九小场所安全责任制度

九小场所安全责任制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规，结合《安全生产标准化建设指南》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等行业准则，以及公司《内部控制管理办法》《安全生产责任制》等内部规章制定。同时，为有效防控九小场所（小型经营场所）在日常运营中存在的消防、用电、治安、食品安全等专项风险，规范管理行为，保障员工、顾客及公众安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有九小场所的经营管理活动，包括但不限于超市、便利店、餐饮门店、维修网点、仓储点等经营性场所，以及临时性活动场所的安全生产管理。第三条本制度中下列术语含义：（一）XX专项管理：指针对九小场所特定风险领域（如消防安全、用电安全、治安防范、食品安全等）建立的全流程、系统化管控机制，包括风险识别、评估、预警、处置及持续改进。（二）XX风险：指九小场所运营过程中可能引发人员伤亡、财产损失或公共安全事件的潜在危害，如火灾风险、触电风险、盗窃风险、食物中毒风险等。（三）XX合规：指九小场所的经营管理行为符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度要求，包括但不限于证照齐全、设施合格、操作规范、应急处置到位等。第四条九小场所的专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有九小场所及关联业务活动，无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位安全管理职责，实现责任闭环。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先治理重大风险，动态调整管理措施。（四）持续改进：通过定期评估、案例复盘、制度优化，不断提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本制度实施的第一责任人，对九小场所专项管理工作的全面性、有效性承担最终责任；分管安全生产、运营等业务的领导为直接责任人，负责统筹协调、监督考核。第六条设立九小场所安全责任领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，成员包括安全生产、运营、法务、财务、人力资源等部门负责人及下属单位代表。领导小组职责如下：（一）统筹公司九小场所专项管理工作的顶层设计，制定重大风险防控策略；（二）决策审批重大风险处置方案、专项管理制度修订；（三）监督评价各部门、下属单位专项管理履职情况，考核奖惩结果。第七条各部门、下属单位职责划分如下：（一）牵头部门：由安全生产部担任，负责本制度的组织落实，统筹推进以下工作：1.组织制定、修订专项管理制度及操作规程；2.定期开展九小场所风险排查，建立风险数据库；3.组织专项安全培训、应急演练及考核；4.监督检查专项管理落实情况，提交考核建议。（二）专责部门：由运营管理部、工程部、法务部等部门承担，负责：1.运营管理部：审核业务流程中涉及安全的风险点，推动合规化改造；2.工程部：负责消防、电气等设施的维护保养及技术改造；3.法务部：提供合规性法律支持，处理安全责任纠纷。（三）业务部门/下属单位：1.落实本场所专项管理要求，建立日常检查台账；2.开展员工安全操作培训，组织班前会风险提示；3.独立处置一般风险事件，重大事件及时上报。第八条基层执行岗位（如门店经理、班组长、设备管理员等）须履行以下合规操作责任：（一）熟知本岗位安全操作规程，签署岗位合规承诺书；（二）发现安全隐患或风险事件，立即采取控制措施并上报；（三）拒绝执行违规指令，对可能造成严重后果的行为有权制止。第三章专项管理重点内容与要求第九条消防安全管理：（一）合规标准：1.每个场所配备至少两具灭火器、应急照明、疏散指示标志，且完好有效；2.门店面积超过XX平方米的场所设置自动喷淋或烟感报警系统；3.日常防火巡查每日不少于X次，记录并存档。（二）禁止行为：1.严禁占用消防通道、堵塞安全出口；2.禁止在场所内违规使用大功率电器或私拉电线；3.禁止将易燃易爆物品与食品同库存放。（三）重点防控：1.定期检测消防设施，确保响应灵敏度；2.对厨房、仓库等高风险区域实施重点巡查。第十条用电安全管理：（一）合规标准：1.所有电气线路经专业机构检测合格，使用阻燃护套；2.配电箱上锁，非专业人员严禁操作；3.定期检查插座、开关，破损立即更换。（二）禁止行为：1.严禁超负荷用电，禁止使用“热得快”等违规电器；2.禁止擅自改动电气线路，需改造报工程部审批；3.禁止在潮湿环境使用非防水电器。（三）重点防控：1.预防线路老化引发短路，三年内完成老旧线路更新；2.对非固定用电设备（如节日装饰）实施专人监管。第十一条治安防范管理：（一）合规标准：1.重点区域（如收银台、库房）安装监控摄像头，覆盖公共区域及出入口；2.夜间营业场所安排X名以上安保人员值班；3.配备一键报警系统，并定期测试。（二）禁止行为：1.严禁雇用有犯罪记录的人员从事安保工作；2.