监理工程项目特种设备安全监督检查制度

监理工程项目特种设备安全监督检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《特种设备安全监察条例》《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规，结合XX集团母公司关于安全生产管理的总体要求及公司内部风险防控的实际需要，旨在规范监理工程项目中特种设备的安全监督管理工作，强化全员安全生产责任意识，预防和遏制特种设备安全事故发生。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在监理工程项目中涉及特种设备的设计、采购、安装、改造、修理、使用、检验、检测等全生命周期的安全管理活动。第三条本制度下列术语含义：（一）XX专项管理：指针对监理工程项目中特种设备安全风险的系统性管控活动，包括风险识别、隐患排查、措施落实、监督考核等环节，实现全过程闭环管理。（二）XX风险：指在特种设备安全管理过程中可能引发安全事故的潜在因素，如设备缺陷、操作不当、维护缺失、环境因素等。（三）XX合规：指特种设备安全管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保无违规行为发生。第四条XX专项管理的核心原则：（一）全面覆盖：所有监理工程项目中的特种设备均纳入管理范围，不留死角；（二）责任到人：明确各级人员安全管理职责，实现责任链条闭环；（三）风险导向：以风险防控为工作重点，优先处理高风险事项；（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位XX专项管理负总责，承担首要领导责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责具体组织协调和监督考核。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹公司XX专项管理制度建设，协调跨部门协作；（二）审议重大特种设备安全风险防控方案及应急处置预案；（三）定期听取专项管理工作汇报，监督制度落实情况。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，由XX部门牵头，负责日常工作。办公室主要职责包括：（一）组织制定和修订XX专项管理制度；（二）统筹开展特种设备安全风险排查与评估；（三）协调处理重大安全事件及投诉举报。第八条牵头部门（XX部门）职责：（一）统筹XX专项管理制度建设，组织编制年度管理计划；（二）定期开展特种设备安全风险辨识，更新风险清单；（三）监督各部门及下属单位制度执行情况，实施考核；（四）组织全员XX专项管理培训，开展宣传宣贯。第九条专责部门（XX部门、XX部门等）职责：（一）XX部门负责业务合规审核，对特种设备采购、安装等环节进行流程监督；（二）XX部门负责技术规范优化，参与特种设备检验检测管理；（三）协调专业机构开展技术鉴定及事故调查，提出改进建议。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实XX专项管理要求，开展日常设备巡检与隐患排查；（二）严格执行特种设备使用登记、定期检验制度；（三）组织一线员工培训，确保操作规范；（四）及时上报重大安全风险及事故隐患。第十一条基层执行岗（设备操作员、维修人员等）职责：（一）签订岗位合规承诺书，严格遵守操作规程；（二）主动排查设备异常，发现隐患立即上报；（三）参与应急演练，掌握应急处置技能；（四）拒绝违章指挥，制止不安全行为。第三章专项管理重点内容与要求第十二条特种设备采购管理：（一）合规标准：供应商须具备相应资质，产品符合国家标准；采购前开展尽职调查，核实资质证明、检测报告等材料；招标过程需符合《中华人民共和国招标投标法》要求，严禁围标串标。（二）禁止行为：严禁采购无资质供应商的产品，严禁向特定关系人采购；禁止在未进行充分技术论证的情况下擅自变更设备参数。（三）重点防控：核查供应商生产许可证、设备型式试验报告，防止假冒伪劣产品流入。第十三条特种设备安装管理：（一）合规标准：安装单位需取得相应许可证，作业人员持证上岗；安装前编制专项方案，经审批后方可实施；完工后及时申请验收。（二）禁止行为：严禁无证安装特种设备，严禁超范围作业；禁止未经验收擅自投入使用。（三）重点防控：核查安装方案安全性，监督安装过程符合技术规范。第十四条特种设备使用管理：（一）合规标准：建立特种设备使用台账，明确操作人员及管理人员；定期开展日常巡检，做好记录；特种设备需按规定进行定期检验。