首检记录制度规范

PAGE首检记录制度规范一、总则（一）目的为加强公司产品质量控制，确保产品符合相关法律法规及行业标准要求，规范首检记录工作，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产环节涉及的产品首检记录管理，包括原材料、零部件、半成品及成品的首检记录。（三）职责分工1.质量部门负责制定首检记录的格式、内容及填写要求。监督首检记录工作的执行情况，对记录的完整性、准确性进行审核。定期对首检记录进行分析，为质量改进提供数据支持。2.生产部门负责组织产品首检工作，确保首检按规定流程进行。安排专人负责首检记录的填写，保证记录真实、及时、完整。3.技术部门提供产品首检所需的技术文件、图纸、工艺要求等资料。对首检过程中出现的技术问题进行指导和解决。4.采购部门协助质量部门对采购的原材料、零部件进行首检，并提供相关质量证明文件。对首检不合格的原材料、零部件，负责与供应商沟通处理。二、首检记录的定义与范围（一）定义首检记录是指在产品生产过程中，对每一批次或每一个生产单元开始生产时，对产品的关键质量特性、工艺参数、设备运行状况等进行检查和记录的文件。（二）范围1.原材料首检记录对采购的原材料，检查其规格、型号、外观、尺寸、性能等是否符合采购合同及相关标准要求。记录原材料的名称、批次、供应商、到货日期、检验项目及结果等信息。2.零部件首检记录针对生产过程中加工的零部件，检验其加工精度、装配质量、性能指标等。记录零部件的名称、图号、批次、加工设备、加工人员、检验项目及结果等内容。3.半成品首检记录在半成品流转过程中，对半成品的质量状况进行检查记录。包括半成品的名称、工序、批次、检验项目（如外观、尺寸、性能等）及结果、检验人员等信息。4.成品首检记录对完成全部生产工序的成品进行首检，记录成品的型号、规格、批次、外观、性能、包装等检验项目及结果。同时记录生产设备、生产环境、操作人员等相关信息。三、首检记录的流程与要求（一）首检申请1.生产部门在每批次或每个生产单元开始生产前，由生产班组长或指定人员填写《首检申请表》，注明产品名称、型号、批次、生产数量、计划生产时间等信息。2.将《首检申请表》提交至质量部门，申请首检。（二）首检准备1.质量部门接到首检申请后，安排具备相应资质和经验的检验人员进行首检。2.检验人员根据产品特点和相关标准要求，准备好所需的检验工具、量具、仪器设备等，并确保其精度和准确性符合要求。3.同时，检验人员获取产品首检所需的技术文件、图纸、工艺要求等资料，熟悉产品质量特性和检验方法。（三）首检实施1.检验人员按照规定的检验流程和方法，对产品的关键质量特性、工艺参数、设备运行状况等进行逐一检查。对于原材料首检，核对原材料的质量证明文件，检查原材料的外观、尺寸、性能等，必要时进行抽样检验。在零部件首检过程中，依据图纸和工艺要求，检查零部件的加工精度、装配质量等，对重要尺寸和性能指标进行测量和验证。半成品首检重点关注半成品在本工序的加工质量以及与上工序的衔接情况，检查外观、尺寸、性能等是否符合要求。成品首检则对成品的整体质量进行全面检查，包括外观、性能、包装等各个方面。2.在首检过程中，检验人员应如实记录各项检验数据和结果，填写首检记录表格。记录应清晰、准确、完整，不得涂改、伪造。（四）首检判定1.检验人员完成首检后，根据检验结果进行判定。如果产品各项检验项目均符合相关标准和技术文件要求，判定为首检合格。若发现有任何一项检验项目不符合要求，则判定为首检不合格。2.对于首检不合格的产品，检验人员应及时标识并隔离，防止不合格品流入下道工序。同时，填写《不合格品报告》，详细说明不合格情况及原因。（五）首检记录审核1.首检记录填写完成后，由检验人员所在班组的班组长进行初步审核。审核内容包括记录的完整性、准确性、数据的逻辑性等。2.班组长审核通过后，将首检记录提交至质量部门负责人进行最终审核。质量部门负责人对首检记录的审核重点在于是否符合相关法律法规、行业标准以及公司内部质量控制要求。3.经审核无误的首检记录，由审核人员签字确认。如发现首检记录存在问题，审核人员应及时通知检验人员进行修改和完善，直至审核通过。（六）首检记录存档1.审核通过的首检记录，由质量部门负责整理归档。按照产品类别、批次等进行分类存放，便于查询和追溯。2.首检记录应保存规定的期限，保存期限届满后，按照公司档案管理规定进行销毁处理。销毁过程应进行记录，确保首检记录的销毁符合相关要求。四、首检记录的内容与格式（一）首检记录内容1.基本信息产品名称、型号、批次、生产数量、生产日期、生产单元等。原材料/零部件/半成品/成品的名称、图号、规格等。供应商名称（适用于原材料首检）、加工设备编号、操作人员姓名等。2.检验项目及结果按照产品标准和工艺要求，详细记录各项检验项目的检验结果。如外观检查记录（是否有缺陷、划痕、变形等）、尺寸测量数据、性能测试结果（如硬度、强度、电气性能等）。对于检验结果不符合要求的项目，应注明具体的不合格情况及偏差数值。3.检验依据注明本次首检所依据的产品标准、技术文件、图纸、工艺要求等文件编号及版本号。4.检验人员及审核人员信息记录检验人员的姓名、资质证书编号，以及审核人员的姓名、职务。5.备注对首检过程中出现的特殊情况、异常问题或需要说明的事项进行简要记录。（二）首检记录格式首检记录应采用统一的表格形式，表格内容应清晰、规范，便于填写和查阅。表格应包含上述首检记录内容中的各项信息，并根据不同类型的产品首检进行适当调整。例如，原材料首检记录表格可设置为：零部件、半成品及成品首检记录表格可根据其特点在上述格式基础上进行相应调整，确保能够准确记录首检相关信息。五、首检记录的管理与监督（一）首检记录的保管1.质量部门应指定专人负责首检记录的保管工作，确保记录的安全、完整。2.首检记录应存放在专门的档案柜或电子存储设备中，按照分类和编号顺序进行存放，便于查找和使用。3.对于电子存储的首检记录，应定期进行备份，防止数据丢失。同时，设置访问权限，确保只有授权人员能够查阅和修改首检记录。（二）首检记录的查阅与使用1.公司内部各部门因工作需要查阅首检记录时，应填写《首检记录查阅申请表》，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息。2.将申请表提交至质量部门负责人审批，经批准后方可查阅。查阅过程中，查阅人员应遵守保密规定，不得擅自复制、传播首检记录内容。3.首检记录主要用于产品质量追溯、质量问题分析、工艺改进等方面。在使用首检记录时，应确保其真实性和可靠性，不得篡改或伪造记录数据。（三）首检记录的监督检查1.质量部门定期对首检记录工作进行监督检查，检查内容包括首检记录的填写是否规范、完整，审核流程是否执行到位，记录的存档和保管是否符合要求等。2.对于监督检查中发现的问题，及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。整改完成后，进行复查，确保问题得到彻底解决。（四）违规处理1.对于违反首检记录制度，如未按规定进行首检、首检记录填写不真实、伪造记录数据等行为，视情节轻重给予相应的处罚。2.对直接责任人给予警告、罚款、绩效扣分等处罚；对相关部门负责人给予通报批评、诫勉谈话等处理。3.因违规行为导致产品质量问题或造成经济损失的，依法追究相关人员的责任。六、附则（一）解释权本制度由公司