禁止与黑恶势力勾结或提供涉恐涉暴便利；3.禁止在场所内酗酒滋事或打架斗殴。（三）重点防控：1.对夜间客流密集场所加强巡逻频次；2.对可疑人员、可疑包裹实施重点盘查。第十二条食品安全管理（适用餐饮类场所）：（一）合规标准：1.食材采购需索证索票，建立台账；2.厨房环境每月消毒，从业人员持健康证上岗；3.食品储存分区管理，生熟分开。（二）禁止行为：1.严禁采购过期或来源不明的食材；2.禁止在加工过程中接触有毒有害物质；3.禁止在食品表面喷洒不明液体。（三）重点防控：1.严防交叉污染，操作前后洗手消毒；2.对冷藏冷冻设备实施每日巡检。第十三条卫生防疫管理：（一）合规标准：1.每日清洁高频接触物体表面（如门把手、收银台）；2.配备足量洗手液、消毒液，并定期更换；3.员工感冒发热时应暂停接触食品或顾客。（二）禁止行为：1.严禁使用过期消毒用品；2.禁止随地吐痰或乱扔垃圾；3.禁止带病上岗。（三）重点防控：1.春夏季加强肠道传染病防控宣传；2.对呕吐物、排泄物实施规范处置。第十四条培训设施管理：（一）合规标准：1.每年X月组织全员安全培训，考核合格后方可上岗；2.新员工入职前必须完成XX学时的专项培训；3.配备急救箱及急救知识手册。（二）禁止行为：1.严禁以形式化培训代替实质性教育；2.禁止伪造培训记录；3.禁止将培训经费用于非培训目的。（三）重点防控：1.对培训效果实施抽检，不合格人员重新培训；2.新制度发布后X日内完成全员宣贯。第十五条应急处置管理：（一）合规标准：1.每场所编制应急预案，明确疏散路线、联系方式；2.每季度组织至少X次消防、治安、食品等专项演练；3.重大风险事件上报工程部、运营部及领导小组。（二）禁止行为：1.严禁演练时敷衍了事或擅自取消；2.禁止泄露演练信息；3.禁止未按规定上报风险事件。（三）重点防控：1.预防踩踏事件，高峰时段增设疏导人员；2.事故处置时划分警戒区，保护现场。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）安全生产部每两年组织评估制度有效性，结合法规变化、事故案例修订条款；（二）重大业务调整（如场所合并、业态转型）后X日内启动制度复核；（三）修订后的制度经领导小组审议通过后，自发布之日起施行。第十七条风险识别预警机制：（一）安全生产部牵头，每季度联合各专责部门开展风险排查，形成清单；（二）风险分级标准：1.重大风险：可能造成X人以上伤亡或XX万元财产损失；2.一般风险：符合上述条件但低于重大风险标准的；（三）预警发布：重大风险由领导小组签发《风险预警通知》，明确管控措施及责任单位。第十八条合规审查机制：（一）关键节点审查：1.新场所开业前，由工程部、运营部联合出具合规意见；2.大额采购需附风险评估报告；3.重大改造项目须通过专项验收。（二）审查标准：必须符合本制度及关联法规要求，未经审查不得实施。第十九条风险应对机制：（一）分级处置：1.重大风险：启动应急预案，公司层面组建处置组，同步上报监管机构；2.一般风险：责任单位自行处置，重大隐患报牵头部门备案；（二）责任协同：涉及多个部门的，成立专项工作组，明确牵头单位及成员单位；（三）上报要求：风险处置完毕后X日内提交报告，包括处置过程、整改措施及责任人。第二十条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：1.轻微违规：约谈部门负责人，责令整改；2.违规操作：对责任人罚款X元至X元，取消评优资格；3.重大责任事故：解除劳动合同，追究法律责任；（二）联动考核：处罚结果计入部门年度安全生产考核分值，考核结果与绩效挂钩。第二十一条评估改进机制：（一）年度评估：每年X月由领导小组组织对制度实施效果评估，形成《评估报告》；（二）优化流程：针对薄弱环节（如监控覆盖不足、演练效果不佳），制定改进方案；（三）闭环管理：改进措施落实后，评估部复查确认，确保问题解决。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导干部须签订年度安全责任书，明确分管领域风险防控指标；（二）设立专项管理专项经费，纳入年度预算，专款专用。第二十三条考核激励机制：（一）考核周期：与公司年度考核同步，每季度提交专项合规报告；（二）激励政策：1.连续三年考核优秀的部门，奖励X万元管理费；2.发现重大隐患并提前上报的单位，对发现人奖励X元至X元。第二十四条培训宣传机制：（一）分层级培训：1.管理层：每月参加安全法规培训，考核不合格者不得晋升；2.一线员工：每日班前会播放安全警示视频，每月实操考核；（二）宣传载体：制作《九小场所安全手册》、张贴风险提示海报、开展“安全生产月”活动。第二十五条信息化支撑：（一）引入安全管理平台，实现隐患上报、整改跟踪、风险预警的自动化；（二）利用物联网技术，实时监控消防设施状态、电气负荷、视频异常行为。第二十六条文化建设：（一）编制《九小场所合规行为指引》，人手一册；（二）每半年组织全员签订《安全承诺书》，纳入员工档案；（三）设立安全举报箱，对有功举报人给予奖励。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告：须在事件发生后X小时内提交《事件处置报告