服装公司面料采购流程细则(规定)

服装公司面料采购流程细则第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1制定依据

本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国电子商务法》等国家法律法规，参照《纺织服装行业采购管理规范》（GB/T31764-2015）、《全球供应链风险管理指南》（ISO22316:2018）等行业标准，并结合《联合国跨国公司行为准则》《联合国全球契约》等国际公约，适应公司国际化经营需求。同时，基于公司“以市场为导向、以品牌为核心、以科技为驱动”的发展战略，针对当前面料采购环节存在的供应商管理不规范、价格波动风险高、库存积压严重、合规性不足等管理痛点，旨在构建科学、高效、合规的面料采购管理体系。

1.1.2核心目标

（1）规范采购行为，确保面料来源合法、质量可靠、价格合理；

（2）防控采购风险，包括供应商信用风险、质量风险、汇率风险、合规风险等；

（3）提升采购效率，缩短采购周期，降低采购成本；

（4）适配数字化转型需求，实现采购流程可视化、数据化、智能化管理；

（5）满足国际化经营要求，符合不同国家和地区的法律法规及行业规范。

1.2适用范围与对象

1.2.1适用范围

本制度适用于公司所有子公司、事业部及部门，覆盖面料采购的供应商选择、合同签订、订单执行、质量检验、物流运输、付款结算等全流程管理。

1.2.2适用对象

（1）决策机构：股东会、董事会、总经理办公会；

（2）执行机构：采购部、供应链管理部、质量部、财务部、生产部；

（3）岗位人员：采购专员、供应商管理岗、质量检验岗、财务审核岗、生产计划岗；

（4）合作单位：面料供应商、物流服务商、检验机构等。

1.2.3例外适用场景

（1）应急采购：因突发事件需紧急采购面料，经总经理办公会批准后可简化流程；

（2）小额采购：单次采购金额低于人民币1万元的，由采购部负责人审批即可；

（3）跨境采购：需符合进口国相关法律法规及公司属地化策略，由国际业务部协同采购部执行。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则

所有采购行为必须符合国家法律法规、行业标准及国际公约，严禁任何违法违规行为。

1.3.2权责对等原则

采购各环节责任主体明确，权力与责任相匹配，确保权责清晰、边界分明。

1.3.3风险导向原则

聚焦高风险环节，制定针对性防控措施，实现风险的可控、可测、可防。

1.3.4效率优先原则

在确保合规的前提下，优化流程、精简环节，提升采购效率。

1.3.5持续改进原则

定期评估采购绩效，基于数据分析优化制度，适应市场变化。

1.3.6平等自愿原则

与供应商签订合同应遵循平等自愿、公平诚信原则，保障双方合法权益。

1.4制度地位与衔接

1.4.1制度层级

本制度为公司专项管理制度，与《公司内部控制基本规范》《公司合同管理办法》《公司财务管理办法》等基础性制度相衔接，处于制度体系的第二层级。

1.4.2制度衔接

（1）与《公司内部控制基本规范》衔接：采购流程嵌入内控节点，实现风险防控；

（2）与《公司合同管理办法》衔接：采购合同需经法务部审核，确保条款合规；

（3）与《公司财务管理办法》衔接：采购付款需经财务部复核，确保资金安全。

1.4.3冲突处理规则

若本制度与其他制度存在冲突，以本制度为准；若本制度未明确事项，按相关制度执行。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司采购管理组织架构分为决策层、执行层、监督层三级，形成“横向协同、纵向贯通”的管理体系。决策层负责重大采购事项的决策，执行层负责采购全流程的执行，监督层负责采购活动的监督与审计。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会

