环境和职业健康安全管理手册模板

环境和职业健康安全管理手册资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。□受控本□非受控本分发号:现行版本:A中国水电孟加拉帕德玛大桥河道整治工程项目部环境职业健康安全管理体系管理手册发布 实施目 录颁布令 123451总则 61.1 61.2 627373.1 73.2 7484.1 84.2 95105.1 105.2 115.3 125.4 125.5 135.6 145.7 145.8 166策划 186.1 186.2 196.3 196.4 216.5 246.6 246.7 257 257.1 257.2 257.3 257.4 288 308.1 308.2 308.3 318.4 318.5 328.6 338.7 33附录A 36B 40C 42D 43文件更改记录表序号更内改容修改码页码更改人批准人批准日期原改后原改后颁布令《中国水电孟加拉帕德玛大桥河道整治工程项目部环境和职业健康安全管理手册,按照质量、环境和职业健康安全管理体系标准和适用的法律法规要求并结合股份公司海外业务的管理需要组织编写。现予发布,并于年9月1日起实施。手册阐明了项目部环境和职业健康安全管理的方针和目标确定了环境和职业健康安全管理体系所需的过程和活动及其先后顺序和相互关系明确了公司海外业务环境和职业健康安全管理的组织机构、职责和权限,是项目部建立和运行环境和职业健康安全管理体系开展管理活动的纲领性文件项目部相关部门和人员必须遵照执行。中国水电孟加拉帕德玛大桥河道整治工程项目部HSE最高管理者:PRINCIPLES公司理念fora顾客andin安全force人文anaof管理方针a)b)c)d)e)a)b)c)d)e)管理目标环境目标不发生重大环境污染事故节约能源资源符合所在国环境标准。废水、废气、固废、噪声等排放达到合同要求。职业健康安全目标”零事故,杜绝发生造成人身伤亡的事故。管理者代表任命书任命王志清为管理者代表自签发之日起生效。管理者代表的职责和权限是:a)确保环境和职业健康安全管理体系的改进完善、有效运行和保持;b)向最高管理者报告环境和职业健康安全管理体系运行的绩效和改进的需求;c)确保经过各种方式提高雇员满足顾客、相关方要求及法律法规的意识;d)负责管理体系有关事宜的沟通。中国水电孟加拉帕德玛大桥河道整治工程项目部HSE最高管理者:4月30日管理手册1总则1.1目的据公司SO400:境体系a)证实项目部具有稳定地提供满足顾客(业主、雇员、社会及其它相关方要求和适b) 满意;c) 规范本项目部管理活动,保证项目职业健康安全和环境管理体系的有效运行,全面履行合同承诺,保护环境、确保职业健康安全,达到预定的职业健康安全、环境目标和持续满足相关方要求,并持续改进;d)对环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制,确保对环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本;e)1.2适用范围a)项目部职业健康安全和环境管理体系覆盖的各部门、产品形成的全过程;b) 项目实施所涉及到的场所及所有人员的环境和职业健康安全管理活动;c) 本手册对ISO9001:、ISO14001:、OHSAS18001:标准的要求没有进行任何删减。2规范性引用文件ISOOHSAS要求》ISO3术语和定义3.1常见术语册用ISO141《环境3.2缩略语4管理体系要求4.1总要求a) b) 确定确这过的效运和制需准和方的律c) d) e) 行有性f) g) 4.2文件要求4.2.1总则境职健康全理系件为三层见录C:第二层次:程序文件。描述管理体系各个过程及涉及到的部门、作业队和班组的活动,规定各4.2.2管理手册并《手括:a) b) c)d)组织机构和部门职责描述e)有关《环境职业健康安全管理手册》的编制、审批、发放、修改的控制方法等。4.2.3文件控制a) b) c) 文件受控非受文受控更控的件d) 业康管运过中所场所人都及获现行e) 建立”文件收发登记表,识别更新文件,防止失效文件非预期使用。如出于法f) g) h) 规定记录的标识、保护、检索、保存期限、处理销毁的方法和职责;i) 记录有文字、图式、表格等形式,可采用纸质、照片和电子媒介等;内容应真实、准确、清晰、规范,填写及时、签署完整,编号明确,易于识别和检索;5管理职责5.1管理承诺a) 社会其它相方求提满顾求的品障业安b) 制定管理方针和目标并发布其批准令,依据环境和职业健康安全方针,结合项目部的实际情况,制定环境和职业健康安全目标,并确保在项目部的相关部门和层次上分解展开。