燃煤管控三个牌子四个制度

燃煤管控三个牌子四个制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》等相关国家法律法规，参照《XX行业燃煤使用安全管理规范》等行业准则，结合XX集团母公司《安全生产风险管控管理办法》及本公司实际运营需求，为规范燃煤使用全流程管理、防控专项安全风险、提升能源使用效率、确保合规运营，制定本制度。本制度旨在通过系统性管控措施，实现燃煤使用领域的“零事故、零污染、零隐患”目标，保障企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖燃煤采购、运输、储存、使用、排放等全业务场景，包括但不限于生产、能源、环保、采购、财务、安全等关联领域。所有涉及燃煤管理的行为主体均须严格遵守本制度规定，确保燃煤使用活动合法合规、安全高效。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“燃煤专项管理”指企业为实现燃煤安全、环保、高效使用目标，对采购、存储、运输、使用、排放等环节实施的全流程系统性管控活动，包括风险识别、合规审查、应急处置、绩效改进等机制。（二）“燃煤专项风险”指在燃煤管理过程中可能引发安全事故（如火灾、爆炸）、环境污染（如二氧化硫、粉尘超标排放）、资源浪费（如低效燃烧）等重大损失的不确定性因素。（三）“燃煤合规”指燃煤管理活动严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，无任何违法违规行为及重大安全隐患。（四）“责任到人”指燃煤专项管理各环节职责明确、压力层层传导，确保每项任务由具体部门或岗位承担并可追溯。第四条燃煤专项管理遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”，即燃煤管理范围覆盖所有业务场景、所有区域、所有人员，无死角、无遗漏。（二）“责任到人”，即明确从决策层到执行层的各级职责，建立“谁主管、谁负责”的责任体系。（三）“风险导向”，即优先防控重大燃煤风险，实施分级管控，确保资源投向关键领域。（四）“持续改进”，即通过动态评估、绩效考核、技术升级等手段，不断完善燃煤管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对燃煤专项管理承担全面领导责任，负责统筹制度制定、资源投入、重大风险决策及最终考核。分管安全生产或能源的领导为直接责任人，负责专项管理的日常监督、协调及考核执行。第六条公司设立燃煤专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全、能源、环保、采购、财务、法务等部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组职能包括：（一）统筹制定与修订燃煤专项管理制度，审批重大风险防控方案；（二）协调跨部门燃煤管理难题，决策重大风险处置事项；（三）定期听取专项管理汇报，评估体系运行效果。第七条设立燃煤专项管理办公室（暂定名），由安全部门牵头，能源、环保等部门派员组成，负责：（一）牵头编制、修订燃煤专项管理制度及操作规程；（二）统筹开展燃煤风险排查、评估及预警；（三）监督各部门专项管理落实情况，提出改进建议；（四）组织专项培训、应急演练及事故调查。第八条牵头部门（安全部门）职责：（一）建立燃煤专项管理台账，动态更新风险清单；（二）统筹开展季度合规审查，对发现的问题限期整改；（三）负责燃煤安全、环保数据的统计分析及上报；（四）牵头组织跨部门联合检查及事故应急协同。第九条专责部门（能源、环保等部门）职责：（一）能源部门：制定燃煤使用能效标准，优化配煤方案；（二）环保部门：监督排放达标情况，审核环保设施运行；（三）采购部门：建立合格供应商名录，严控采购合规性；（四）财务部门：审核燃煤成本及补贴政策适用性。第十条业务部门/下属单位职责：（一）生产单位：严格执行操作规程，落实点检维护制度；（二）仓储单位：规范燃煤堆放，防火防爆设施定期检测；（三）运输单位：确保车辆资质合规，沿途洒漏管控到位；（四）下属单位须制定本领域实施细则，定期向集团报备。第十一条基层执行岗责任：（一）岗位须签署合规承诺书，明确自身操作红线；（二）发现异常情况须立即停工并上报，严禁隐瞒不报；（三）参与风险辨识，协助落实整改措施；（四）接受专项培训，掌握应急处置基本技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购环节管控：（一）合规标准：供应商须具备安全生产、环保资质，提供燃煤全项检测报告；通过公开招标方式选择，严禁围标串标；合同明确质量标准、环保要求及违约责任。（二）禁止行为：严禁向无资质供应商采购、严禁超范围采购、严禁收受回扣或利益输送。