煤矿巷道巡回检查制度

煤矿巷道巡回检查制度第一章总则第一条为全面贯彻落实国家关于煤矿安全生产的法律法规、行业标准及集团母公司相关管理要求，结合本公司实际，针对煤矿巷道安全管理存在的专项风险，特制定本制度。本制度旨在通过规范巡回检查流程、明确管理职责、强化风险防控，有效防范巷道安全事故，保障矿区生产安全稳定，满足企业内部精细化管理的需求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖煤矿生产、建设、维护等所有业务场景下的巷道巡回检查工作，包括但不限于主运输巷、回采巷、掘进巷、通风巷及辅助巷道的日常巡查、定期检测及专项检查。第三条本制度中下列术语的含义：（一）“巷道专项管理”指为保障煤矿巷道安全稳定运行而建立的全流程管理体系，包括风险识别、检查执行、隐患整改、应急处置等环节的规范化管控；（二）“巷道专项风险”指在巷道设计、施工、运行过程中可能引发坍塌、瓦斯突出、水害、顶板事故等重大安全隐患的不确定性因素；（三）“合规检查”指依据制度标准对巷道安全状态、操作行为、设施设备等进行的符合性审核与验证；（四）“持续改进”指通过评估检查效果、分析管理漏洞，动态优化检查标准、流程及资源配置，提升安全管控效能。第四条巷道专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。全面覆盖要求检查覆盖所有巷道及作业环节；责任到人明确各级管理主体的职责边界；风险导向强调优先管控高风险区域与环节；持续改进推动管理体系动态优化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对巷道专项管理负总责，统筹决策重大安全投入与资源协调；分管安全生产的领导为直接责任人，负责专项管理的日常监督与考核。第六条设立巷道专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括生产、技术、安全、机电等部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组职责包括：统筹制定检查标准、协调跨部门检查行动、审批重大隐患整改方案、监督考核专项管理成效。第七条牵头部门为安全生产部，负责：（一）编制巷道检查制度与操作指南；（二）定期组织专项风险评估与检查方案制定；（三）监督检查记录的完整性与规范性；（四）每月汇总分析检查数据，向领导小组报告。第八条专责部门为技术部，负责：（一）审核巷道设计的安全参数与支护方案；（二）指导检查人员识别隐蔽工程风险；（三）提供专业检测技术支持（如围岩应力监测、瓦斯浓度分析）；（四）参与重大隐患的技术论证与整改验收。第九条业务部门及下属单位职责：（一）生产单位负责落实检查频次与路线，每日开展班前检查；（二）建设单位在巷道施工阶段严格执行“一炮三检”制度，动态监控顶板变化；（三）维护单位每月对巷道设施（如排水泵、通风机）开展功能性测试；（四）将检查结果录入安全管理信息系统，实现闭环跟踪。第十条基层执行岗（如班组长、安全员）责任：（一）签署岗位安全操作合规承诺书；（二）检查发现隐患时立即停止作业并上报，严禁瞒报、迟报；（三）对检查工具（如检测仪）进行日常维护，确保计量准确。第三章专项管理重点内容与要求第十一条巷道支护检查标准：（一）锚杆（索）安装必须符合设计角度、间距、长度要求，锚固力检测合格率须达100%；（二）钢架搭设需垂直巷道轴线，接顶必须紧密，歪斜度不超3%；（三）禁止使用锈蚀、变形的支护材料，发现不合格品立即隔离。第十二条顶板安全管控要求：（一）检查重点包括离层仪读数、裂缝宽度、片帮范围等；（二）发现离层量超预警值时，必须立即撤出人员并加固围岩；（三）严禁在顶板破碎区进行非紧急作业，需先注浆或临时支护。第十三条瓦斯防治检查要点：（一）通风巷道必须保持风速不低于0.15m/s，局部通风机吸入口浓度≤0.8%；（二）检查人员需携带便携式瓦斯检测仪，巡检时每10m至少读数1次；（三）禁止在瓦斯超限区域开启电钻等非本质安全设备。第十四条水害风险排查标准：（一）每月检测巷道底板渗水率，超过0.5L/min/m需增设排水设施；（二）老空水区域作业前必须开展水文抽放，24小时连续监测水位；（三）发现管路破损必须停用，由机电部门48小时内维修完毕。