煤矿监测预警处置工作制度和责任制度

煤矿监测预警处置工作制度和责任制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤炭行业安全生产监测监控系统及传感器管理规定》《XX集团安全生产管理手册》及公司内部控制要求制定，旨在规范煤矿监测预警处置工作，防控重大安全风险，提升本质安全水平，确保企业安全生产合规经营。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖煤矿生产、建设、运营、维保等所有业务场景，以及与外部单位合作涉及监测预警处置的各类活动。第三条本制度下列术语含义：（一）XX专项管理：指公司围绕煤矿监测预警处置工作，制定制度体系、明确职责分工、实施风险管控、落实应急处置、保障资源投入的系统性管理活动。（二）XX风险：指煤矿生产过程中可能引发事故的各类危险因素，包括但不限于瓦斯突出、水害、顶板事故、火灾、设备故障等导致的安全生产风险。（三）XX合规：指煤矿监测预警处置工作符合国家法律法规、行业标准、行业准则及公司内部管理规定的状态。第四条XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则，确保监测预警设施运行可靠、信息传输及时、处置响应高效、责任追究到位。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，统筹协调资源配置、重大风险决策及考核评价；分管安全生产的领导为直接责任人，具体负责XX专项管理的组织实施、监督考核及应急预案管理。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，安全、生产、技术、设备、机电、人力资源等部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调XX专项管理工作，研究决策重大事项，监督考核各层级责任落实，定期听取专项工作报告。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，办公室设在安全监察部，负责牵头XX专项管理制度建设、风险排查、培训宣贯、监督考核及信息汇总等工作，确保专项管理高效运行。第八条牵头部门（安全监察部）职责：（一）组织制定XX专项管理制度、操作规程及应急预案，并监督执行；（二）统筹开展XX专项风险评估，定期更新风险清单，发布预警通知；（三）组织XX专项管理培训，提升全员风险防控意识及应急处置能力；（四）监督考核各部门XX专项管理落实情况，提出改进建议；（五）负责XX专项管理相关信息的收集、整理、分析及上报。第九条专责部门（生产技术部、机电管理部）职责：（一）生产技术部负责监测预警系统技术优化、参数设置及数据分析，确保系统运行可靠；（二）机电管理部负责监测预警设备维护保养、故障排查及配件管理，保障设备完好率；（三）协助牵头部门开展XX专项风险评估，参与应急预案编制及演练；（四）审核XX专项管理相关业务流程，确保技术规范符合要求。第十条业务部门/下属单位职责：（一）矿井、井巷、采掘等业务部门负责本领域XX专项管理具体实施，落实日常风险排查、监测数据核对及预警响应；（二）维保单位负责监测预警设备的日常巡检、故障维修及性能测试，确保设备符合技术标准；（三）物资采购部门负责XX专项管理所需物资的采购、验收及保管，确保物资质量可靠；（四）各业务部门应建立XX专项管理台账，记录风险排查、处置措施及结果，确保可追溯。第十一条基层执行岗职责：（一）岗位人员应严格遵守XX专项管理操作规程，落实监测设备日常检查、数据记录及预警处置；（二）发现异常情况或潜在风险，应立即上报并采取初步控制措施；（三）签署岗位合规承诺书，明确自身在XX专项管理中的责任义务；（四）积极参与XX专项管理培训，提升风险识别及应急处置能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条监测预警系统建设管理：（一）监测预警系统设计应符合国家行业标准，覆盖瓦斯、水文、顶板、温度、粉尘等主要监测指标；（二）系统安装、调试及验收应严格按技术规范执行，确保数据传输准确、实时；（三）禁止擅自更改系统参数或屏蔽预警信号，一经发现将严肃追究责任。