企业安全检查及风险排查模板

企业安全检查及风险排查工具模板一、适用场景与启动时机日常安全巡检：定期对企业生产、办公、仓储等区域进行基础安全状况排查，及时发觉并消除隐患；专项风险排查：针对特定环节（如节假日前后、恶劣天气、新设备投产、高风险作业等）开展针对性检查；体系合规审核：配合安全生产标准化建设、职业健康安全管理体系认证等工作，对照法规标准进行符合性检查；复盘整改：发生安全或未遂事件后，通过排查分析原因，制定并落实整改措施，防止同类问题重复发生；新项目/新厂区启用前：对新建、改建、扩建项目或厂区的安全设施、管理制度、人员资质等进行全面验收检查。二、操作流程与执行步骤（一）准备阶段：明确目标与资源保障成立检查小组：由企业安全负责人（经理）牵头，成员包括各部门安全专员（工）、技术骨干（工程师）、工会代表（主任）等，保证覆盖生产、设备、消防、人力资源等关键领域。明确小组职责及分工（如现场检查、资料核查、问题记录等）。制定检查计划：根据检查类型（日常/专项/审核等）确定检查范围（如全厂/车间/仓库）、时间节点（如持续3天）、检查方法（现场查看、资料查阅、人员访谈、仪器检测等）及判定标准（依据《安全生产法》《消防法》及企业内部制度）。准备检查工具：包括安全检查表、记录本、相机（拍照取证）、检测仪器（如漏电检测仪、气体检测仪）、个人防护装备（安全帽、绝缘鞋等）及法律法规标准文本。（二）实施阶段：现场检查与问题记录首次会议：检查组与各部门负责人召开启动会，说明检查目的、流程及配合要求，保证被检查方理解工作重点。分区域检查：按照“区域划分+专业模块”相结合的方式开展检查，重点覆盖以下模块（可根据企业实际调整）：消防安全：消防设施（灭火器、消防栓、烟感报警器）是否完好有效，疏散通道、安全出口是否畅通，应急照明和疏散指示标志是否符合规范，易燃易爆物品存放是否符合要求；用电安全：电气线路是否老化、私拉乱接，配电箱（柜）是否接地、漏电保护装置是否灵敏，设备金属外壳是否可靠接地，临时用电是否履行审批手续；设备安全：特种设备（锅炉、压力容器、起重机械等）是否定期检验并张贴合格标志，安全防护装置（防护罩、急停按钮）是否齐全有效，设备操作人员是否持证上岗，设备维护保养记录是否完整；作业安全：高处作业、动火作业、有限空间作业等危险作业是否执行审批制度，作业人员是否佩戴合格防护用品，现场是否设置警示标识及监护人员；环境与职业健康：作业场所粉尘、噪声、有毒有害物质浓度是否超标，通风、除尘设施是否正常运行，应急救援物资（急救箱、洗眼器等）是否配备齐全且在有效期内；安全管理：安全生产责任制是否落实到岗位，安全培训记录是否完整（新员工、转岗员工、特种作业人员），应急预案是否定期演练并修订，隐患排查治理台账是否闭环管理。问题记录与取证：对发觉的问题（如“消防器材过期”“安全防护装置缺失”）详细记录在《安全检查问题记录表》中，注明位置、问题描述、现场照片（或视频）作为佐证，并由陪同检查人员（*主管）签字确认，保证信息真实可追溯。（三）总结阶段：整改落实与闭环管理问题汇总与定级：检查组召开内部会议，汇总所有问题，根据风险程度分为“重大风险（可能导致人员伤亡或重大财产损失）”“较大风险（可能导致人员受伤或财产损失）”“一般风险（可能造成轻微影响）”三级，明确整改优先级。下达整改通知：编制《安全隐患整改通知单》，内容包括问题描述、风险等级、整改依据（如“依据《GB50016-2014建筑设计防火规范》第5.1.1条”）、整改要求（如“3日内更换过期灭火器”）、整改责任人（班组长）及整改期限。经检查组组长（经理）签字后，下发至责任部门。跟踪整改落实：责任部门制定整改方案（包括措施、资源、时间表），报安全管理部门备案。整改期间，对重大风险问题需采取临时管控措施（如停用设备、设置警戒区）。检查组或安全专员（*工）通过现场复查、资料核查等方式确认整改完成，并在《整改复查记录表》中签字确认。总结报告与持续改进：检查结束后5个工作日内，编制《安全检查及风险排查报告》，内容包括检查概况、发觉问题、整改情况、整体评估及改进建议（如“建议每季度开展一次消防专项演练”）。报告提交企业主要负责人（*总）审阅，并将检查资料归档保存，作为后续安全管理的改进依据。三、标准化检查记录表单表1：安全检查问题记录表检查区域检查模块检查项目检查内容/标准检查结果（符合/不符合/不适用）问题描述（附照片编号）责任部门责任人备注生产车间A消防安全灭火器配置每单元不少于2具，压力在正常范围不符合B区灭火器压力指针已超出绿色区域（照片-001）生产部*班长需充装仓库用电安全电气线路无老化、私拉乱接现象，穿管保护不符合照明线路有3处接头未用绝缘胶布包扎（照片-002）仓储部*主管3日内整改办公楼3层设备安全办公设备电源下班后关闭电源，插线板不过载符合——行政部*文员——表2：安全隐患整改通知单通知编号发出部门发出日期整改期限AQZG-2024-005安全管理部2024-XX-XX2024-XX-XX责任部门问题描述风险等级整改依据生产部车间A区安全出口指示灯损坏，无法正常照明较大风险《GB15630-1995消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.2.5条整改要求整改责任人复查人复查日期立即更换新的应急指示灯，保证照明亮度符合标准，测试正常后报备*班长（生产部）*工（安全管理部）2024-XX-XX表3：整改复查记录表通知编号整改问题描述整改措施整改结果（完成/未完成）整改证明材料（照片/报告编号）复查人复查日期备注AQZG-2024-005安全出口指示灯损坏更换2套LED应急指示灯，测试亮度≥1lux完成照片-003（指示灯正常照明）*工2024-XX-XX已闭环四、关键注意事项与风险规避合规性优先：检查内容及判定标准必须严格遵循国家法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如《GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范》）及企业内部制度，避免因标准不明确导致排查结果无效。专业性与客观性：检查人员需具备相应的安全知识和技能（如参加安全检查培训并取得资质），检查过程中应保持中立，不得隐瞒或夸大问题，保证记录真实、准确。动态管理机制：安全检查标准需根据法规更新、企业工艺调整、案例等定期修订（至少每年1次），保证模板适用性；对重复出现的问题（如“线路私拉乱接”），需从管理制度、培训教育等方面分析根源，推动系统性改进。整改闭环管理：严格执行“发觉-整改-复查-销号