食堂询价比价制度

食堂询价比价制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国采购法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于进一步规范采购行为的指导意见》等相关法律法规和内部要求制定，旨在通过规范食堂询价比价行为，防控采购风险，提升资源使用效率，保障员工餐饮安全与满意度，促进企业合规经营。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工涉及食堂食材采购、服务外包、餐饮管理及供应商管理的所有业务场景，包括但不限于日常食材采购、供应商选择、价格谈判、合同签订、履约监督及绩效评估等环节。第三条本制度中下列术语含义：（一）食堂专项管理：指企业对食堂采购活动实施的全流程监督、控制与优化，涵盖供应商管理、价格比价、合同执行、质量验收等关键环节，以实现成本控制、效率提升和风险防范的目标。（二）采购风险：指在食堂食材或服务采购过程中可能因决策失误、流程不规范、供应商选择不当等因素导致的资金损失、食品安全问题或合规瑕疵等潜在危害。（三）合规要求：指本制度及关联法规对食堂采购活动在价格透明度、程序正当性、供应商资质、合同合法性等方面的强制性标准。第四条食堂询价比价管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有采购活动纳入询价比价范畴，无死角、无遗漏；（二）责任到人：明确各层级管理者的决策责任和执行者的操作责任；（三）风险导向：优先防控高价值、高风险采购环节的异常行为；（四）持续改进：定期评估询价比价效果，动态优化管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食堂专项管理负全面领导责任，负责审批重大采购策略、监督制度执行情况；分管领导作为直接责任人，统筹协调各部门落实询价比价工作，并定期组织专项检查。第六条设立食堂询价比价管理领导小组，由分管领导担任组长，成员包括财务部、审计部、后勤保障部及法律合规部负责人，主要履行以下职能：（一）统筹制定和修订食堂询价比价管理制度；（二）决策重大采购项目的比价标准与方式；（三）协调跨部门采购争议，监督制度执行成效。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（后勤保障部）：负责制定询价比价操作细则，建立供应商数据库，组织比价活动，监督价格执行；（二）专责部门（财务部、审计部）：分别负责采购资金审核、合同付款监管，以及比价过程合规性审计；（三）业务部门/下属单位：执行本领域询价比价要求，落实供应商日常管理，提交比价结果报告。第八条基层执行岗（采购专员、食堂管理员等）须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，保证比价行为符合制度要求；（二）及时上报可疑采购行为或潜在风险事件；（三）完整保存比价记录、合同文本等关键资料。第三章专项管理重点内容与要求第九条供应商尽职调查：比价前必须核实供应商资质（营业执照、食品经营许可证等），并通过征信系统、行业评价等手段评估其履约能力与风险等级。禁止与失信企业合作。第十条比价方式规范：单一来源采购需提交充分理由，竞争性比价须邀请不少于三家中标候选人参与，价格形成过程须有第三方监标员现场记录。第十一条价格谈判标准：比价结果须以综合评分（价格、质量、服务各占权重）确定，其中价格不得低于市场指导价或历史均价的X%。第十二条合同签订要求：明确价格锁定机制、质量验收条款、违约责任，关键条款须经法律合规部审核。第十三条付款风险防控：禁止预付超过合同总额X%的货款，大额采购需分阶段验收、分批次支付。第十四条供应商动态管理：建立年度绩效评估体系，连续X年排名末位或存在重大违规的供应商应予淘汰。第十五条食品安全管控：比价时同步审查供应商供货台账、检测报告，不合格产品必须退换货并通报。第十六条价格异常监控：发现采购价格连续X个月高于市场平均水平，须启动专项核查。第十七条跨部门比价协同：涉及多个部门的需求须整合比价资源，避免重复询价。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新：每年X月由后勤保障部牵头，结合法规变化、采购案例及内部反馈修订制度，报领导小组批准后发布。第十九条风险识别预警：每季度由审计部牵头，联合财务部开展风险排查，按“低、中、高”三级发布预警，要求相关部门限时整改。第二十条合规审查嵌入流程：比价方案须经牵头部门初审、专责部门复审，重大采购需经领导小组决策，全程留痕。第二十一条风险应对预案：一般价格异常由后勤部协调解决，重大违规（如回扣）须上报公司主要负责人启动调查程序。第二十二条责任追究标准：对违规比价行为的处罚包括通报批评、绩效扣减，情节严重者依规解除劳动合同。第二十三条评估改进机制：每年X月由领导小组组织对制度实施效果进行测评，形成《改进建议书》报管理层审定。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级负责人签署《责任承诺书》，明确“一岗双责”，将询价比价纳入述职报告内容。第二十五条考核激励机制：将部门询价比价合规率纳入绩效考核，连续X年达标者予以评优，违规单位负责人取消评奖资格。第二十六条培训宣传机制：每年X月举办全员培训，管理层重点学习决策风险防控，基层员工重点掌握操作规范，考核合格后颁发上岗证。第二十七条信息化支撑：开发“食堂采购管理系统”，实现比价数据自动采集、风险实时预警、合同电子归档功能。第二十八条文化建设：编制《食堂询价比价合规手册》，在办公区设置电子屏滚动播放制度要点，每半年组织一次合规知识竞赛。第二十九条报告制度：每月X日前由后勤保障部提交《比价工作报告》，内容包括采购总额、价格波动、供应商投诉等，重大异常须即时上报。第六章附则第三十