动物检疫协作制度

动物检疫协作制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》等相关国家法律法规，参照《X集团企业内部控制规范》及《X公司内部风险管理办法》的母公司规定，结合企业实际动物检疫业务需求，旨在全面防控动物疫病传播风险，规范检疫协作流程，提升管理效能，保障畜牧业健康发展与公共卫生安全。第二条本制度适用于X公司总部各部门、下属各单位及其全体员工，涵盖动物检疫协作工作的全流程管理，包括但不限于产地检疫、运输检疫、屠宰检疫、进出口检疫等业务场景，以及检疫信息的互联互通、样品送检、疫情处置等协作环节。第三条本制度下列术语的定义：（一）“动物检疫协作管理”指在动物检疫工作中，通过组织协调、信息共享、资源整合等方式，实现各环节、各部门间高效协同，确保检疫工作符合法律法规要求的管理活动。（二）“动物检疫专项风险”指因检疫流程缺失、操作不当、信息不对称等导致的动物疫病传播、公共卫生事件或法律责任风险。（三）“合规操作”指检疫工作人员在执行业务时，严格遵循国家法律法规、行业标准和公司制度，确保行为合法、程序正当、结果有效。第四条动物检疫协作管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保检疫协作管理覆盖所有业务场景和参与主体，不留监管盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门的协作职责，实现责任闭环。（三）风险导向：以风险防控为核心，动态调整管理策略，优先化解重大风险。（四）持续改进：定期评估协作管理有效性，优化流程与机制，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对动物检疫协作管理负总责，统筹决策、资源调配与监督考核；分管领导为直接责任人，负责具体组织、协调与推动落实。第六条设立“动物检疫协作管理领导小组”，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，成员包括各相关部门负责人及下属单位代表。领导小组负责：统筹协调全公司动物检疫协作工作，制定重大决策，审批年度管理计划，监督考核结果应用。第七条明确“动物检疫协作管理办公室”（设在XX部门）为领导小组日常工作机构，主要职责包括：（一）起草修订动物检疫协作管理制度，组织业务培训与宣贯；（二）定期汇总分析动物检疫协作风险点，提出改进建议；（三）协调跨部门、跨单位的协作问题，跟踪落实情况；（四）收集整理检疫协作数据，建立管理档案。第八条牵头部门（XX部门）职责：（一）主导动物检疫协作管理体系建设，制定年度工作计划；（二）组织开展全公司动物检疫专项风险排查，建立风险清单；（三）监督各部门协作执行情况，实施考核问责；（四）推动信息化平台建设，提升协作效率。第九条专责部门（XX部门）职责：（一）审核检疫协作业务流程的合规性，优化操作标准；（二）监督样品送检、数据传输等关键环节，防范操作风险；（三）参与重大风险事件的处置，提供专业支持；（四）定期发布业务指导文件，规范协作行为。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域动物检疫协作要求，开展日常风险防控；（二）指定专人负责协作对接，确保信息准确、及时传递；（三）配合完成现场检疫、样品管理等具体任务；（四）建立内部监督机制，防止违规行为发生。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知并遵守协作流程；（二）发现异常情况及时上报，不得瞒报、漏报；（三）按规定使用协作工具，保护敏感信息安全；（四）参与部门组织的操作培训，达到考核标准。第三章专项管理重点内容与要求第十二条产地检疫协作管理：业务操作合规标准：严格执行检疫申报制度，核对养殖档案、免疫证明等材料，规范填写检疫出证信息；禁止性行为：严禁在未完成病原学检测的情况下擅自出具检疫合格证明，杜绝伪造检疫结果；重点防控点：强化养殖场生物安全管控，防范重大动物疫病疫情。第十三条运输检疫协作管理：业务操作合规标准：核对运输车辆消毒记录、承运人资质，核对运输路线合理性；禁止性行为：严禁瞒报、漏报运输动物种类与数量，禁止使用未消毒车辆承运活体动物；重点防控点：加强中转场检疫查验，防止疫情扩散。