企业网络信息安全管理协议模板

第一章总则1.1目的与依据为规范[公司名称]（以下简称“公司”）网络信息安全管理，保护公司信息资产，保障业务持续稳定运行，防范网络安全风险，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，特制定本协议。1.2适用范围本协议适用于公司所有部门、员工以及代表公司执行公务的外部人员（包括但不限于供应商、合作伙伴、访客等）在公司网络环境内进行的一切信息活动。公司所有信息系统、网络设备、终端设备及存储的数据均受本协议约束。1.3基本原则1.最小权限原则：用户仅获得完成其工作职责所必需的最小网络资源访问权限。2.职责分离原则：关键信息系统的开发、运维、使用等职责应适当分离。3.安全可控原则：网络信息活动应处于可监控、可审计、可追溯的状态。4.预防为主原则：加强安全防护体系建设，注重事前预防和风险评估。5.全员参与原则：公司所有成员均有责任维护网络信息安全，共同营造安全环境。1.4定义1.网络信息系统：指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。2.信息资产：指公司拥有或控制的，对公司具有价值的数据、信息、软件、硬件、服务等。3.网络安全事件：指由于人为原因、软硬件缺陷或故障、自然灾害等，对网络和信息系统造成危害，或对社会造成负面影响的事件。4.用户：指经授权使用公司网络及信息系统的所有人员。第二章组织与职责2.1组织架构公司成立信息安全领导小组，由公司高层领导担任组长，统筹公司网络信息安全工作。领导小组下设信息安全管理部门（可指定现有部门兼任或单独设立），负责日常网络信息安全管理、技术防护、事件响应等工作。2.2信息安全管理部门职责1.组织制定和修订公司网络信息安全相关的制度、规范和流程。2.组织实施网络信息安全技术防护体系建设与运维。3.组织开展网络信息安全风险评估、审计与检查。4.负责网络安全事件的应急响应、调查与处置。5.组织开展网络信息安全宣传教育与培训。6.对接上级监管部门及相关单位的网络安全工作。2.3各业务部门职责1.执行公司网络信息安全管理相关规定，落实本部门信息安全责任。2.指定本部门信息安全联络员，配合信息安全管理部门工作。3.负责本部门信息资产的识别、分类与管理。4.组织本部门人员参加信息安全培训，提高安全意识。5.及时报告本部门发生的网络安全事件。2.4用户职责1.学习并遵守公司网络信息安全管理相关规定。2.妥善保管个人账户信息，对个人账户下的操作行为负责。3.积极参加信息安全培训，提高自身安全防护意识和技能。4.发现疑似网络安全事件或安全隐患时，立即向信息安全管理部门或本部门负责人报告。5.不利用公司网络从事违法违规活动，不危害公司网络与信息系统安全。第三章具体安全管理要求3.1人员安全管理1.入职安全：新员工入职时，须签署本协议，并接受信息安全基础知识培训，方可授予系统访问权限。2.在职安全：定期对员工进行信息安全意识和技能培训。对关键岗位人员进行背景审查和定期轮岗。3.离职安全：员工离职时，信息安全管理部门及相关业务部门应及时注销其系统账户，回收门禁卡、密钥等访问凭证，确保其不再具有访问公司信息资产的权限。3.2资产安全管理1.资产识别与分类：定期对公司信息资产进行识别、登记、分类和分级管理，并根据资产重要性采取相应的保护措施。2.资产标识：对重要信息资产进行适当标识，便于识别和管理。3.资产处置：对于废弃或不再使用的信息资产，应采取安全的处置方式，确保其中包含的敏感信息得到彻底清除或销毁。3.3物理环境安全管理1.机房安全：机房应设置严格的门禁控制，非授权人员不得进入。机房内温湿度、电力供应、消防设施等应符合相关标准。2.办公区域安全：办公区域应保持整洁，重要文件资料妥善保管。离开办公座位时，应锁定计算机或终端设备。3.设备管理：公司所有计算机及网络设备应指定责任人，定期进行检查和维护。3.4网络安全管理1.网络架构：网络架构应合理规划，遵循分区隔离原则，重要业务系统应部署在独立网段，并采取访问控制措施。2.访问控制：严格控制网络访问权限，采用防火墙、网络准入控制等技术手段，限制未授权设备接入公司网络。3.边界防护：加强网络边界防护，对进出网络的数据进行检测和控制，防范外部攻击。4.网络设备管理：网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的配置应符合安全规范，启用必要的安全功能，定期更新固件和补丁。设备登录账户应采用强密码，启用日志审计功能。5.无线局域网安全：无线局域网应采用加密方式（如WPA2/WPA3），定期更换密钥，关闭不必要的服务和端口。3.5系统与应用安全管理1.系统安全配置：操作系统、数据库系统等应按照安全基线进行配置，禁用不必要的服务、端口和账户。2.