c) 进行评按照评制》每年少行管评;d) e) 进行信息沟通。按照《信息沟通控制程序,经过内、外部沟通,及时了解顾客和相关方满意程度、法律法规遵循情况和管理体系运行状态等方面的信息;f) 持续改进。按照《纠正和预防措施控制程序,保持体系运行的持续改进状态。5.2相关方的需求和期望5.2.1以顾客为关注焦点通客意查方了顾意信持改顾满。5.2.2增强雇员、社会和其它相关方满意包括:a) b) c) d) 5.2.3按照《法律法规和其它要求及合规性评价控制程序,按规定识5.3管理方针a) b) c) 承诺;d) e) f) 5.4职责和权限管负组策划组结设权做结合管理次晰部职明确岗责具,互关协,5.4.1项目经理职责5.4.2安全总监职责5.4.3总工程师职责5.4.45.5管理者代表5.6沟通与信息交流按照《信息沟控制序履行通息沟a) b) 5.7管理评审5.7.1评审目的按照《管理评审控制程序,以规范管理评审活动。经过管理评审、评价评审参加人员:项目领导、各部门主任和作业队负责人。管理者代表负责编制《管理评审计划》,经项目经理审批后由综合管理部负责发至参加评审的人员。参加评审人员在接到评审通知后,按要求准备好须提交的总结报告和相关资料。5.7.2评审输入(1)审核结果(包括内部体系审核、外部体系审核)及合规性评价的结果。(2)各种反馈信息,包括顾客和相关方的意见、投诉和建议等。(3)各部门主管的管理体系过程的运行情况总结、组织的环境表现。(4)环境和职业健康安全目标、指标完成情况。(5)预防措施及纠正措施的实施状况。(6)以往管理评审整改措施,包括改进措施实施情况的跟踪、验证结果。(7)经策划的可能影响管理体系的变更(如组织机构变动、重大人事变动、法律法规和其它要求变动、重大经济政策变动等)。(8)过程、产品和管理体系的改进建议或计划。5.7.3评审输出安全环保部根据管理评审议决事项起草”管理评审报告,管理者代表审核,最高管(1)管理评审以会议的形式进行,由项目经理主持。参加评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改进项目,进行原因分析,明确责任部门,提出相应的整改/改进措施计划和要求。(2)管理评审应以管理评审报告的形式输出,报告应包含以下相关任何决定和措施:1)对方针和目标符合性的判定。2)为提高管理体系和过程的有效性而采取的相应措施和决定。3)为提高顾客满意度而采取的相应措施和决定。4)各种资源的确定和需要(包括人、机、料、法律法规、环境)。5)对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。(3)项目经理对所涉及的评审内容做出结论,对评审后的改进活动提出明确要求。(4)安全环保部根据管理评审会议的分析和结论,编制《管理评审报告》,经管理者代表审核,项目经理批准后,发至相关部门及人员。(5)需采取整改/改进措施时,由安全环保部按管理评审提出的有关要求实施,负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪和验证,负责管理评审的记录与归档工作。5.8资源提供5.8.1实提必的源包人资术、5.8.2人力资源(1)安全环保部对从事影响环境、职业健康安全活动的人员的能力(包括学历、培训、技能和经历)提出具体要求并进行确认和管理,以保证所有岗位的人员满足要求。(2)经过培训等措施,提高员工的职业健康安全意识和环境保护意识,为实现岗位环境职业健康安全目标、指标打好基础。(3)所有从事对环境、安全有重大影响的人员必须经过培训,并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。(4)对可能产生重大环境影响的特殊岗位人员进行应知、应会培训和考核,使其具备本岗位应急准备和响应能力。(5)所有需持证上岗人员,必须持有效证件。(6)当相关方工作涉及、影响环境职业健康安全目标、指标实现时,应对其进行宣传和适当培训,以保证其满足要求。(9)按《记录控制程序》要求,保持各种培训的资料、档案及技能和经验的适当记录。(10)为验证满足要求所采取措施(培训、调配)的有效性,应采用培训考试、考核或年度总结考评等方法对其进行评价。5.8.3基础设施a)建筑(作所车、仓、验、医务室、食堂、公、宿等b)施机设量器测备监视测量设备及软件等;c)服务(输、话、真网、信息、路照明防应设。