（三）风险防控：建立供应商黑名单制度，定期复核资质，重点监控煤炭硫分、灰分等指标。第十三条运输环节管控：（一）合规标准：运输车辆须悬挂危险品标识，配备灭火器，驾驶人员持证上岗；沿途设置防风抑尘措施，严禁超载运输。（二）禁止行为：严禁无资质车辆承运、严禁密闭不严抛洒滴漏、严禁人货混装。（三）风险防控：GPS实时监控运输路线，设置视频监控点，遇恶劣天气停运。第十四条储存环节管控：（一）合规标准：场地须硬化防渗，分区分类堆放，定期覆盖抑尘网；设置消防喷淋、视频监控及警示标志。（二）禁止行为：严禁露天堆放、严禁超量储存、严禁易燃物混放。（三）风险防控：每月检查边坡稳定性，雷雨季节加固围挡，定期检测可燃气体浓度。第十五条使用环节管控：（一）合规标准：锅炉等设备须定期维保，操作人员持证上岗；实施配煤优化，控制低位燃烧。（二）禁止行为：严禁超负荷运行、严禁无审批改造、严禁偷排烟气。（三）风险防控：安装在线监测设备，数据接入管理平台，超标自动报警。第十六条排放环节管控：（一）合规标准：烟气排放须符合《大气污染物综合排放标准》，定期委托第三方检测；粉尘治理设施运行率≥95%。（二）禁止行为：严禁擅自停运环保设施、严禁篡改监测数据、严禁未达标排放。（三）风险防控：建立超标应急预案，启动湿法喷淋等应急措施。第十七条基建及改造管控：（一）合规标准：新建锅炉须通过环保评估，改造项目需审批备案；配套环保设施同步投运。（二）禁止行为：严禁未批先建、严禁环保设施滞后投运、严禁偷工减料。（三）风险防控：施工全程监督，竣工验收含环保测试，出具合格证明后方可使用。第十八条废弃处置管控：（一）合规标准：炉渣分类暂存，定期委托有资质单位处置，处置记录全程留档；飞灰交由电厂等综合利用。（二）禁止行为：严禁乱堆乱放、严禁非法倾倒、严禁谎报处置去向。（三）风险防控：建立处置单位黑名单，抽查运输及处置过程。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年由燃煤专项管理办公室对照法规变化、行业新规及内部管理需求，修订制度；（二）重大政策调整或事故教训须即时启动修订程序，修订后30日内发布；（三）下属单位实施细则须同步更新，报集团备案。第二十条风险识别预警机制：（一）每月开展燃煤风险排查，重点检查储存、运输、使用环节；（二）建立风险矩阵，重大风险须编制专项管控方案，明确责任人及整改时限；（三）通过系统自动抓取监测数据，异常情况3小时内发布预警。第二十一条合规审查机制：（一）采购、运输、储存、使用、排放等环节均须嵌入合规审查节点；（二）审查不合格项须形成整改函，限时闭环；（三）未经审查或审查不合格的环节，严禁实施。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险须上报领导小组决策；（二）启动应急响应时，按“先控制、后处置、再恢复”原则操作；（三）建立跨部门协同机制，安全牵头，能源、环保、采购等联动配合。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形包括但不限于采购超标、储存违规、排放超标、隐瞒事故等，按“谁主管、谁追责”原则处理；（二）处罚标准：一般违规通报批评，重大违规扣减绩效；涉嫌违法的移交司法机关；（三）违规记录纳入个人诚信档案，与评优、晋升挂钩。第二十四条评估改进机制：（一）每季度对制度有效性开展评估，重点考核目标达成率；（二）评估结果用于优化流程、完善标准；（三）年度评估须提交分析报告，提出改进计划。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导须签署燃煤管理承诺书，明确“一岗双责”；（二）设立专项管理联络员制度，各部门指定专人对接；（三）重大事项召开专题会议，确保决策落实。第二十六条考核激励机制：（一）专项合规情况占部门年度考核权重≥15%，与评优评先挂钩；（二）对风险防控突出贡献者给予奖励，对典型问题约谈负责人；（三）建立“红黄蓝”预警机制，红色预警停发绩效。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，考试不合格者调岗；（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核合格方可上岗；（三）制作燃煤管理手册，发放至每个岗位。第二十八条信息化支撑：（一）开发燃煤管理系统，实现采购、运输、储存、使用全流程数据化；（二）接入环保在线监测数据，实现超标自动报警；（三）建立知识库，沉淀风险案例及处置方案。第二十九条文化建设：（一）每年发布《燃煤管理合规手册》，张贴宣传海报；（二）组织全员合规承诺签字，签订责任状；（三）设立“合规之星”，弘扬正向典型。第三十条报告制度：（一）风险事件须24小时内上报，内容包括时间、地点、原因、处置措施；（二）年度管理情况须在次年1月