辐射安全管理内部检查制度

辐射安全管理内部检查制度一、总则（一）目的依据为全面贯彻国家辐射安全法律法规，规范本单位辐射安全管理行为，及时发现并消除辐射安全隐患，保障从业人员及公众的健康与安全，保护环境，依据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等相关法律法规及本单位《辐射安全与防护管理制度》，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本单位内部所有涉及放射性同位素与射线装置的生产、销售、使用、贮存等活动的辐射安全与防护状况的检查工作。各相关部门及所有接触放射性工作的人员均须遵守本制度。（三）检查原则内部辐射安全检查工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“全面覆盖、突出重点、客观公正、注重实效”的原则。二、组织与职责（一）组织领导本单位辐射安全与防护工作领导小组（或指定的辐射安全管理部门，下同）是内部辐射安全检查工作的组织领导机构，负责审定检查计划、协调解决检查中发现的重大问题，并对检查结果的落实情况进行监督。（二）部门职责1.辐射安全管理部门：牵头组织实施本单位的内部辐射安全检查工作，包括制定年度及专项检查计划、组建检查小组、汇总检查结果、跟踪整改进度，并负责检查档案的管理。2.各相关业务部门：配合辐射安全管理部门开展检查工作，对本部门辐射安全管理制度的执行情况进行日常自查，并对检查中发现的涉及本部门的问题及时进行整改。3.辐射工作场所负责人：具体负责本场所日常辐射安全状况的巡查，确保各项安全措施落实到位，及时上报发现的安全隐患。（三）检查人员内部检查人员应具备相应的辐射安全知识和专业技能，熟悉相关法律法规和本单位的规章制度。检查人员应坚持原则，客观公正，认真履行检查职责，并对检查结果负责。三、检查内容与要求（一）法律法规及标准执行情况1.国家及地方辐射安全相关法律法规、标准的贯彻执行情况。2.本单位辐射安全许可条件的保持情况。（二）规章制度建立与落实情况1.辐射安全与防护管理制度、操作规程的建立、健全及有效性。2.各项规章制度在实际工作中的执行与落实情况。（三）人员管理1.辐射工作人员的资质管理（持证上岗情况）。2.辐射工作人员的辐射安全与防护知识培训、考核及个人剂量监测情况。3.辐射工作人员职业健康监护制度的执行情况。4.辐射工作人员进入控制区的审批和登记制度执行情况。（四）场所与设施1.辐射工作场所的分区管理（控制区、监督区）及警示标识的设置与维护情况。2.辐射工作场所的防护设施（如屏蔽、通风、联锁等）的完好性及运行有效性。3.辐射工作场所的清洁卫生及物品堆放情况。（五）设备管理1.放射性同位素与射线装置的台账建立、使用登记及变更备案情况。2.放射性同位素的贮存安全状况，包括专用贮存设施、防盗、防丢失措施。3.射线装置的使用、维护保养及安全状态。（六）个人防护与监测1.个人防护用品（如铅衣、铅眼镜、剂量计等）的配备、分发、使用和维护情况。2.辐射工作场所的辐射水平监测（包括常规监测和应急监测）制度执行情况。3.监测设备的定期检定/校准及维护情况。（七）废物管理1.放射性废物（包括放射性废气、废液、固体废物）的分类收集、存放、处理和处置的合规性。2.放射性废物处理处置的记录完整性。（八）应急准备与响应1.辐射事故应急预案的制定、修订及备案情况。2.应急组织、应急人员、应急物资（如应急药品、监测设备、防护用品）的准备情况。3.应急演练的开展情况。（九）记录与档案1.各项辐射安全管理记录（如使用登记、检查记录、培训记录、监测数据、个人剂量数据、废物处理记录等）的完整性、准确性和规范性。2.辐射安全档案的建立与管理情况。四、检查方式与频次（一）日常巡查辐射工作场所负责人或指定人员应每日对本场所的辐射安全状况进行巡查，重点关注操作规程执行、设备运行、防护设施、警示标识等，并做好巡查记录。（二）专项检查针对特定时期（如节假日前、重大活动期间）、特定环节（如放射源转移、新设备启用）或特定问题（如接到隐患报告），由辐射安全管理部门组织开展专项检查。（三）定期检查1.月度检查：由辐射安全管理部门组织，各相关部门参与，对本单位辐射安全管理状况进行月度抽查。2.季度检查：由辐射安全与防护工作领导小组组织，对本单位辐射安全管理状况进行较为全面的季度检查。3.年度检查：在每年度末，由辐射安全与防护工作领导小组组织全面的年度辐射安全管理检查与评估，总结经验，查找不足，提出改进措施。五、检查程序（一）检查计划辐射安全管理部门应根据本制度要求及单位实际情况，于年初制定年度检查计划，明确检查类型、时间、内容、方式、参与人员等，并报辐射安全与防护工作领导小组批准后实施。专项检查可根据需要临时制定计划。（二）检查实施1.检查前应做好充分准备，包括熟悉相关法律法规、标准、制度，准备检查清单、记录表格、必要的监测仪器和个人防护用品。2.检查人员应按计划和检查清单开展检查，通过现场查看、查阅记录、与相关人员交流询问、现场监测等方式，客观、准确地了解实际情况。3.对检查中发现的问题和隐患，应详细记录其位置、性质、程度，并尽可能拍照或录像留存证据。（三）问题反馈与报告1.检查结束后，检查小组应及时整理检查结果，形成书面检查报告。报告应包括检查概况、发现的主要问题与隐患、整改建议、整改责任部门及期限等。2.检查报告应提交辐射安全与防护工作领导小组审核。3.经审核后的检查结果及整改要求，应及时向被检查部门或相关责任人进行反馈。六、问题整改与跟踪（一）整改要求对检查中发现的辐射安全隐患和问题，被检查部门或责任人应按照要求，制定整改方案，明确整改措施、责任人、完成时限，并组织实施整改。（二）跟踪验证辐射安全管理部门负责对整改情况进行跟踪、督促和验证。整改完成后，被检查部门应提交整改报告，辐射安全管理部门应进行现场复核，确认整改效果。对未按期完成整改或整改不合格的，应责令其继续整改，并视情况采取进一步措施。（三）重大隐患处理对于发现的重大辐射安全隐患，应立即采取应急控制措施，防止事故发生，并立即上报辐射安全与防护工作领导小组及单位主要负责人。领导小组应组织评估，制定专项整改方案，确保隐患得到彻底消除。七、检查记录与档案管理（一）检查记录所有检查活动均应做好详细记录，包括检查日期、检查人员、被检查部门/场所、检查内容、发现的问题、处理意见、整改要求等。检查记录应由检查人员和被检查部门负责人签字确认。（二）档案管理检查计划、检查报告、检查记录、整改方案、整改报告及验证记录等相关文件资料，应按照档案管理要求进行收集、整理、归档，妥善保存。档案保存期限应符合相关法规要求。八、监督与考核本单位应将辐射安全内部检查制度的执行情况及检查结果纳入各部门及相关人员的年度安全生产责任制考核范围。对在检查工作中认真负责、及时发现和消除重大隐患的部门或个人给予表