煤矿地质灾害普查制度

煤矿地质灾害普查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿产资源法》《煤矿安全规程》《地质灾害防治条例》等国家法律法规，参照《XX集团企业内部控制管理办法》《XX矿业集团地质灾害风险防控指导意见》等行业准则及母公司相关规定，结合公司煤矿生产经营实际，为有效预防和控制地质灾害风险，规范地质灾害普查工作流程，保障矿区安全生产和员工生命财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属各单位及全体员工在煤矿地质灾害普查、风险识别、监测预警、应急处置等环节的管理活动，覆盖矿区地质勘查、开采作业、地面设施建设及运营等所有业务场景。第三条本制度下列术语定义如下：（一）XX专项管理：指公司针对煤矿地质灾害风险防控建立的全流程管理体系，包括风险识别、评估、预警、处置、持续改进等环节的标准化管理活动。（二）XX风险：指因地质构造活动、地下水影响、采动影响等因素导致的滑坡、崩塌、地裂缝、地面沉降等地质灾害的可能性及其潜在危害。（三）XX合规：指公司地质灾害普查工作严格遵守国家法律法规、行业标准及内部管理制度的规范性要求，确保业务活动合法合规。第四条地质灾害普查工作必须遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则，确保普查工作覆盖矿区所有区域，明确各级责任主体，以风险管控为核心，通过动态管理提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司地质灾害普查工作负全面领导责任，承担第一责任人的职责；分管安全生产、地勘及运营的领导为公司地质灾害普查工作的直接责任人，负责组织落实专项管理制度。第六条公司设立地质灾害普查工作领导小组，作为专项工作的决策与协调机构，成员由公司主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成，主要履行以下职能：（一）统筹公司地质灾害普查工作的总体规划与资源配置；（二）对重大地质灾害风险处置方案进行决策审批；（三）监督专项管理工作的落实情况并开展年度评价。第七条设立地质勘查部作为地质灾害普查工作的牵头部门，负责：（一）牵头制定和修订专项管理制度，完善普查技术规范；（二）组织开展矿区地质灾害风险识别与评估；（三）监督各部门、下属单位落实普查要求，实施考核评价；（四）负责普查数据的汇总分析及风险预警发布。第八条安全监督部作为地质灾害普查工作的专责部门，负责：（一）审核普查工作的合规性，优化业务流程；（二）参与重大地质灾害风险处置的技术指导；（三）对业务部门及下属单位的普查工作提供专业支持；（四）建立风险处置案例库，推动经验总结与推广。第九条各业务部门及下属单位承担地质灾害普查工作的主体责任，包括：（一）落实本领域地质灾害普查的具体要求，制定年度工作计划；（二）组织开展日常风险排查，及时上报异常情况；（三）配合领导小组及牵头部门开展专项检查与整改；（四）加强基层员工培训，确保普查操作规范。第十条基层执行岗位人员（如地质员、安全员、采掘工等）必须履行以下合规操作责任：（一）按岗位规范开展日常普查工作，如实记录检查结果；（二）发现地质灾害隐患时，立即采取应急措施并上报；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在风险防控中的义务。第三章专项管理重点内容与要求第十一条普查范围界定：地质灾害普查必须覆盖矿区所有区域，包括井上井下采掘工作面、地面边坡、尾矿库、沉陷区及生活办公区等，确保无死角、无遗漏。第十二条普查技术标准：采用国家《1:50000比例尺区域地质调查规范》《滑坡、崩塌、泥石流监测规范》等技术标准，结合矿区实际，明确普查频率（每月/每季度）、方法（地质调查、物探、无人机航测等）及成果要求。