第十三条风险监测数据分析：（一）每日对监测数据进行统计分析，发现异常趋势或临界值应立即预警；（二）每月编制XX专项管理分析报告，评估风险趋势并提供建议措施；（三）禁止虚报、瞒报监测数据，确保数据分析结果客观真实。第十四条预警响应处置：（一）根据预警等级启动相应应急预案，轻警由业务部门负责处置，重警由XX专项管理领导小组统筹协调；（二）处置过程中应遵循“先控制、后处置”原则，确保人员安全及事故可控；（三）处置完毕后应形成闭环报告，包括原因分析、措施落实及效果评估。第十五条设备维护保养：（一）监测预警设备应建立台账，定期巡检、校准及维护，确保设备运行可靠；（二）故障设备应及时维修或更换，禁止使用不合格设备；（三）维护保养记录应完整存档，便于追溯检查。第十六条人员培训考核：（一）新员工上岗前必须接受XX专项管理培训，考核合格后方可操作；（二）每月组织XX专项管理技能比武，提升全员应急处置能力；（三）禁止无证操作监测设备，一经发现将严肃处理。第十七条供应商管理：（一）XX专项管理所需物资应通过公开招标采购，确保供应商具备资质；（二）签订采购合同前应开展尽职调查，审核供应商技术能力及服务保障；（三）禁止关联交易或利益输送，确保采购过程公平公正。第十八条数据安全管理：（一）监测数据传输应加密处理，禁止泄露或滥用数据；（二）数据存储应符合保密要求，定期备份并做好物理隔离；（三）禁止篡改历史数据，确保数据完整性与真实性。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年对XX专项管理制度进行评估，根据法规变化、业务调整及时修订；（二）重大技术变革或事故教训应立即启动制度修订，确保持续适用；（三）修订后的制度应组织全员培训，确保理解到位、执行到位。第二十条风险识别预警机制：（一）每月开展XX专项风险评估，识别新增风险并确定管控重点；（二）根据风险等级发布预警通知，明确责任部门及处置要求；（三）预警信息应通过公司内部平台同步至相关单位，确保响应及时。第二十一条合规审查机制：（一）XX专项管理相关业务决策前必须开展合规审查，未经审查不得实施；（二）合规审查内容应包括技术标准、操作规程、应急预案等关键环节；（三）审查结果应形成记录并存档，便于追溯检查。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门负责处置，XX专项管理领导小组监督；（二）重大风险由公司主要负责人牵头，统筹协调救援资源及应急响应；（三）风险处置完毕后应开展复盘分析，优化处置流程及措施。第二十三条责任追究机制：（一）违反XX专项管理制度的行为，根据情节轻重给予警告、罚款、降级等处理；（二）造成事故或损失的，依法依规追究相关责任人责任；（三）责任追究结果应同步纳入绩效考核，与奖惩挂钩。第二十四条评估改进机制：（一）每季度对XX专项管理体系有效性进行评估，分析问题并提出改进建议；（二）评估结果应向XX专项管理领导小组汇报，纳入部门考核；（三）持续优化XX专项管理流程，提升防控能力。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人应定期听取XX专项管理工作汇报，协调解决重大问题；（二）分管领导应每月检查XX专项管理落实情况，确保责任到位；（三）各部门负责人应将XX专项管理纳入月度工作计划，确保执行到位。第二十六条考核激励机制：（一）XX专项管理考核结果应纳入部门年度绩效考核，与评优评先挂钩；（二）表现突出的单位和个人应给予奖励，优秀事迹应通报表扬；（三）考核不合格的部门应制定整改计划，确保限期提升。第二十七条培训宣传机制：（一）每年开展XX专项管理全员培训，提升风险防控意识及应急处置能力；（二）制作XX专项管理宣传手册，发放至各业务部门及岗位人员；（三）通过内部平台定期发布XX专项管理知识，营造全员合规氛围。第二十八条信息化支撑：（一）开发XX专项管理信息系统，实现数据自动采集、风险智能预警及处置协同；（二）系统应具备移动端功能，方便基层人员实时上报异常及查阅预警信息；（三）定期对系统进行维护升级，确保运行稳定可靠。第二十九条文化建设：（一）发布XX专项管理合规手册，明确行为规范及奖惩要求；（二）组织全员签订合规承诺书，强化责任意识；（三）开展XX专项管理主题宣传周活动，营造全员参与氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件应立即上报至XX专项管理领导小组，并同步至相关部