股东会负责审议年度采购预算、重大采购方案及采购管理制度，对公司采购战略进行顶层设计。

2.2.2董事会

董事会负责审批重大采购合同（金额超过人民币500万元的）、采购组织架构调整及采购管理制度修订，确保采购决策符合公司整体战略。

2.2.3总经理办公会

总经理办公会负责审批年度采购计划、季度采购预算及紧急采购方案，对日常采购活动进行监督与指导。

2.3执行机构与职责

2.3.1采购部

采购部是采购管理的执行主体，负责供应商管理、采购需求分析、采购谈判、合同签订、订单跟踪等全流程管理，主要职责包括：

（1）制定采购计划与预算，报总经理办公会审批；

（2）建立供应商数据库，实施供应商评估与分级管理；

（3）组织采购谈判，签订采购合同；

（4）跟踪订单执行，协调物流运输与质量检验；

（5）处理采购异常，定期分析采购绩效。

2.3.2供应链管理部

供应链管理部负责协调采购、生产、物流等环节，确保供应链稳定，主要职责包括：

（1）分析生产需求，制定面料需求计划；

（2）协调采购部与生产部，优化采购节奏；

（3）管理物流服务商，确保面料及时交付；

（4）建立库存预警机制，降低库存风险。

2.3.3质量部

质量部负责面料质量检验，主要职责包括：

（1）制定面料检验标准，明确检验项目与标准；

（2）对采购面料进行抽检或全检，出具检验报告；

（3）处理质量问题，要求供应商整改；

（4）建立面料质量档案，跟踪质量动态。

2.3.4财务部

财务部负责采购付款审核，主要职责包括：

（1）审核采购合同，确保条款合规；

（2）复核发票信息，确保金额准确；

（3）执行付款操作，确保资金安全；

（4）分析采购成本，优化付款策略。

2.3.5生产部

生产部负责提供面料需求计划，主要职责包括：

（1）根据生产计划，制定面料需求清单；

（2）提供面料技术参数，协助采购部选择供应商；

（3）反馈面料使用情况，协助质量部优化检验标准。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部

内控部负责监督采购流程的合规性，主要职责包括：

（1）审核采购流程，确保符合内控要求；

（2）开展采购风险评估，制定防控措施；

（3）检查采购执行情况，发现并纠正问题；

（4）出具内控评估报告，作为绩效考核依据。

2.4.2审计部

审计部负责采购活动的专项审计，主要职责包括：

（1）制定审计计划，确定审计范围；

（2）实施审计程序，收集审计证据；

（3）出具审计报告，提出改进建议；

（4）跟踪审计整改，确保问题落实。

2.4.3合规部

合规部负责监督采购活动的合规性，主要职责包括：

（1）审核采购合同，确保条款符合法律法规；

（2）监督供应商行为，确保符合反商业贿赂等要求；

（3）处理合规问题，防范法律风险；

（4）开展合规培训，提升员工合规意识。

2.5协调与联动机制

2.5.1跨部门协调机制

建立采购协调小组，由采购部牵头，供应链管理部、质量部、财务部、生产部等参与，每月召开协调会议，解决跨部门问题。

2.5.2信息共享机制

2.5.3争议解决机制

采购过程中产生的争议，由采购协调小组协商解决；协商不成的，提交总经理办公会裁决。

2.5.4涉外业务协调机制

跨境采购需符合进口国法律法规，由国际业务部协同采购部执行，确保合规性。

第三章专业领域管理标准

3.1管理目标与核心指标

3.1.1管理目标

（1）采购成本降低5%以上；

（2）采购周期缩短10%以上；

（3）供应商合格率≥98%；

（4）质量投诉率降低20%以上；

（5）采购合规率100%。

3.1.2核心KPI

（1）合同审批时效≤3个工作日；

（2）履约率≥98%；

（3）库存周转率≥8次/年；

（4）采购付款周期≤10个工作日；

（5）供应商满意度≥90%。

3.1.3统计与核算口径

（1）采购成本统计：包括面料采购单价、采购数量、采购费用等；

（2）采购周期统计：从采购需求提出到面料交付的完整时间；

（3）供应商合格率统计：合格供应商数量/总供应商数量；

（4）质量投诉率统计：质量投诉次数/采购次数；

（5）采购合规率统计：合规采购次数/总采购次数。

3.2专业标准与规范

3.2.1供应商管理标准

（1）供应商准入：具备合法资质、质量管理体系认证（ISO9001）、环保认证（Oeko-TexStandard100）等；