第十四条屠宰检疫协作管理：业务操作合规标准：同步检疫、同步出证，规范屠宰环节无害化处理记录；禁止性行为：严禁未检疫或检疫不合格动物进入屠宰线，禁止篡改检疫结果；重点防控点：强化屠宰场生物安全隔离，落实非洲猪瘟等防控措施。第十五条进出口检疫协作管理：业务操作合规标准：严格执行口岸查验标准，核对进出口检疫证书，规范查验记录；禁止性行为：严禁夹带瞒报物，禁止伪造进出口检疫证明；重点防控点：加强境外疫情监测，防范输入性风险。第十六条检疫样品管理：业务操作合规标准：规范样品采集、保存、运输流程，确保样品完整性；禁止性行为：严禁样品污染、调换，禁止泄露样品检测结果；重点防控点：强化实验室生物安全，防止病原扩散。第十七条疫情信息通报：业务操作合规标准：建立分级预警机制，及时传递疫情监测数据；禁止性行为：严禁迟报、漏报、瞒报疫情信息，禁止擅自发布未经批准的公告；重点防控点：保障信息传递时效性，落实应急处置预案。第十八条协作平台数据管理：业务操作合规标准：规范录入、审核、查询等操作，确保数据准确性；禁止性行为：严禁篡改、删除协作平台数据，禁止非授权访问敏感信息；重点防控点：加强数据安全防护，防止信息泄露。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年12月底前，牵头部门组织评估年度制度执行情况，结合法规变化、业务调整需求，于次年3月底前完成修订发布。第二十条风险识别预警机制：（一）定期排查：每季度开展动物检疫专项风险排查，形成风险清单；（二）分级评估：根据风险等级（一般/重大）制定应对措施；（三）预警发布：重大风险通过公司内部系统、邮件等渠道发布预警通知。第二十一条合规审查机制：（一）审查嵌入节点：将检疫协作合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等环节；（二）审查标准：对照制度规定逐项核查，确保“未经审查不得实施”；（三）结果应用：审查发现的问题纳入整改与考核。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门/下属单位自行处置，上报办公室备案；（二）重大风险：启动应急预案，成立专项处置组，明确协同责任；（三）上报要求：重大风险事件24小时内上报领导小组。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形：未落实协作要求、泄露敏感信息、出具虚假证明等；（二）处罚标准：根据情节轻重，采取通报批评、绩效扣减、纪律处分等；（三）联动机制：与绩效考核、法律合规体系联动实施。第二十四条评估改进机制：（一）评估周期：每年6月、12月开展管理有效性评估；（二）评估内容：制度覆盖率、风险防控成效、协作效率等；（三）优化流程：针对评估发现的问题，修订制度或调整流程。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部履行“一岗双责”，推动本领域协作管理落地；（二）办公室每季度向领导小组汇报推进情况，确保责任落实。第二十六条考核激励机制：（一）纳入考核：将协作管理情况纳入部门年度考核及个人绩效评估；（二）正向激励：对表现突出的部门/个人予以表彰奖励；（三）负向约束：连续两次考核不合格的，取消评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年至少开展1次合规履职培训；（二）一线培训：每季度组织操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）宣传载体：通过内网、宣传栏等发布制度解读、典型案例。第二十八条信息化支撑：（一）系统功能：开发动物检疫协作管理平台，实现流程线上化、风险实时监控；（二）数据共享：打通各业务系统数据壁垒，确保信息互联互通；（三）技术保障：建立运维机制，保障系统稳定运行。第二十九条文化建设：（一）合规手册：编制《动物检疫协作合规手册》，人手一册；（二）承诺书：全员签署合规承诺书，营造诚信氛围；（三）活动开展：定期举办知识竞赛、案例研讨，强化合规意识。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险事件12小时内提交