专项管理制度，协调跨部门重大隐患处置；（二）决策审批：审批重大隐患整改方案及资源调配；（三）监督评价：定期考核专项管理成效，通报问题清单。第七条安全监察部为事故隐患专项管理的牵头部门，负责：（一）制度建设与修订；（二）组织编制隐患排查标准清单；（三）监督整改落实情况并考核；（四）开展全员安全培训与宣贯。第八条生产技术部、机电管理部、地测防治水部为专责部门，分别承担以下职责：（一）生产技术部：审核生产作业规程中隐患防控要求；（二）机电管理部：监督机电设备维护检修规范性；（三）地测防治水部：评估水害风险并指导防控措施。第九条各煤矿单位为事故隐患专项管理的业务责任主体，须设立内部管理小组，具体负责：（一）落实上级管理要求；（二）实施日常隐患排查与整改；（三）建立隐患台账并按时上报。第十条基层岗位员工为隐患排查的第一责任人，必须履行以下义务：（一）遵守操作规程，拒绝违章指挥；（二）及时报告身边发现的事故隐患；（三）参与整改并确认消除隐患。第三章专项管理重点内容与要求第十一条矿井通风系统管理矿井必须保持持续、稳定的通风，主要风门应采用自动控制，严禁擅自关闭主扇风机。通风系统变更前必须通过技术论证，并经公司生产技术部审核。禁止在通风不良区域进行电焊、气割等作业。第十二条防治水管理（一）每年雨季前必须完成矿井排水系统检修；（二）矿井水害风险等级高的区域应设置专用监测点，实时监控水位变化；（三）严禁在导水断层附近施工，已揭露断层必须立即进行封闭。第十三条顶板安全管理（一）回采工作面必须按设计进行支护，严禁空帮空顶作业；（二）使用中的支护材料必须经检验合格，报废支护严禁继续使用；（三）发现顶板离层、片帮等异常情况必须立即停止作业并撤离人员。第十四条瓦斯防治管理（一）瓦斯超限区域必须立即停电撤人，严格执行“先抽后掘、先抽后采”原则；（二）抽采钻孔必须按规范施工，瓦斯抽采率必须达到规定标准；（三）严禁在瓦斯积聚区域进行爆破作业。第十五条机电安全管理（一）主提绞车、主运输带等关键设备必须建立运行日志，定期检修；（二）电气设备必须符合防爆要求，严禁带电检修；（三）新购置设备必须取得防爆合格证，并经机电部门验收合格后方可使用。第十六条安全培训管理（一）新入职员工必须接受72小时安全培训并通过考核；（二）特种作业人员必须持证上岗，每年复训不少于8学时；（三）每月组织一次全员安全警示教育，并留存影像记录。第十七条警示标识管理（一）危险区域必须设置醒目的安全警示标识，标识内容符合GB2894标准；（二）井下巷道应悬挂通风、水害、顶板等专项警示牌板；（三）警示标识损坏必须24小时内修复。第十八条应急处置管理（一）矿井必须编制综合应急预案及专项处置方案，并每半年演练一次；（二）发生险情必须立即启动应急预案，先期处置人员必须佩戴防护装备；（三）重大事故处置必须由公司主要负责人现场指挥。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制（一）每年12月31日前由安全监察部组织评估制度适用性；（二）遇国家政策调整、行业标准修订或发生重大事故后立即修订；（三）修订后的制度经公司领导小组审议通过后印发执行。第二十条风险识别预警机制（一）每月由各部门开展季度性风险排查，结果报安全监察部汇总；（二）对隐患进行风险等级评估，划分为“重大”“较大”“一般”三级；（三）重大风险隐患必须立即上报公司领导小组，并采取临时管控措施。第二十一条合规审查机制（一）重大安全技术措施必须经公司生产技术部合规审查；（二）新开工项目必须同步审查安全风险管控方案；（三）审查不通过的项目必须整改后重新提交，严禁未整改即实施。第二十二条风险应对机制（一）一般隐患由业务部门立即整改，并于7日内完成；（二）重大隐患由公司成立专项治理组，3个月内消除；（三）涉及停产整改的必须制定详细方案，报集团审批。第二十三条责任追究机制（一）隐患整改不力导致发生事故的，对直接责任人处以公司年度工资30%罚款；（二）瞒报、谎报隐患的，追究部门负责人及分管领导连带责任；（三）处罚标准由公司领导小组根据情节严重程度核定。第二十四条评估改进机制（一）每季度由安全监察部对隐患整改率、复查通过率进行统计；（二）每半年开展管理效能评估，形成分析报告提交公司领导小组；（三）评估结果作为部门绩效考核的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障（一）公司主要负责人每季度听取专项管理汇报；（二）分管领导每月带队抽查基层落实情况；（三）安全监察部设立专项管理办公室，配备3名专职监督员。第二十六条考核激励机制（一）将隐患排查整改率纳入部门年度考核，考核结果与绩效奖金挂钩；（二）连续两个季度排名第一的部门授予“安全生产先进称号”；（三）对发现重大隐患的员工给予一次性奖励人民币X万元。第二十七条培训宣传机制（一）管理层每月参加一次安全法规培训；（二）一线员工每月接受2小时实操演练；（三）每年举办“安全生产月”活动，发放宣传手册X万册。第二十八条信息化支撑（一）开发隐患管理信息系统，实现台账电子化；（二）安装智能监控系统，对重点区域进行24小时视频监控；（三）通过系统自动生成整改通知单及复查记录。第二十九条文化建设（一）编印《煤矿事故隐患管理手册》，人手一册；（二）每年3月15日组织全员签订安全承诺书；（三）设立安全生产举报箱，鼓励员工举报隐患。第三十条报告制度（一）每日16时前上报当班隐患排