白酒制造公司安全风险分级管控清单

白酒制造公司安全风险分级管控清单第一章：总则为系统性地识别、评估、控制白酒制造全过程中的安全风险，预防和减少生产安全事故，保障员工生命健康和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《工贸企业重大事故隐患判定标准》、《白酒工业术语》及《生产过程安全卫生要求总则》等法律法规与标准规范，特制定本风险分级管控清单。本清单适用于公司所有生产车间、仓储物流、动力保障及辅助设施，要求全员参与、全过程控制、全方位覆盖。第二章：风险分级标准与管控原则风险等级依据风险矩阵法进行判定，综合考虑事故发生的可能性（L）和后果的严重性（S）两个维度，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。可能性（L）分为5级：L5-极有可能发生（每年发生一次及以上）；L4-很可能发生（每1-3年可能发生一次）；L3-可能发生（每3-10年可能发生一次）；L2-较不可能发生（每10年以上可能发生一次）；L1-基本不可能发生（在设备寿命周期内几乎不会发生）。后果严重性（S）分为5级：S5-灾难性（可能造成3人以上死亡，或直接经济损失1000万元以上，或造成重大社会影响）；S4-非常严重（可能造成1-2人死亡，或10人以上重伤，或直接经济损失500万-1000万元）；S3-严重（可能造成重伤，或3人以上轻伤，或直接经济损失100万-500万元）；S2-一般（可能造成轻伤，或直接经济损失10万-100万元）；S1-轻微（可能造成轻微伤，或直接经济损失10万元以下）。风险值R=L×S。风险等级划分如下：R≥15或L≥4且S≥4：重大风险（红色）；10≤R≤12或L=3且S=4：较大风险（橙色）；5≤R≤8：一般风险（黄色）；R≤4：低风险（蓝色）。管控原则遵循“分级负责、分类管控”：重大风险：必须立即采取工程技术、管理、个体防护等综合措施进行控制，制定专项应急预案，由公司主要负责人牵头督办，限期降低风险等级。较大风险：需制定详细管控方案，明确责任部门与完成时限，由分管安全副总经理负责监督落实。一般风险：通过操作规程、安全检查等常规管理措施进行控制，由车间主任或部门经理负责。低风险：通过日常安全培训与提醒进行维持，由班组长负责。第三章：白酒制造过程主要风险点分级管控清单序号风险点（区域/环节/设施）潜在危险源/风险描述可能导致的事故类型风险等级管控措施（工程技术/管理/培训/个体防护/应急）责任部门/岗位检查频次1原料（高粱、小麦等）仓储区粉尘（粮食粉尘）积聚，达到爆炸极限；仓储设备机械伤害；堆垛过高坍塌。粉尘爆炸、机械伤害、坍塌较大风险（橙色）1.工程技术：仓库采用防爆电气设备，设置通风除尘系统，粉尘定期清扫。堆垛设置限高标识，使用专用码垛设备。2.管理：制定《粉尘防爆安全管理制度》和《仓储安全操作规程》，严禁烟火。定期检测粉尘浓度。3.培训：仓储人员专项粉尘防爆安全培训。4.个体防护：配备防尘口罩、安全帽、防砸劳保鞋。5.应急：配备消防沙、灭火器，设置应急疏散通道。仓储部/仓库管理员每周2制曲车间（培菌房）高温高湿环境；设备（曲块成型机、翻曲机）运转部位；电气线路潮湿。中暑、机械伤害、触电一般风险（黄色）1.工程技术：培菌房安装强制通风和降温设施。所有机械传动部位加装防护罩。电气线路穿管、采用防潮型设备。2.管理：执行《高温作业管理制度》，合理安排作息，提供防暑降温饮料。严格执行设备“停电挂牌”维修制度。3.培训：员工岗前安全操作规程和高温作业知识培训。4.个体防护：配备透气工作服、防滑胶鞋、绝缘手套（电工）。5.应急：配备藿香正气水等防暑药品，设置现场急救箱。制曲车间/车间主任每日3酿酒车间（窖池、蒸酒甑）窖池有限空间（CO2、硫化氢等有毒有害气体聚集）；蒸酒甑及管道高温高压蒸汽；行车吊运重物；地面湿滑。中毒和窒息、灼烫、起重伤害、高处坠落、滑倒重大风险（红色）1.工程技术：窖池作业前强制通风，安装有毒有害气体检测报警仪。蒸汽管道保温并标明流向，压力表、安全阀定期校验。行车限位器、钢丝绳定期检查。地面做防滑处理。2.管理：严格执行《有限空间作业审批制度》，坚持“先通风、再检测、后作业”。制定《蒸酒甑安全操作规程》，压力容器操作人员持证上岗。建立行车点检记录。3.培训：全员有限空间作业、特种设备操作专项培训和演练。4.个体防护：有限空间作业配备正压式空气呼吸器、安全绳。接触高温设备戴隔热手套、穿防烫工作服。5.应急：制定《酿酒车间中毒窒息、蒸汽泄漏专项应急预案》，每半年演练一次。现场配备应急照明、救援三脚架。酿酒车间/车间主任、班组长每班4白酒库区（陶坛、不锈钢罐）乙醇蒸气挥发，与空气形成爆炸性混合物；高处作业（巡检、取样）；防火间距不足。火灾、爆炸、高处坠落重大风险（红色）1.工程技术：酒库按甲类火灾危险场所设计，采用全封闭式酒罐，设置全覆盖的乙醇气体浓度检测报警系统与事故通风联锁。安装防爆型照明、通风和电气设备。