(2)安全环保部负责提出所需环保设施、职业健康设施、劳保用品及安全防护设施的配置申请,经安全总监审核,报项目经理批准后予以提供。(2)综合管理部负责对营地建筑物和相关设施进行管理,建立相关的基础设施、办公设备档案,并对设施是否完好定期进行检查和评价。(3)各施工队负责人应确保环保设备和安全防护设施的完好和正常使用功能。(4)综合管理部负责提供必备的办公设备和水电供应,如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。5.8.4工作环境项目部提供符合HSE管理要求的职业健康安全工作环境,安全环保部对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理,保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足。(1)总体环境各部门负责保持各自办公室的环境卫生。综合管理部负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。(2)施工环境(a)噪声排放控制由安全环保部按《噪声控制程序》的有关规定进行控制。(b)施工现场粉尘、垃圾、污水排放控制,由各作业队和班组按《施工现场扬尘、施工垃圾及施工污水控制程序》的有关规定执行,安全环保部负责监督管理和检查。(c)各作业队和班组依据有关安全操作规定和规程组织施工,督促施工人员要穿戴安全防护用品,使用安全防护设施,确保施工人员的工作环境及安全防护符合劳动法规的要求。安全环保部负责监督检查和管理。(4)项目部负责提供涉及职业健康安全防护和环境保护的设备、设施和用品。各使用部门和作业队、班组进行日常的维护保养和检查,安全环保部负责定期检查和监督管理。6策划6.1总则(1)管理体系策划包括:a) 按b) c) 公司对产品实现的有关过程进行策划并做出规定,并对这些过程实施有效地控制和管理。(2)产品实现的策划产品实现策划的总体要求是:与国际公司管理体系的其它要求相一致,策划的结果应适于项目部的运作方式,在策划产品实现过程中,应适当确定以下方面的内容:(1)应达到环境、职业健康安全目标和要求。(2)实施的各阶段有关人员的职责、权限和相互关系及所需的资源。(3)应采用的程序、方法和作业指导文件。4)明确有关的记录要求。(5)需采取的其它措施和方法。(3)在每项工程开工前,工程部负责组织相关部门和人员针对工程项目的特点,编制相应的《施工组织设计》,《施工组织设计》必须包含如下HSE内容:(a)职业健康安全生产、文明施工要求;(b)环境要求。6.2过程识别务理系理责资管产品现测分和进过;产品现程项实过、项实保过等。a) 项目实过程入项施工段前期划编施组设计—b) 6.3环境因素识别与评价6.3.1按照《环境因素识别、评价和控制程序》规定履行职责。对环境因素进行识别与评价,确定重要环境因素。控制要点:项目实施初期,按照规定要求,对项目实施过程中的环境因素进行识别和评价,确定重要环境因素。当场地、设施、产品、工艺、材料等要素发生变化时,项目部应重新进行环境因素识别和评价,并更新环境因素清单。6.3.2安全环保部负责汇总各部门的环境因素,并组织有关人员进行评价,编制”重要环境因素清单”;各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别,形成本部门的”环境因素清单”。管理者代表负责审批”重要环境因素清单”。6.3.3环境因素的识别(1)环境因素的识别应覆盖项目所有场所、活动、产品和服务中及相关方的影响。(2)识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。(3)识别环境因素时还应考虑以下几个方面:向大气的排放、向水体的排放、土地污染、废物管理、原材料和自然资源的使用、其它社区问题和当地环境问题。(4)识别环境因素的方法:调查法、问卷法、现场观察法、排查法。6.3.4环境因素的评价(1)是非判断法,已具备下列条件之一的均可判定为重要环境因素:(a)不符合有关环保法律法规和其它要求的;(b)有较大节约潜力的能源、资源消耗:(c)当地政府、相关方高度关注并有明确要求的。6.3.5评分法本法应考虑一下几个方面:(1)影响范围(2)影响程度(3)发生频率(4)关注程度(5)可改进程度6.3.6安全环保组织有关人员利用是非判断法和评分法对识别出的所有环境因素进行评价,评价结果填入”环境因素评价表”。