（2）供应商评估：采用打分制，评估维度包括质量、价格、交期、服务、信誉等；

（3）供应商分级：分为一级、二级、三级，不同级别享受不同采购权限；

（4）供应商淘汰：连续两次质量不合格或连续三次交期延误的，予以淘汰。

3.2.2合同管理标准

（1）合同模板：采用标准化合同模板，明确关键条款；

（2）合同审核：法务部、内控部联合审核，确保合规性；

（3）合同履行：采购部跟踪合同执行，发现异常及时处理；

（4）合同归档：财务部负责合同归档，确保可追溯。

3.2.3质量管理标准

（1）检验标准：采用国际标准（ISO9001、AATCC）或行业标准（GB/T）；

（2）检验方式：抽检或全检，根据面料类型确定；

（3）检验记录：详细记录检验结果，不合格的需供应商整改；

（4）质量追溯：建立面料质量档案，实现质量可追溯。

3.2.4风险控制点及防控措施

（1）高风险点：供应商选择、合同签订、质量检验；

（2）防控措施：

-供应商选择：建立供应商评估体系，采用多维度打分制；

-合同签订：法务部、内控部联合审核，确保条款合规；

-质量检验：采用双检验方式，确保检验结果客观。

3.3管理方法与工具

3.3.1管理方法

（1）PDCA循环：计划-执行-检查-改进，持续优化采购流程；

（2）风险矩阵：评估采购风险，制定分级防控措施；

（3）全生命周期管理：对供应商从准入到淘汰的全流程管理。

3.3.2管理工具

（1）ERP系统：实现采购信息全流程管理；

（2）OA系统：实现采购审批电子化；

（3）CRM系统：管理供应商信息与关系；

（4）数据分析工具：分析采购数据，优化采购策略。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

4.1.1采购需求提出

生产部根据生产计划，提出面料需求清单，包括面料类型、数量、技术参数等，经供应链管理部审核后提交采购部。

4.1.2供应商选择

采购部根据需求清单，从供应商数据库中筛选合格供应商，进行评估打分，确定入围供应商，报采购部负责人审批。

4.1.3采购谈判

采购部与供应商进行谈判，确定采购价格、交期、付款方式等条款，形成谈判结果报告，报总经理办公会审批。

4.1.4合同签订

采购部与供应商签订采购合同，合同经法务部、内控部审核后，报总经理审批，签订后报财务部备案。

4.1.5订单执行

采购部向供应商下达采购订单，跟踪订单执行，协调物流运输与质量检验。

4.1.6质量检验

质量部对采购面料进行检验，检验合格后出具检验报告，不合格的需供应商整改。

4.1.7付款结算

采购部根据检验报告，向供应商开具付款申请，财务部审核后执行付款。

4.1.8采购归档

采购部将采购资料整理归档，包括需求清单、供应商评估报告、谈判结果报告、合同、检验报告、付款记录等。

4.2子流程说明

4.2.1供应商评估流程

（1）采购部根据需求清单，筛选入围供应商；

（2）质量部、供应链管理部对供应商进行实地考察；

（3）采购部组织评估小组，对供应商进行打分评估；

（4）评估结果报采购部负责人审批，确定合格供应商。

4.2.2采购谈判流程

（1）采购部制定谈判方案，明确谈判目标与策略；

（2）采购部与供应商进行谈判，记录谈判结果；

（3）谈判结果报总经理办公会审批；

（4）采购部根据审批结果，与供应商签订合同。

4.2.3质量检验流程

（1）质量部根据采购需求，制定检验标准；

（2）质量部对采购面料进行抽检或全检；

（3）检验合格后出具检验报告，不合格的需供应商整改；

（4）检验结果报采购部备案。

4.3流程关键控制点

4.3.1供应商选择控制点

（1）控制措施：建立供应商评估体系，采用多维度打分制；

（2）核查方式：抽查供应商评估报告，验证评估结果的客观性；

（3）责任主体：采购部、质量部、供应链管理部。

4.3.2合同签订控制点

（1）控制措施：法务部、内控部联合审核合同；

（2）核查方式：抽查合同审核记录，验证审核结果的合规性；

（3）责任主体：法务部、内控部、采购部。

4.3.3质量检验控制点

（1）控制措施：采用双检验方式，确保检验结果客观；

（2）核查方式：抽查检验报告，验证检验结果的准确性；

（3）责任主体：质量部、采购部。

4.3.4高风险点双重校验