设置固定式消防冷却水系统和泡沫灭火系统。高处平台设置牢固护栏。2.管理：严格执行《酒库防火防爆管理制度》，入库车辆戴防火罩，人员禁带火种。动火作业实行最高级别审批。划定醒目的爆炸危险区域。3.培训：酒库管理人员和保安必须通过消防专项培训，持证上岗。4.个体防护：进入库区穿防静电工作服和鞋。5.应急：制定《酒库火灾爆炸专项应急预案》并与地方消防队联动，每季度进行一次应急演练。确保消防通道畅通。酒库管理部/部门经理、安全员每日5勾调与灌装车间食用酒精及原酒输送管道、阀门泄漏；灌装线机械卷入伤害；玻璃瓶破碎飞溅；用电设备漏电。火灾、机械伤害、割伤、触电较大风险（橙色）1.工程技术：管道连接采用防泄漏法兰，关键部位安装泄漏检测传感器。灌装机旋转部位安装光电感应急停装置和物理防护罩。配备专用玻璃破碎清扫工具。所有用电设备接地保护，安装漏电保护器。2.管理：制定《液体物料输送与灌装安全规程》，班前检查管道密封性。执行设备“锁具/挂牌”上锁隔离程序进行维修。操作工禁止佩戴手套操作旋转设备。3.培训：灌装线操作工机械安全专项培训。4.个体防护：操作工穿戴防割手套、防护眼镜、工作帽。5.应急：车间内设置洗眼器、应急喷淋装置。明确紧急停机按钮位置。包装车间/车间主任每班6锅炉房、配电房锅炉超压运行；天然气管道泄漏；配电柜短路、过载；电气火灾。锅炉爆炸、火灾、触电重大风险（红色）1.工程技术：锅炉安装双联压力表、水位计、安全阀和超压报警联锁装置。天然气管道安装可燃气体报警器并联动紧急切断阀。配电房设置绝缘垫、挡鼠板，高压操作配备绝缘工具。2.管理：严格执行《特种设备安全管理制度》和《配电室安全操作规程》。司炉工、电工必须持特种作业操作证。定期进行锅炉内部检验和压力表、安全阀校验。配电房实行“两票三制”。3.培训：特种作业人员复训和应急处理演练。4.个体防护：配备绝缘鞋、绝缘手套、防电弧面罩。5.应急：制定《锅炉超压、天然气泄漏专项应急预案》和《电气火灾应急处置方案》。现场配备CO2灭火器（配电房）和消防栓。动力车间/车间主任、特种作业人员每日7化学品库（清洗剂、化验试剂）酸碱等腐蚀性化学品储存不当；有毒试剂挥发；不同性质化学品混存。化学灼伤、中毒、火灾较大风险（橙色）1.工程技术：库房独立设置，耐火等级达标。设置防泄漏托盘和应急收集沟。安装防爆通风设施。化学品按MSDS要求分区、分类存放，标识清晰。2.管理：制定《危险化学品管理制度》，实行“双人双锁”管理，建立出入库台账。领用需经审批。3.培训：化学品管理员和领用人员专项安全培训，熟知MSDS内容。4.个体防护：配备耐酸碱手套、护目镜、防毒面具、防化服。5.应急：设置应急冲洗设施（洗眼器、喷淋），配备相应的中和剂（如稀碳酸氢钠溶液、硼酸溶液）和吸附材料。技术质量部/化学品管理员每周第四章：风险管控实施流程与要求第一步：风险辨识。由各车间/部门负责人组织班组长、技术员、老员工，采用工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）等方法，对本部门所有作业活动、设备设施、工作环境进行全面的危险源辨识，每年至少进行一次全面更新，在工艺、设备、人员发生重大变化时必须重新辨识。第二步：风险评价。成立公司级安全风险评价小组，由生产副总、安全总监、各部门负责人及外部专家（必要时）组成。对辨识出的危险源，按照第二章的标准进行L、S打分，计算R值，确定风险等级和颜色标识。重大、较大风险必须经评价小组集体审议通过。第三步：制定管控措施。针对不同等级风险，按照“消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护”的优先顺序制定具体管控措施。管控措施必须明确、可操作、可考核，并填写入本章第三节的清单表格中。第四步：分级管控实施与公示。将《风险分级管控清单》下发至各责任部门。在车间、岗位的显著位置设置“安全风险四色分布图”和“岗位安全风险告知卡”，明确本区域主要风险、管控措施和应急办法。员工上岗前必须学习并掌握其岗位风险告知卡内容。第五步：隐患排查治理。将风险管控措施作为隐患排查治理的标准和依据。各级安全检查必须对照管控措施清单，检查措施的落实情况。对检查发现的隐患，建立台账，按照“定整改责任人、定整改措施、定整改时限、定整改资金、定应急预案”的“五定”原则落实整改，实现闭环管理。第六步：评审与更新。公司安委会每季度对风险分级管控体系的运行情况进行评审。当发生事故、出现未识别的危险源、国家法规标准变更、生产工艺或设备发生重大变更时，必须及时启动风险辨识、评价与管控措施的更新程序，并保留相关记录。第五章：保障措施组织保障：成立以总经理为主任的安全生产委员会，全面领导风险分级管控工作。安全环保部作为常设办事机构，负责具体组织、协调、监督和考核。各车间/部门设立兼职安全员。制度保障：将风险分级管控要求纳入《安全生产责任制》、《安全奖惩制度》、《安全培训教育制度》等公司核心安全管理制度中。对未履行风险管控职责导致事故的，从严追究责任。培训