根据评价结果,确定重要环境因素,编制”重要环境因素清单”,经管理者代表批准后,发放到各部门。6.3.7环境因素的更新每年度组织一次全面的环境因素识别及评价,更新环境因素和重要环境因素。2当发生以下情况时需重新进行环境因素的识别、评价与更新:a当法律法规及其它要求发生较大变更时;b当本项目活动、产品、服务场所发生较大变化时;c当相关方有合理抱怨时;d当国际公司环境方针有变化时;e新建项目施工或施工项目变化时。6.3.8相关记录a环境因素清单b环境因素评价表c重要环境因素清单d管理目标、指标和方案6.4危险源辨识及风险评价按照《危险源辨识、风险评价和控制程序》规定履行职责。对危险源进行辨识与评价,确定重要危险源。控制要点:项目部实施初期,按照规定要求,进行场地危险源辨识和风险评价,确定重要危险源。当场地、设施、产品、工艺、材料、操作规程发生变化时,项目部应重新进行危险源辨识和风险评价,并更新危险源清单。6.4.1安全环保部负责汇总各部门的危险源清单,并组织有关人员进行评价,编制”重大危险源清单”。各部门负责本部门责任范围内的危险源的辩识,形成本部门的”危险源清单”。管理者代表负责审批”重大危险源清单”。6.4.2危险源的识别按导致事故和职业危害的直接原因进行分类:(1)物理性(2)化学性(3)生物性(4)心理性(5)行为性(6)其它因素参照事故类别和职业病类别分类:(1)物体打击(2)车辆伤害(3)机械伤害(4)触电(5)淹溺(6)灼伤(7)火灾(8)高处坠落(9)坍塌(10)放炮09爆炸(13)中毒、窒息(14)其它伤害6.4.3危险源辩识方法(1)询问和交流:与作业人员交流,获取信息(2)现场观察:经过观察现状,进行辩识(3)查阅记录:包括事故、事件、健康安全检查、设备检修记录(4)向外部有关机构、上级主管部门咨询(5)安全检查表法:参考JGJ55—99中的内容进行辩识。6.4.4危险源辩识应全面,重点放在主体危害物质和影响因素上,要考虑以下范围:a常规活动(正常生产活动)和非常规活动(如临时抢修等)b所有进入作业场所的人员c生产作业设施,如建筑物、设备、设施等。6.4.5危险源辩识实施项目部各部门对本部门责任范围内的危险源进行辩识,填写”危险源清单”,报安全环保部,识别危险源时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。安全环保部汇总各部门的”危险源清单”,建立项目”危险源清单”和”重大危险源清单”。6.4.6风险评价对已选择确定的危险源,根据本项目施工的特点将危险源分为以下的类别:①高处坠落②物体打击③触电④坍塌⑤机械伤害⑥起重伤害⑦中毒和窒息⑧火灾和爆炸⑨车辆伤害⑩烫伤⑩其它6.4.7事故的后果及严重后果(1)轻微,如:①表面损伤;轻微的割伤和擦伤;粉尘对眼睛的刺激。②烦燥和刺激(如头疼);导致暂时性不适的疾病。(2)一般,如:①划伤;烧伤;脑震荡;严重扭伤;轻微骨折;②耳聋;皮炎;哮喘:与工作相关的上肢损伤;导致永久性轻微功能丧失的疾病。(3)严重,如:①截肢;严重骨折;中毒;复合伤害;致命伤害;②职业病、急性不治之症;一人以上(含一人)人员死亡。(4)事故的可能性应考虑如下问题:a、暴露人数;b、持续暴露时间和频率;c、供应(如电、水)中断;d、设备和机械部位以及安全装置失灵或失控;e、暴露于恶劣气候;f、个体防护用品所能提供的保护及其使用率;g、人的不安全行为(不经意的错误或故意违反操作程序)(5)事故的可能性分为:(1)可能:相当可能或完全能够预料(2)有可能:可能(但不经常)或可能性小(完全意外)(3)可能:实际不可能或很不可能6.4.8重大危险源的确定a、对违反相关法律、法规和其它要求的直接判断确定为重大危险源。b、风险等级为l、2级的为公司重大危险源,需要采取相应的控制措施进行控制。6.4.9安全环保部依据风险评价的结果,确定重大危险源并建立重大危险源清单,报管理者代表批准后发至各部门。6.4.10信息的更新项目每年度组织一次全面的危险源辩识和风险评价,更新危险源清单和”重大危险源清单”。在下列情况下需进行重新辩识和评价,并更新危险源清单和”重大危险源清单”:(1)有关法规和其它要求更新时;(2)采用新的工艺、设备、材料时;(3)新建项目施工时;(4)有伤亡事故发生时。6.4.11风险控制风险控制措施包括:目标和管理方案、运行控制、应急计划、培训、监视和测量等。(1)5级时:不需采取措施,不必保留记录;(2)4级时:可保持现有的控制措施,但应考虑投资效果更佳的方案和措施,需要检测来确保控制措施得以维持。(3)3级时:应努力采取措施降低风险。