（1）控制措施：对高风险环节实施双重校验，确保风险可控；

（2）核查方式：抽查双重校验记录，验证校验结果的有效性；

（3）责任主体：采购部、质量部、内控部。

4.4流程优化机制

4.4.1优化发起条件

（1）年度采购绩效评估结果不达标；

（2）审计发现流程问题；

（3）业务部门提出优化建议；

（4）政策法规变化导致流程不适用。

4.4.2评估流程

（1）采购部提出优化方案；

（2）内控部评估方案合规性；

（3）总经理办公会审议方案；

（4）采购部实施优化方案。

4.4.3审批权限

优化方案报总经理办公会审批。

4.4.4复盘周期

每年至少一次全流程复盘优化。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

5.1.1采购需求审批权限

（1）金额≤人民币1万元的，由采购部负责人审批；

（2）金额＞人民币1万元且≤人民币10万元的，由供应链管理部负责人审批；

（3）金额＞人民币10万元的，由总经理审批。

5.1.2供应商选择审批权限

（1）一级供应商，由采购部负责人审批；

（2）二级供应商，由供应链管理部负责人审批；

（3）三级供应商，由总经理审批。

5.1.3采购谈判审批权限

（1）金额≤人民币5万元的，由采购部负责人审批；

（2）金额＞人民币5万元的，由总经理审批。

5.1.4合同签订审批权限

（1）金额≤人民币10万元的，由法务部、内控部审核，采购部负责人审批；

（2）金额＞人民币10万元的，由法务部、内控部审核，总经理审批。

5.1.5付款审批权限

（1）金额≤人民币5万元的，由财务部审核，采购部负责人审批；

（2）金额＞人民币5万元的，由财务部审核，总经理审批。

5.2审批权限标准

5.2.1审批层级

（1）采购需求：采购部负责人、供应链管理部负责人、总经理；

（2）供应商选择：采购部负责人、供应链管理部负责人、总经理；

（3）采购谈判：采购部负责人、总经理；

（4）合同签订：法务部、内控部、采购部负责人、总经理；

（5）付款：财务部、采购部负责人、总经理。

5.2.2审批节点及时限

（1）采购需求：提交后3个工作日内审批；

（2）供应商选择：提交后5个工作日内审批；

（3）采购谈判：提交后7个工作日内审批；

（4）合同签订：提交后10个工作日内审批；

（5）付款：提交后5个工作日内审批。

5.2.3越权审批禁止

禁止越权审批，越权审批无效。

5.2.4责任追溯机制

建立审批追溯系统，记录审批过程，实现责任可追溯。

5.3授权与代理机制

5.3.1授权条件

（1）采购部负责人出差或休假期间；

（2）采购部负责人授权其他人员临时处理采购事务。

5.3.2授权范围

授权范围限于采购需求审批、供应商选择、采购谈判等，不得超出授权范围。

5.3.3授权期限

授权期限最长不超过15个工作日，授权结束后及时交接。

5.3.4授权备案

授权需向采购部备案，并报内控部备案。

5.4异常审批流程

5.4.1紧急采购

（1）紧急采购需经总经理办公会批准；

（2）紧急采购流程可适当简化，但需记录审批过程。

5.4.2越权采购

（1）越权采购需经总经理办公会追认；

（2）追认需在3个工作日内完成。

5.4.3补批流程

（1）越权采购需补批，补批需经总经理审批；

（2）补批需在3个工作日内完成。

5.4.4异常审批记录

异常审批需记录审批过程，并报内控部备案。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1操作规范

（1）采购需求提出：需填写《采购需求申请表》，明确面料类型、数量、技术参数等；

（2）供应商选择：需填写《供应商评估报告》，明确评估维度与评分标准；

（3）采购谈判：需填写《采购谈判记录》，记录谈判过程与结果；

（4）合同签订：需填写《合同审核记录》，记录审核过程与结果；

（5）质量检验：需填写《质量检验报告》，记录检验过程与结果；

（6）付款结算：需填写《付款申请表》，记录付款依据与金额。

6.1.2表单填报

所有表单需填写完整、准确，不得涂改，并由责任人签字确认。

6.1.3信息录入

所有采购信息需及时录入ERP系统，确保信息准确、完整。

6.1.4痕迹留存

所有采购资料需留存电子版与纸质版，电子版需备份至服务器，纸质版需归档至档案室。