（二）禁止行为：严禁无证操作特种设备，严禁超负荷运行；禁止在设备故障未排除前继续使用。（三）重点防控：检查操作人员持证情况，监控设备运行参数是否超标。第十五条特种设备维护管理：（一）合规标准：制定设备维护保养计划，明确周期与内容；维护记录需完整存档；重大修理需委托有资质单位实施。（二）禁止行为：严禁擅自改装设备安全装置，严禁使用不合格备品备件；禁止未按计划开展维护导致设备老化。（三）重点防控：核查维护方案合理性，监督维护质量符合技术要求。第十六条特种设备检验检测管理：（一）合规标准：委托法定检验机构开展定期检验，检验周期符合法规要求；检验报告需存档备查；检验不合格的设备严禁使用。（二）禁止行为：严禁伪造、篡改检验报告，严禁未检设备擅自使用；禁止对检验不合格设备采取隐瞒手段继续使用。（三）重点防控：核对检验机构资质，监督检验过程规范性。第十七条特种设备报废管理：（一）合规标准：达到报废条件的设备需及时申请报废，编制报废方案；报废设备需按规定处置，防止非法转让。（二）禁止行为：严禁将报废设备非法转卖，严禁未按规定处置继续使用；禁止对报废设备进行伪劣改造后重新投入市场。（三）重点防控：核查报废标准符合性，监督处置过程合规性。第十八条专项应急预案管理：（一）合规标准：编制特种设备事故专项应急预案，明确响应分级、处置流程；定期开展应急演练，检验预案有效性。（二）禁止行为：严禁预案内容与实际脱节，严禁未开展演练导致处置能力不足；禁止在应急响应时相互推诿。（三）重点防控：检验应急物资储备及通信保障是否到位。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年对XX专项管理制度进行评估，结合法规变化、业务调整及事故案例提出修订建议；（二）专责部门每月跟踪行业动态，及时补充技术标准；（三）重大修订需经XX专项管理领导小组审议通过后实施。第二十条风险识别预警机制：（一）牵头部门每季度组织开展专项风险排查，结合历史数据、行业事故等制定风险清单；（二）专责部门对高风险环节进行动态监控，发布预警通知；（三）下属单位需建立风险上报台账，确保信息及时传递。第二十一条合规审查机制：（一）XX专项管理办公室在设备采购、安装、使用等环节嵌入合规审查节点；（二）审查不合格的环节不得进入下一流程；（三）审查记录需存档备查，作为考核依据。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门限期整改，专责部门跟踪验证；（二）重大风险需启动应急预案，由XX专项管理领导小组统筹处置；（三）风险处置完毕后需组织复盘，总结经验教训。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准需在制度中明确，包括警告、罚款、降级等；（二）处罚结果与绩效考核挂钩，严重者依法依规给予纪律处分；（三）追责程序需公开透明，接受全员监督。第二十四条评估改进机制：（一）每年12月开展XX专项管理有效性评估，由XX专项管理领导小组组织；（二）评估内容包括制度执行率、风险防控效果、流程优化建议等；（三）评估结果作为次年工作改进的依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导需履行“一岗双责”，明确分管领域的XX专项管理责任人；（二）下属单位需配备专职安全管理员，负责日常管理；（三）建立安全生产委员会，协调解决重大问题。第二十六条考核激励机制：（一）将XX专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于XX%；（二）对表现突出的集体及个人授予“XX专项管理先进个人”称号；（三）考核结果与绩效奖金直接挂钩。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层需接受合规履职培训，每年不少于X学时；（二）一线员工需接受岗位操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）定期发布XX专项管理知识手册，普及安全知识。第二十八条信息化支撑：（一）开发XX专项管理信息系统，实现风险数据实时上传；（二）通过系统自动触发审查流程，提高工作效率；（三）利用大数据分析技术，预测潜在风险趋势。第二十九条文化建设：（一）制作XX专项管理宣传栏，定期更新典型案例；（二）组织全员签订合规承诺书，增强责任意识；（三）设立安全生产月活动，营造全员参与氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件需在X小时内上报至XX专项管理办公