第十五条通风设施检查要求：（一）调节风窗必须保持可调节状态，风门关闭严密，风门联锁正常；（二）主要通风机运行电流波动不超过额定值的±5%；（三）季风季前对巷道风筒破损处进行专项修复。第十六条设备设施运行检查标准：（一）运输带运行时托辊转动率≥98%，机头机尾防护罩齐全；（二）排水泵房液位传感器报警值设定为正常水位以上1.5m；（三）所有检测设备需在有效期内检定，合格率须达100%。第十七条违禁行为管控：（一）严禁擅自改变巷道用途或扩大断面；（二）禁止在支护范围内堆放材料或进行非作业活动；（三）严禁超能力组织生产导致巷道超负荷运行。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）每年12月安全生产部牵头评估制度适用性，根据监管政策变化或事故案例修订条款；（二）重大技术革新（如智能巡检系统上线）需同步调整检查标准，修订内容经领导小组审批后发布。第十九条风险识别预警机制：（一）每月10日前由技术部汇总巷道事故隐患数据，采用风险矩阵法划分等级（红、橙、黄）；（二）红标隐患须3日内停用相关区域，橙标隐患7日内整改，并抄送领导小组；（三）预警信息通过安全信息平台推送至责任单位及人员。第二十条合规审查机制：（一）新巷道投产前需通过“三违”审查（违章行为、违规操作、违规工程）；（二）重大改造工程承包商资质必须经技术部审核，合格后方可进场；（三）所有检查记录需经部门负责人签字确认，作为合规审计依据。第二十一条风险应对机制：（一）一般隐患由责任单位限期整改，重大隐患启动应急响应，成立现场处置组；（二）应急流程包括：撤人→隔离→加固→检测→复工，全过程需有影像记录；（三）重大风险事件上报时限：1小时内向分管领导汇报，4小时内向领导小组提交初步分析报告。第二十二条责任追究机制：（一）检查失职导致隐患漏查的，直接责任人扣罚绩效工资20%，情节严重者解除劳动合同；（二）整改不到位被上级检查通报的，单位负责人行政记过，年度评优取消资格；（三）违反禁止性行为构成犯罪的，移交司法机关处理，并按《安全生产法》赔偿损失。第二十三条评估改进机制：（一）每季度召开专项管理效能评估会，采用PDCA模型分析制度漏洞；（二）评估指标包括隐患整改率（≥90%）、复查达标率（≥95%）、责任追究率（100%）；（三）年度管理报告需对比往年数据，提出流程优化建议。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司年度安全生产预算中需单列巷道检查专项经费，不低于安全生产总投入的12%；（二）领导小组每月召开联席会议，形成决议后纳入各单位绩效考核指标；（三）设立专项管理联络员制度，各部门指派专人负责信息沟通。第二十五条考核激励机制：（一）将检查质量纳入部门年度考核，优秀单位奖励10万元，不合格单位取消评优资格；（二）员工考核与隐患上报数量挂钩，奖励金额按隐患等级分档（红标1万元，橙标5000元）；（三）连续两年检查达标率超98%的班组，授予“巷道安全标杆”称号。第二十六条培训宣传机制：（一）新员工岗前培训必须包含巷道检查操作模块，考核合格后方可上岗；（二）每月开展技能比武，内容涵盖支护检测、瓦斯判定、水文分析等实操项目；（三）通过矿区电子屏、内刊等平台定期发布典型案例，强化警示教育。第二十七条信息化支撑：（一）开发巷道检查APP，实现隐患扫码上报、三维定位、自动派单功能；（二）引入红外热成像系统监测围岩温度异常，与气象数据联动分析水害风险；（三）利用物联网技术实现排水泵远程监控，故障自动报警。第二十八条文化建设：（一）编制《巷道安全手册》，图文并茂展示检查要点与应急处置流程；（二）设立“安全树”挂牌制度，每个责任区悬挂二维码可查询历史检查记录；（三）组织“我为安全献一策”活动，优秀建议奖励现金及荣誉证书。第二十九条报告制度：（一）日报：班组长每日提交检查日志，包括巡检路线、异常情况、处置措施；（二）月报：安全生产部汇总编制《巷道检查月报》，附整改跟踪表；（三）年报：形成《专项管理分析报告》，经领导小组审定后向监管机构备案。第六章附则第三十条本制度