五金厂的安全生产隐患排查制度

五金厂的安全生产隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等相关国家法律法规，结合五金厂（以下简称“公司”）生产经营实际及集团母公司关于安全生产管理的指导意见制定。旨在全面排查治理生产过程中的各类安全隐患，规范安全生产管理行为，降低安全风险，保障员工生命财产安全及公司资产安全，推动公司安全生产管理水平持续提升。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有生产经营活动场景，包括但不限于原材料采购、生产加工、设备维护、仓储物流、产品检验、环境管理、应急响应等环节。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）“安全生产隐患排查管理”是指公司为识别、评估、控制及消除生产过程中可能引发事故的危险因素，建立系统性隐患排查、治理、监督机制的管理活动。（二）“专项风险”是指公司在特定业务领域（如高空作业、有限空间作业、电气作业、特种设备使用等）存在的可能导致人员伤亡、财产损失或环境破坏的重大风险。（三）“合规管理”是指公司所有生产经营活动严格遵循国家法律法规、行业标准及内部管理制度的规范性要求，确保合法合规经营。第四条公司安全生产隐患排查管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：隐患排查范围覆盖所有生产环节、设备设施、作业环境及人员行为，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员及员工的隐患排查治理责任，形成“谁主管、谁负责”的责任体系。（三）风险导向：优先排查治理重大风险隐患，根据风险等级采取差异化管控措施。（四）持续改进：通过动态评估、绩效考核及信息化手段，不断提升隐患排查管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司安全生产隐患排查管理工作负总责，承担全面领导责任；分管安全生产工作的负责人对隐患排查管理工作的直接实施负主要责任，统筹协调各部门落实制度要求。第六条公司设立安全生产隐患排查管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为公司安全生产隐患排查工作的决策与协调机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司安全生产隐患排查管理工作，制定年度排查计划及重大风险管控方案。（二）审议重大隐患治理项目的资金安排、技术方案及责任分工。（三）监督各部门隐患排查治理工作的落实情况，对未履职或履职不到位的部门进行约谈或通报。第七条领导小组下设办公室，挂靠公司安全管理部（以下简称“安全管理部”），负责日常管理工作。办公室主要职责包括：（一）组织编制、修订并发布公司安全生产隐患排查管理制度及实施细则。（二）统筹开展公司级安全生产隐患排查，汇总分析风险数据，形成管理报告。（三）协调跨部门重大隐患的治理工作，跟踪整改进度。第八条各部门及下属单位负责人为本部门安全生产隐患排查管理的第一责任人，负责组织落实本单位的隐患排查治理工作。具体职责包括：（一）制定本部门年度隐患排查计划，明确排查频次、重点内容及责任人。（二）组织开展本部门员工安全意识培训及技能考核，提升全员隐患识别能力。（三）建立本部门隐患台账，落实隐患整改闭环管理。第九条公司安全管理部作为安全生产隐患排查管理的专责部门，主要职责包括：（一）审核各部门、下属单位提交的隐患排查计划及治理方案，提出专业建议。（二）组织安全生产隐患排查技术培训，推广先进排查方法及工具。（三）定期编制公司安全生产隐患排查分析报告，向领导小组汇报。第十条各业务部门及下属单位作为安全生产隐患排查管理的业务执行主体，主要职责包括：（一）落实本部门生产过程中的隐患排查工作，重点关注工艺流程、设备状态、作业环境等。（二）对发现的隐患及时上报安全管理部，并组织整改，确保按期完成。（三）配合公司开展安全生产检查及应急演练，提升本部门员工应急处置能力。第十一条基层执行岗位员工（如生产操作工、设备维修工、仓储管理员等）对本岗位存在的安全隐患负直接责任，主要履行以下义务：（一）严格遵守安全操作规程，正确使用劳动防护用品。（二）及时发现并报告本岗位存在的安全隐患，不得隐瞒或迟报。（三）积极参与隐患整改，不得拒绝或阻挠。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购管理环节。采购部门在供应商选择时，必须开展尽职调查，核查供应商的安全生产资质及历史记录，严禁采购存在重大安全隐患的产品或服务。采购合同中应明确供应商的安全生产责任，并定期（每年至少一次）审核其安全生产管理体系运行情况。