(4)2级时:直到风险降低时才能工作。(5)l级时:只有当风险已降低到目标后才能开始工作。6.5风险控制策划进行。6.6目标和指标目标指标管方控程定各自的职责。a) b) 项目各部门门依据项目的目标和指标本部目标指标;c)目标标修执、标管方控程序;d) 项目6.7环境、职业健康安全管理方案a) b) c) 安全环保部门组织对管理方案进行监控并定期评审,必要时对管理方案进行修7实施与运行7.1策划安全环保部根合要环管划业康全计划。项部后(时业程批准。7.2与顾客及相关方有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定a) b) 产品施间和相方要(括同修、计更求;c) d) e) f) 管理划职健安计划作导书中予7.2.2安全生产责任制管理a) b) c) d) e) 7.3环境、职业健康安全的运行控制a) b) c) d)e) f) 7.3.2职业健康安全运行控制7.3.4环境运行控制7.4应急准备和响应7.4.1《急备和应制序建立项目部各种应急救援预案,承担项目部范围内的应7.4.27.4.3应急准备7.4.4响应7.4.5检查和培训7.4.6应急准备及响应程序和应急计划的评审和修订7.4.7环境与职业健康安全记录8.绩效监视和测量8.1环境和职业健康安全绩效监视和测量控制要点按照《和业安绩监控程控要:a) b)理;c) d)病、艾滋病、乙肝等;e) 8.2环境监视和测量1)安全环保部按照《环境监测和测量及合规性评价程序》,并组织实施。2)依据有关法律、法规、标准,并结合实际情况确定环境行为参数。3)对环境行为参数进行监测和测量,根据环境因素确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次,并做好记录。4)安全环保部负责对《应急淮备和响应控制程序》及作业指导书的执行情况,目标、指标和环境管理方案的完成情况进行例行检查。5)监测和测量结果超标时,应重新测量一次,若仍超标,则按《事故、事件、不符合及不合格品控制程序》进行控制。6)环境监测设备、设施的使用及维护见《监视和测量设备控制程序》。8.3职业健康安全绩效测量和监视按照绩效测量与监视程序,对职业健康安全管理体系运行过程及其绩效进行检查和监测,保证体系运行有效。1)安全部组织实施职业健康安全管理体系运行过程及其绩效的检查和考核。各职能部门负责相应业务范围内的检查、监测和汇报。2)职业健康安全绩效测量和监视分管理检查与监视,技术测量与监测两类进行。被动性绩效测量包括事故事件统计、工伤统计、紧急情况发生时的处理情况等内容。3)对职业健康安全管理活动和效果,分专业以常规管理检查与监视为主。对目标和管理方案实施情况,安全环保部每半年进行一次监督检查。4)对事故和未遂过失事件按《事故、事件、不符合和不合格品控制程序》实施。5)技术测量与监测主要用于有关起重设备等设备的技术测量与监测,由安全环保部组织。8.4合规性评价按照《法律法规和其它要求及合规性评价控制程序。每年进行一次合规安全环保部负责按照《环境监测和测量及合规性评价程序》组织实施,定期评价对环境法律、法规的遵循情况,并保存评价记录。定期评价其它要求的遵循情况,并保存评价记录,对法律法规和其它要求的评价记录应予以保存。上述评价可与其它监视和测量一起实施,评价结论不符合的应执行《事故、事件、不符合及不合格品控制程序》。8.5事故、事件、不符合的控制8.5.1《事故、事件控制程序》和《不合格控制程序》控制要点:a)b) c) d) e) 8.5.2环境与职业健康安全事故、事件的处理1)环境、安全事故事件报告、调查和处理工作必须坚持实事求是,尊重科学的原则,不得弄虚作假。事故发生后,首先按照《应急准备与响应管理程序》进行控制,防止事态扩大。事故分类、报告、调查处理按国务院第75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》执行。2)环境与职业健康安全事故、事件报告a)环境与职业健康安全事故、事件发生后,负伤者或事故现场有关人员应直接或逐级报告安全总监和国际公司领导。b)重伤事故、重大事故、事件由安全环保部按规定逐级报告项目经理和上级主管部门,项目经理逐级报告国际公司,同时上报业主(BBA)和监理(CSC),人身伤亡事故还要同时报告大使馆。c)重大、特大事故、事件发生后,在报告的同时,值班领导或员工应及时组织人员开展临时救援工作,防止事态扩大。救援的同时注意保护好事故、事件现场。d)发生火灾事故后,现场人员应立即向消防部门报警。