第十三条风险识别要求：普查工作须重点关注以下风险点：（一）采动影响区：监测地表沉降速率、裂缝宽度及深度变化；（二）地质构造带：核查断层活动迹象、岩层稳定性；（三）水文地质条件：评估地下水水位变化对边坡的影响；（四）强降雨区：关注地表积水与地质灾害的关联性。第十四条禁止性行为：严禁在以下情形开展普查工作：（一）地质灾害隐患点未设置警示标志或隔离措施；（二）无资质人员操作专业设备（如钻探、物探仪器）；（三）篡改或伪造普查数据、监测记录；（四）未按计划擅自扩大或缩小普查范围。第十五条隐患分级管控：根据风险等级实施差异化管控：（一）一般隐患：由业务部门限期整改，专责部门跟踪验证；（二）重大隐患：立即启动应急响应，领导小组组织专家研判；（三）特别重大隐患：上报上级主管部门，暂停相关作业直至消除风险。第十六条数据管理要求：建立地质灾害普查台账，明确以下内容：（一）普查时间、地点、方法及参与人员；（二）隐患描述、风险等级及整改措施；（三）动态监测数据及变化趋势分析；（四）存档格式与保管期限须符合档案管理规定。第十七条应急配合机制：普查人员须配合应急响应工作，包括：（一）提供历史地质资料与监测数据；（二）参与灾情评估与疏散路线规划；（三）在应急处置结束后开展恢复性普查。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新：牵头部门每年第一季度结合政策变化、事故案例及业务调整，对专项制度进行评估修订，重大变更须报领导小组批准。第十九条风险识别预警：建立季度风险排查制度，流程如下：（一）地质勘查部牵头，联合安全监督部、业务部门开展实地排查；（二）采用“风险矩阵法”对隐患进行定量评估，确定预警级别；（三）发布预警通知时明确管控要求、责任部门及响应时限。第二十条合规审查嵌入业务流程：在以下节点必须开展合规审查：（一）新井开拓、采区设计时，需提交地质灾害普查报告；（二）暴雨、地震等极端天气后，须核查现有隐患变化；（三）外包工程作业前，审查其风险防控方案；（四）未经审查或审查不合格的，不得启动相关业务。第二十一条风险处置流程：一般风险处置须遵循“三定”原则（定措施、定责任人、定时限），重大风险处置启动“双指挥”模式（现场指挥+领导小组远程指导）。第二十二条责任追究标准：对违反本制度的行为，根据情节严重程度实施以下处罚：（一）一般违规：通报批评，取消评优资格；（二）造成轻微事故：扣减绩效，暂停岗位；（三）重大责任事故：依法依规追究党纪、行政及法律责任。第二十三条评估改进机制：每年11月开展专项管理体系评估，重点考核：（一）制度执行覆盖率（是否覆盖所有业务场景）；（二）风险识别准确率（与实际灾情符合度）；（三）整改完成率（未按期完成的归因分析）；（四）评估结果用于优化次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导干部须签订年度地质灾害普查责任书，明确“一岗双责”，确保资源投入与工作落实。第二十五条考核激励机制：将专项合规情况纳入绩效考核，具体方式如下：（一）牵头部门对各部门考核权重不低于10%；（二）重大隐患按“零容忍”原则否决评优资格；（三）连续三年达标单位予以专项奖励。第二十六条培训宣传机制：建立分层级培训体系：（一）管理层：每半年开展合规履职培训，重点学习政策法规；（二）专责人员：每月进行技能复训，确保掌握最新技术；（三）基层员工：新员工上岗前必须完成操作规范考核。第二十七条信息化支撑：开发地质灾害普查管理平台，实现以下功能：（一）电子化台账，实时更新监测数据；（二）智能预警，自动生成风险报告；（三）三维可视化，辅助灾情研判。第二十八条文化建设：通过以下方式强化合规意识：（一）制作《地质灾害普查合规手册》，人手一册；（二）定期发布典型案例，开展警示教育；（三）设立“合规标兵”，树立学习榜样。第二十九条报告制度：建立四级报告机制：（一）基层人员→业务部门（24小时内）；（二）业务部门→牵头部门（2小时内）；（三）牵头部门→领导小组（4小时内）