6.1.5执行不到位判定

（1）采购需求未及时提出；

（2）供应商选择未按流程执行；

（3）采购谈判未记录；

（4）合同签订未审核；

（5）质量检验未按标准执行；

（6）付款结算未及时完成。

6.2监督机制设计

6.2.1日常监督

（1）采购部每日检查采购流程执行情况；

（2）内控部每周抽查采购流程执行情况；

（3）审计部每月开展专项审计。

6.2.2专项监督

（1）每季度开展采购专项审计；

（2）每年开展采购绩效评估。

6.2.3突击监督

（1）内控部每月开展突击检查；

（2）审计部每季度开展突击审计。

6.2.4内控环节嵌入

（1）供应商选择环节：嵌入供应商评估内控节点；

（2）合同签订环节：嵌入合同审核内控节点；

（3）质量检验环节：嵌入检验标准内控节点。

6.2.5落地要求

（1）所有内控节点需记录检查结果，并报内控部备案；

（2）内控问题需及时整改，并跟踪整改效果。

6.3检查与审计

6.3.1检查内容

（1）采购流程执行情况；

（2）供应商管理情况；

（3）合同管理情况；

（4）质量检验情况；

（5）付款结算情况。

6.3.2检查方法

（1）查阅资料；

（2）实地考察；

（3）访谈相关人员。

6.3.3检查频次

（1）日常检查：每月不少于一次；

（2）专项检查：每季度不少于一次；

（3）突击检查：每月不少于一次。

6.3.4审计要求

（1）专项审计：每年至少一次；

（2）年度审计：每年至少一次；

（3）审计报告需明确审计结果、问题及整改建议。

6.3.5审计结果应用

（1）审计问题需及时整改，并跟踪整改效果；

（2）审计结果作为绩效考核依据。

6.4执行情况报告

6.4.1报告主体

采购部负责编制执行情况报告。

6.4.2报告周期

（1）月度报告：每月5日前提交；

（2）季度报告：每季度10日前提交；

（3）年度报告：每年1月15日前提交。

6.4.3报告内容

（1）采购数据统计；

（2）采购风险分析；

（3）采购绩效评估；

（4）改进建议。

6.4.4报告应用

（1）报告作为绩效考核依据；

（2）报告作为决策参考。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

7.1.1采购成本降低率

（1）指标公式：采购成本降低率=（目标采购成本-实际采购成本）/目标采购成本×100%；

（2）权重：20%。

7.1.2采购周期缩短率

（1）指标公式：采购周期缩短率=（目标采购周期-实际采购周期）/目标采购周期×100%；

（2）权重：20%。

7.1.3供应商合格率

（1）指标公式：供应商合格率=合格供应商数量/总供应商数量×100%；

（2）权重：20%。

7.1.4质量投诉率

（1）指标公式：质量投诉率=质量投诉次数/采购次数×100%；

（2）权重：20%。

7.1.5采购合规率

（1）指标公式：采购合规率=合规采购次数/总采购次数×100%；

（2）权重：20%。

7.1.6考核对象

（1）采购部；

（2）供应链管理部；

（3）质量部；

（4）财务部；

（5）生产部。

7.1.7评分标准

（1）优秀：指标完成率≥110%；

（2）良好：指标完成率90%-110%；

（3）合格：指标完成率80%-90%；

（4）不合格：指标完成率＜80%。

7.2评估周期与方法

7.2.1评估周期

（1）月度评估：每月10日前完成；

（2）季度评估：每季度15日前完成；

（3）年度评估：每年2月15日前完成。

7.2.2评估方法

（1）数据统计；

（2）现场核查；

（3）访谈相关人员。

7.2.3评估重点

（1）采购成本控制；

（2）采购周期管理；

（3）供应商管理；

（4）质量管理；

（5）合规管理。

7.3问题整改机制

7.3.1整改流程

（1）发现问题→立项整改→实施整改→复核整改→销号；

（2）整改时限：一般问题≤7个工作日，重大问题≤30个工作日。

7.3.2整改分类

（1）一般问题：不影响采购目标的实现；

（2）较重问题：影响采购目标的实现，但未造成重大损失；

（3）重大问题：造成重大损失或影响公司声誉。

7.3.3整改责任

（1）一般问题：由责任部门负责人负责整改；

（2）较重问题：由责任部门负责人及分管领导共同负责整改；