发生交通事故后,应立即向综合管理部和安全环保部等相关部门报告。e)职工经确认患有职业病后,按规定上报办国际公司和港航公司。8.6数据分析《据析控程制点:范围方法结果d) 8.7改进8.7.1持续改进正预防施制序。效性。8.7.2纠正措施(1)控制要点a)b)c)d)e)(2)采取纠正措施的时机:a)管理体系审核中发现不合格时。b)管理评审中发现体系缺陷时,需整改／改进措施时。c)施工过程中发现严重不合格时。d)接到顾客投诉时或顾客对同类问题连续提出抱怨时。e)环境监视和测量中发现环境行为不符合时。(3)当职业健康安全和环境监视、测量中发现行为不符合时,安全环保部负责组织相关部门针对不符合进行调查和处理,并进行原因分析,采取切实有效的纠正措施,经管理者代表确认后实施。8.7.3预防措施(1)控制要点a) b)c)d) e) f) (2)各部门将收集到的可能产生潜在不合格的有关信息,填写在《信息反馈表》上,及时传递给安全环保部对这些信息资料进行统计分析。当发现不合格迹象时,可随时建议管理者代表组织召开分析会,分析产生潜在不合格的原因,评价采取预防措施的必要性和可行性。需采取预防措施时,组织责任部门制定预防措施,经管理者代表确认后由责任部门实施。(3)安全环保部负责组织对职业健康安全和环境活动信息、资料进行分析,当发现不符合迹象时,组织相关部门分析潜在原因,制定预防措施,经管理者代表确认后组织实施。附录A

附录B

项目经理项目经理曲岩 安全生产责任体系 安全技术管理体系安全监督管理体系 安全生产实施体系项目安全总监王志清项目总会计师任晓刚项目安全总监王志清项目总会计师任晓刚项目副经理李少华项目副经理朱克生项目副经理周林项目总工程师付光进实验室于浩测量队孟祥领J06船施工王德峰块石抛填施工队贾清国砂袋抛填施工队李德福J08船施工李金东J07船施工庞保国修理队赵军郭玉东商务合同部浦敏艳工程管理部李鸣安全环保部秦堃陆上护坡施工队张东良陆上土方施工队李鹏云财务劳资部高强设备物资部张宏伟综合管理部刘建强实验室于浩测量队孟祥领J06船施工王德峰块石抛填施工队贾清国砂袋抛填施工队李德福J08船施工李金东J07船施工庞保国修理队赵军郭玉东商务合同部浦敏艳工程管理部李鸣安全环保部秦堃陆上护坡施工队张东良陆上土方施工队李鹏云财务劳资部高强设备物资部张宏伟综合管理部刘建强附录C

章节要求最高管理者管理者代表副经理综合管理部商务合同部工程管理部安全环保部物资部设备部人力资源部财务部4管理体系要求4.1总要求★○○○●○○○○4.2文件要求★●○○○○○○○5管理职责5.1管理承诺★5.2相关方的需求和期望★5.2.1以顾客为关注焦点★●○●○○○5.2.2增强雇员、社会和其它相关方满意★●○●○○○○○5.2.3法律法规及其它要求★★○●○○○○○○5.3管理方针★●○○○○○○○5.4职责和权限★●5.5管理者代表★5.6沟通与信息交流★●○○○○○○○5.7管理评审★★○○○●○○○○5.8资源提供★●○○●●●●●6策划6.1总则6.2过程识别★★○○●○○○○○6.3质量风险因素识别要点★★○○○●○○○○6.4环境因素识别与评价★★○○○●○○○○6.5危险源辨识与风险评价★★○●○●○○○○6.6风险控制策划★○○○●○○○○6.7目标和指标★●○○○○○○○6.8环境、职业健康安全管理方案★★●7实施与运行7.1策划★●7.2与顾客及相关方有关的过程★○○●7.3设计和开发★●●7.4采购★○●●7.5生产和服务提供★○○●○○○○○7.5.1生产和服务提供的控制★○○●○○○○○7.5.2生产和服务提供过程的确认★●○7.5.3标识和可追溯性★●○○○○○○○7.5.4顾客财产★●7.5.5产品防护★●7.6监视和测量设备的控制★●○○7.7安全生产责任制管理★★○○○●○○○○7.8环境、职业健康安全的运行控制★★○○○●○○○○7.9应急准备和响应★●○○●○○○○8监视、测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客和相关方满意★●○○8.2.2内部审核★★○○○●○○○○8.2.3过程的监视和测量★★○○○●○○○○8.2.4产品的监视和测量★★●8.2.5环境和职业健康安全绩效监视和测量★★○○○●○○○○8.2.6合规性评价★○●○●○○○○8.3不合格控制★○8.3.1不合格品控制★○8.3.2事故、事件、不符合的控制★○○○●○○○○8.4数据分析★○●●●○○○○8.5改进★○○○●○○○○8.5.1持续改进★★○○○●○○○○8.5.2纠正措施★★○○○●○○○○8.5.3预防措施★★○○○●○○○○