禁止向无资质或存在重大安全隐患的供应商采购原材料、设备或技术服务。第十三条生产加工环节。生产车间必须严格执行工艺规程，严禁超负荷、超范围作业。设备操作人员应定期进行安全技能培训，考核合格后方可上岗。生产过程中产生的废料、危废必须分类存放，并委托有资质的单位进行处置，严禁随意丢弃。第十四条设备维护环节。设备管理部门应建立设备台账，定期（每月至少一次）开展设备安全检查，重点关注特种设备（如行车、压力容器等）的检测检验情况。发现设备存在安全隐患的，应立即停用并组织维修，未修复前不得使用。禁止使用未经检验或检验不合格的设备进行生产。第十五条仓储物流环节。仓库管理员应确保货物堆放符合安全要求，严禁超高堆放或混放易燃易爆物品。仓库内应配备必要的消防器材，并定期检查其有效性。装卸作业必须由经过培训的员工执行，禁止野蛮装卸。第十六条有限空间作业环节。有限空间作业前必须进行风险评估，制定专项作业方案，并落实作业许可制度。作业过程中必须进行气体检测，确保空间内氧气含量、有毒有害气体浓度符合安全标准。禁止无防护措施或未办理作业许可擅自进入有限空间。第十七条电气作业环节。电气作业必须由持证电工执行，作业前应切断电源并挂牌警示。电气线路、设备应定期检测绝缘性能，禁止使用老化或破损的线路设备。潮湿环境下的电气作业必须采取防潮措施。第十八条应急管理环节。公司应制定综合应急预案及专项应急预案（如火灾、触电、机械伤害等），并定期组织应急演练（每半年至少一次）。应急演练结束后应进行评估，总结经验教训并优化应急预案。禁止演练流于形式或未按计划开展。第十九条环境管理环节。生产过程中产生的废水、废气、噪声必须达标排放，并定期进行监测。危险废物必须委托有资质的单位进行处置，处置过程应全程记录并妥善保管相关资料。禁止将危险废物混入一般废物中处置。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制。公司安全管理部应每年（或根据法规变化、业务调整情况）对安全生产隐患排查制度进行评估，必要时组织修订。修订后的制度经领导小组审议通过后发布实施，原制度同时废止。第二十一条风险识别预警机制。公司每年至少开展一次全面安全生产风险排查，由安全管理部牵头，各部门、下属单位参与。排查结果应进行分级评估（重大、较大、一般风险），并形成风险清单及管控措施。对重大风险应发布预警通知，要求相关责任部门制定专项管控方案。第二十二条合规审查机制。所有涉及安全生产的决策、合同签订、项目启动等关键环节必须进行合规审查。审查内容包括但不限于：是否遵守安全操作规程、是否履行告知义务、是否配备必要的防护措施等。未经合规审查的，不得实施。第二十三条风险应对机制。对于一般隐患，责任部门应在3日内完成整改；对于重大隐患，应制定专项治理方案，明确整改期限（最长不超过30天），并由领导小组监督实施。重大隐患整改进展应每周向领导小组报告。发生安全生产事故时，应立即启动应急预案，并按程序上报。第二十四条责任追究机制。对未按规定开展隐患排查治理的部门或个人，视情节轻重给予警告、通报批评、经济处罚等处理；造成事故的，依法依规追究相关责任人的责任，构成犯罪的，移交司法机关处理。第二十五条评估改进机制。公司每年至少开展一次安全生产隐患排查管理有效性评估，评估内容包括制度执行情况、隐患整改效果、员工安全意识等。评估结果作为改进制度的依据，并纳入相关部门及个人的绩效考核。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障。公司主要负责人应定期听取安全生产隐患排查管理工作汇报，协调解决重大问题。各部门负责人应将隐患排查治理工作纳入部门例会讨论内容，确保制度落实。第二十七条考核激励机制。将安全生产隐患排查管理情况纳入各部门及个人的年度绩效考核，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩。对在隐患排查治理工作中表现突出的部门或个人，给予表彰奖励；对工作不力的，扣减绩效奖金。第二十八条培训宣传机制。公司每年至少开展两次全员安全生产培训，内容包括隐患识别方法、应急处置技能、合规要求等。新员工上岗前必须接受安全培训，考核合格后方可进入岗位。通过宣传栏、内部网站等平台发布安全生产知识，营造全员参与的氛围。第二十九条信息化支撑。公司应建立安全生产隐患排查管理信息系统，实现隐患数据的电子化管理，包括隐患登记、整改跟踪、统计分析等功能。系统应具备实时预警功能，对超期未整改的隐患自动提醒相关责任人。第三十条文化建设。公司应编制安全生产隐患排查管理手册，向全体员工发放，并组织学习。每年“安全生产月”期间，开展主题宣传活动，增强全员安全意识。员工应签订安全生产合规承诺书，承诺遵守制度要求，及时报告隐患。第三十一条报告制度。各部门、下属单位每月应向安全管理部提交