补丁管理：及时跟踪并安装系统及应用软件的安全补丁，定期进行漏洞扫描和修复。3.账户与密码管理：严格管理系统账户，遵循最小权限原则。密码应满足复杂度要求，并定期更换。4.应用开发安全：在应用系统开发过程中，应遵循安全开发生命周期（SDL）规范，进行安全需求分析、安全设计、安全编码和安全测试。5.第三方应用管理：谨慎选择第三方应用软件，优先选用正版软件，并对其安全性进行评估。3.6数据安全管理1.数据分类分级：根据数据的敏感程度和重要性进行分类分级管理，并针对不同级别数据采取相应的保护策略。2.数据全生命周期安全：*数据采集：确保数据采集过程合法合规，获得必要授权。*数据传输：敏感数据在传输过程中应采取加密措施。*数据存储：敏感数据应加密存储，定期进行备份。*数据使用：严格控制数据访问权限，数据使用应符合最小够用原则。*数据销毁：不再需要的数据应进行安全销毁，确保无法恢复。3.数据备份与恢复：制定数据备份策略，定期对重要数据进行备份，并对备份数据进行测试，确保可恢复性。4.个人信息保护：严格遵守个人信息保护相关法律法规，规范个人信息的收集、使用、存储和处理。3.7访问控制管理1.权限申请与审批：用户访问信息系统或数据，须提出申请并经相关负责人审批。2.权限分配：遵循最小权限原则和职责分离原则分配权限。3.权限review：定期对用户权限进行审查，及时回收不再需要的权限。4.特权账户管理：对系统管理员等特权账户进行严格管理，启用多因素认证，记录操作日志。3.8密码管理1.密码策略：密码长度、复杂度（包含大小写字母、数字、特殊符号等）应符合公司规定，并定期更换。2.密钥管理：加密密钥、签名密钥等应妥善保管，定期更换，建立密钥生命周期管理机制。3.禁止行为：严禁将密码告知他人，严禁使用与账户名相同或容易猜测的密码，严禁在多个系统使用相同密码。3.9恶意代码防范1.公司所有计算机终端应安装并运行杀毒软件等恶意代码防护软件，并及时更新病毒库。2.定期进行恶意代码扫描，发现感染立即处理。3.10变更与配置管理1.系统或网络的重大变更（如硬件更换、软件升级、配置修改等）应制定变更方案，进行风险评估，并履行审批手续。2.变更实施前应进行充分测试，制定回退方案。3.变更实施过程中应严格按照方案执行，并做好记录。4.对系统和网络设备的配置进行基线管理，定期检查配置合规性。3.11供应商安全管理1.在选择供应商（尤其是提供信息技术服务的供应商）时，应对其安全资质、安全能力进行评估。2.与供应商签订的合同中应明确其信息安全责任和义务。3.对供应商提供服务的过程进行安全监控，定期对供应商进行安全审计。4.明确供应商服务终止后的信息资产交接和处理要求。3.12事件响应与处置1.事件报告：任何人员发现网络安全事件，应立即向信息安全管理部门报告。报告内容包括事件发生时间、地点、现象、影响范围等。2.事件分类分级：信息安全管理部门对事件进行分类分级，启动相应级别的应急响应预案。3.应急处置：按照应急响应预案，采取隔离、消除、恢复等措施，控制事件影响，降低损失。4.调查与分析：事件处置后，对事件原因、过程、损失进行调查分析，总结经验教训。5.事件通报：按照规定向公司领导及相关监管部门通报事件情况。3.13业务连续性管理1.识别关键业务流程，评估其在中断情况下的影响。2.制定业务连续性计划和灾难恢复计划，并定期进行演练和修订。3.确保关键信息系统具备必要的容错和备份能力，能够在规定时间内恢复。3.14审计与合规管理1.对网络、系统、应用的访问日志、操作日志、安全事件日志等进行集中采集、存储和分析，日志保存时间应符合相关规定。2.定期开展内部信息安全审计，检查安全制度的落实情况，发现问题及时整改。3.确保公司网络信息安全管理活动符合国家法律法规及行业监管要求。第四章安全意识与培训4.1培训要求公司定期组织开展网络信息安全培训，确保所有用户都接受必要的安全意识教育和技能培训。新员工入职培训必须包含信息安全内容。4.2培训内容培训内容应包括但不限于：公司信息安全政策与制度、数据保护要求、密码安全、恶意代码防范、社会工程学防范、安全事件报告流程等。4.3培训方式可采用线上学习、集中授课、案例分析、模拟演练等多种方式开展培训，提高培训效果。第五章监督与奖惩5.1监督检查信息安全管理部门及公司相关管理部门定期或不定期对各部门及用户网络信息安全制度的遵守情况进行监督检查。5.2奖励对于在网络信息安全工作中表现突出，有效防范或处置安全事件，为公司避免或减少损失的部门或个人，公司将给予表彰或奖励。5.3惩处对于违反本协议及公司其他网络信息安全管理规定的行为，公司将视情节轻重，对相关责任人进行批评教育、经济处罚、行政处分等；情节严重，构成犯罪的，将移交司法机关处理。第六章附则6.1协议修订本协议根据国家法律法规变化、公司业务发展及网络安全形势需要，可由信息安全管理部门提出修订建议，报信息安全领导小组审批后更新。6.2解释权本