1环境和职业健康安全2程序文件(1)General(13个)C-SHL-HSE--HSEManagementPlanC-SHL-HSE-3001-ResponsibilitiesProcedureC-SHL-HSE-3002--HSEOrientationandTrainingC-SHL-HSE-3003--Health,SafetyandEnvironmentalTrainingPlanC-SHL-HSE-3004--ReportsandRecordsC-SHL-HSE-3005-ContractorHSECEvaluationSelectionandMonitoringC-SHL-HSE-3006-ChangeManagementProcedureC-SHL-HSE-3007-HSEDisciplinaryProcessC-SHL-HSE-3008--InspectionandAuditC-SHL-HSE-3009-GrievanceandcomplainmechanismProcedureC-SHL-HSE-3010-AwardsProgramC-SHL-HSE-3011-GeneralSiteRequirementsC-SHL-HSE-3012-EnvironmentalManagement-PublicRelationsProcedure(2)Health(9个)C-SHL-HSE-H3001-PreProjectMedicalExaminationC-SHL-HSE-H3002-FirstAid&MedicalServiceC-SHL-HSE-H3003-OccupationalHealth&HygieneC-SHL-HSE-H3004-DrinkingWaterandIceProcedureC-SHL-HSE-H3005--FatigueManagementC-SHL-HSE-H3006-MalariaProcedureC-SHL-HSE-H3007-PestControlProcedureC-SHL-HSE-H3008-HIVAIDSProcedureC-SHL-HSE-H3009-InfectiousDiseaseControlProgramProcedure(3)Safety(51个)C-SHL-HSE-S3001-ProcessSafetyManagementProcedureC-SHL-HSE-S3002-SubstanceAbuseandFirearmsPreventionC-SHL-HSE-S3003-CriticalIncidentManagementC-SHL-HSE-S3004-HazardIdentificationandRiskManagementC-SHL-HSE-S3005--JobHazardAnalysisC-SHL-HSE-S3006-DailyWalkdownsComplianceMonitoringProcedureC-SHL-HSE-S3007--Pre-StartMeetings,STARRTandRe-STARRTCardsProcedureC-SHL-HSE-S3008--VehicleSafetyManagementPlanC-SHL-HSE-S3009--PermitToWorkSystemProcedureC-SHL-HSE-S3010-EmergencyResponseProcedureC-SHL-HSE-S3011--SecurityProcedureC-SHL-HSE-S3012--TrafficManagementandSafeTransportationofWorkersProcedureC-SHL-HSE-S3013-TravelSafetyC-SHL-HSE-S3014-CampSanitationandHygieneC-SHL-HSE-S3015-RespiratoryProtectionC-SHL-HSE-S3016--CompressedGasCylindersProcedureC-SHL-HSE-S3017-MaterialSafetyDataSheetsProcedureC-SHL-HSE-S3018-ElectricalPowerToolsandEquipmentC-SHL-HSE-S3019--ElectricalSafetyProcedureC-SHL-HSE-S3020--Welding,Cutting,andAlliedProcessProcedureC-SHL-HSE-S3021--PowderActuatedToolsProcedureC-SHL-HSE-S3022-HighVoltageElectricalAccessandLiveElectricalWorkC-SHL-HSE-S3023-FirePreventionandProtectionProcedureC-SHL-HSE-S3024-ExcavationsSlopingandShoringProcedureC-SHL-HSE-S3025-TunnellingandUndergroundOperationsProcedureC-SHL-HSE-S3026-FloorandWallOpeningsProcedureC-SHL-HSE-S3027-BulkEarthworksandCivilWorksC-SHL-HSE-S3028-WorkingAloneProcedureC-SHL-HSE-S3029-BarricadesandsignsProcedureC-SHL-HSE-S3030-WorkingatHeightC-SHL-HSE-S3031-PersonalProtectiveEquipmentProceduresC-SHL-HSE-S3032--ManualHandlingProcedureC-SHL-HSE-S3033--AbrasiveBlastingProcedureC-SHL-HSE-S3034-Cranes&RiggingProcedureC-SHL-HSE-S3035-GuardingMachineryandMechanicalPowerTransmissionPartsProcedureC-SHL-HSE-S3036-Ladders,ScaffoldandTemporaryWorkPlatformsProcedureC-SHL-HSE-S3037--WorkshopEquipmentandFacilitiesProcedureC-SHL-HSE-S3038-DrillingandBlastingProcedureC-SHL-HSE-S3039-Lock-outTag-outProcedureC-SHL-HSE-S3040--ConfinedSpaceEntryC-SHL-HSE-S3041-WorkinginHotandColdConditionsProcedureC-SHL-HSE-S3042--RailRoadHSEC-SHL-HSE-S3043-WorkOverWaterProcedureC-SHL-HSE-S3044-ConsultativeArrangementsProcedureC-SHL-HSE-S3045-IncidentalAsbestosHandlingProcedureC-SHL-HSE-S3046-HazardousSubstancesandDangerousGoodsControlC-SHL-HSE-S3047-RadiationControlProcedureC-SHL-HSE-S3048-VehicleandMobileEquipmentInspectionC-SHL-HSE-S3049-EquipmentInspectionProcedureC-SHL-HSE-S3050--HousekeepingProcedureC-SHL-HSE-S3051-IncidentReportingRecordingandInvestigationProcedure(4)Environment(16个)C-SHL-HSE-E3001--NoiseManagementProcedureC-SHL-HSE-E3002-ManagementofPitSlopes,Stockpiles,SpoilandWasteDumpsProcedureC-SHL-HSE-E3003--WasteManagementProcedureC-SHL-HSE-E3004--DustControlProcedureC-SHL-HSE-E3005-AirEmissionsControlProcedureC-SHL-HSE-E3006-HazardousWasteProcedureC-SHL-HSE-E3007-WaterQualityControlC-SHL-HSE-E3008-ContaminatedLandProcedureC-SHL-HSE-E3009-WildlifeControlProcedureC-SHL-HSE-E3010-Enviro