（3）重大问题：由总经理负责整改。

7.3.4整改跟踪

（1）内控部负责跟踪整改效果；

（2）审计部负责复核整改结果；

（3）整改结果报总经理审批。

7.3.5问责机制

（1）整改不到位：追究责任部门负责人及责任人责任；

（2）重大问题未整改：追究总经理责任。

7.4持续改进流程

7.4.1建议收集

（1）业务部门提出改进建议；

（2）审计发现改进建议；

（3）员工提出改进建议。

7.4.2评估流程

（1）采购部评估改进建议的可行性；

（2）内控部评估改进建议的合规性；

（3）总经理办公会审议改进建议。

7.4.3审批权限

改进建议报总经理办公会审批。

7.4.4跟踪机制

（1）采购部跟踪改进建议的落实情况；

（2）内控部跟踪改进建议的合规性；

（3）审计部跟踪改进建议的效果。

7.4.5优化周期

每年至少一次全流程优化。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

8.1.1奖励情形

（1）采购成本降低显著；

（2）采购周期缩短显著；

（3）供应商合格率提高；

（4）质量投诉率降低；

（5）采购合规性提升；

（6）提出优秀改进建议。

8.1.2奖励类型

（1）精神奖励：表彰、荣誉证书；

（2）物质奖励：奖金、奖品；

（3）晋升奖励：优先晋升。

8.1.3奖励标准

（1）优秀：奖励金额人民币1万元以上；

（2）良好：奖励金额人民币5千元以上；

（3）合格：奖励金额人民币1千元以上。

8.1.4奖励程序

（1）提出奖励申请；

（2）部门审核；

（3）人力资源部复核；

（4）总经理审批；

（5）公示（不少于3个工作日）；

（6）发放奖励。

8.2违规行为界定

8.2.1一般违规

（1）采购需求未及时提出；

（2）供应商选择未按流程执行；

（3）采购谈判未记录；

（4）合同签订未审核；

（5）质量检验未按标准执行；

（6）付款结算未及时完成。

8.2.2较重违规

（1）采购成本超预算；

（2）采购周期超时；

（3）供应商合格率低于标准；

（4）质量投诉率高于标准；

（5）采购合规性问题。

8.2.3严重违规

（1）采购违法；

（2）采购舞弊；

（3）采购造成重大损失；

（4）采购影响公司声誉。

8.2.4判定标准

（1）一般违规：不影响采购目标的实现；

（2）较重违规：影响采购目标的实现，但未造成重大损失；

（3）严重违规：造成重大损失或影响公司声誉。

8.3处罚标准与程序

8.3.1处罚类型

（1）警告；

（2）罚款；

（3）降级；

（4）撤职；

（5）解除劳动合同。

8.3.2处罚标准

（1）一般违规：警告或罚款人民币1千元以下；

（2）较重违规：罚款人民币1千元以上人民币5千元以下；

（3）严重违规：罚款人民币5千元以上，并解除劳动合同。

8.3.3处罚程序

（1）调查取证；

（2）告知当事人；

（3）当事人陈述与申辩；

（4）审批处罚；

（5）执行处罚；

（6）备案。

8.3.4处罚依据

（1）公司规章制度；

（2）国家法律法规。

8.4申诉与复议

8.4.1申诉条件

（1）收到处罚通知后3个工作日内；

（2）认为处罚不当。

8.4.2申诉程序

（1）提出申诉申请；

（2）人力资源部受理；

（3）公司组成复议小组，复核申诉；

（4）复议结果五个工作日内出具；

（5）复议结果报总经理审批。

8.4.3复议结果

（1）维持原处罚；

（2）变更处罚；

（3）撤销处罚。

8.4.4留存痕迹

所有申诉与复议过程需留存记录，并报人力资源部备案。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

9.1.1应急预案

（1）采购中断应急预案：制定备用供应商清单，确保采购连续性；

（2）质量危机应急预案：建立快速反应机制，及时处理质量问题；

（3）合规危机应急预案：建立合规问题处理机制，及时应对合规风险。

9.1.2应急组织机构

（1）应急领导小组：由总经理担任组长，采购部、质量部、财务部、法务部等参与；

（2）应急小组：由采购部牵头，相关部门参与。

9.1.3响应流程

（1）启动预案→成立小组→制定方案→执行方案→评估效果→结束预案。

9.1.4责任分工

（1）应急领导小组：决策重