灯具厂原材料供应商评估管理制度

灯具厂原材料供应商评估管理制度灯具厂原材料供应商评估管理制度

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第一章总则

1.1制定目的

为确保原材料质量稳定，降低采购成本，提高生产效率，保障灯具产品的市场竞争力，特制定本制度。通过科学评估供应商，建立优质、可靠的供应链体系，促进公司持续发展。

1.2适用范围

本制度适用于灯具厂所有采购部门、质量部门、生产部门及与原材料供应商相关的管理活动。涉及所有原材料供应商的筛选、评估、合作及退出管理。

1.3基本概念说明

-原材料供应商：指为灯具厂提供灯罩、五金件、电子元件、塑料原料等生产所需物资的企业或个人。

-评估指标：包括产品质量、交货准时率、价格竞争力、服务响应速度、生产规模、财务状况等。

-合作期限：供应商合作期限通常为1年，期满后根据评估结果决定是否续约。

1.4实施要求

所有相关部门必须严格遵守本制度，确保供应商评估流程规范、公正。采购部门负责初步筛选，质量部门进行实地考察，综合部门最终决策。

1.5举例说明

例如，某供应商长期提供塑料外壳原料，但近半年交货延迟率超过10%，根据本制度需重新评估其合作资格。又如，新供应商需提交营业执照、生产许可证、质检报告等材料，作为评估依据。

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第二章供应商初步筛选标准

2.1供应商资质要求

供应商必须具备合法的经营资格，持有营业执照、生产许可证（如ISO9001认证优先）。涉及出口业务时，需具备相关出口资质。

2.2产品质量要求

原材料需符合国家及行业标准，提供权威检测报告。例如，灯罩材料需通过阻燃测试，五金件需达到抗腐蚀标准。

2.3产能与规模

供应商年产能需满足灯具厂至少80%的采购需求，库存管理规范，能够应对订单波动。

2.4价格竞争力

供应商报价需低于行业平均水平10%以上，并支持批量采购折扣。采购部门每年进行市场价格调研，确保采购成本合理。

2.5举例说明

例如，某小型塑料粒子供应商虽价格低廉，但产品合格率不足90%，不符合质量要求；而某大型供应商虽报价稍高，但可提供稳定的供货保障。

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第三章供应商实地考察流程

3.1考察准备

质量部门联合采购部门制定考察清单，包括生产设备、质检流程、仓储管理、环保措施等。

3.2考察内容

-生产环境：车间是否整洁，设备是否先进，是否有完善的质量控制体系。

-样品检测：随机抽取原材料样品，送至公司实验室或第三方检测机构测试。

-访谈交流：与供应商管理层、质检人员、仓库主管进行沟通，了解管理能力。

3.3考察结果记录

考察结束后，形成书面报告，包括优点、缺点及改进建议。例如，某供应商仓库管理混乱，需限期整改。

3.4举例说明

例如，考察某五金件供应商时发现其镀层厚度不均，立即要求其提供改进方案；而某电子元件供应商的自动化生产线表现优异，被列为重点合作对象。

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第四章供应商综合评估与分级

4.1评估指标体系

采用百分制评分，包括产品质量（40分）、交货准时率（20分）、价格（15分）、服务（15分）、产能（10分）。

4.2评估流程

-采购部门提供初评数据，质量部门补充检测结果，综合部门汇总评分。

-评分90分以上为A级（核心供应商），80-89分为B级（重点供应商），70-79分为C级（一般供应商）。

4.3供应商分级管理

-A级供应商可享受优先订单、价格优惠等政策。

-C级供应商需限期改进，否则可能被淘汰。

4.4举例说明

例如，某A级供应商因原材料价格上涨申请调价，公司允许其小幅上调，但需保证质量稳定；而某C级供应商因交货延迟被要求减少订单量。

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第五章供应商合作与退出机制

5.1合作协议签订

与供应商签订正式合作协议，明确合作期限、交货要求、违约责任等。例如，核心供应商可签订3年合同，并设定年度采购金额目标。

5.2日常沟通机制

采购部门每月与供应商确认需求量，质量部门每季度抽检产品质量，确保持续符合标准。

5.3退出机制

供应商出现以下情况需启动退出程序：

-连续2次交货不合格；

-违反合作协议，如泄露公司技术信息；

-经营状况恶化，无法满足供货需求。

5.4举例说明

例如，某供应商因设备故障导致产品尺寸偏差，经整改仍不达标，公司决定终止合作；而某供应商因搬迁需暂停供货，公司提前寻找替代供应商，确保生产不受影响。

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第六章操作流程说明

6.1供应商申请流程

潜在供应商需提交《供应商申请表》、营业执照、产品资质证明等材料，采购部门审核后安排考察。

6.2考察与评估流程

-采购部门筛选20家供应商，质量部门实地考察10家，综合评分排名前5家进入合作候选名单。

-填写《供应商评估报告》，交由管理层审批。

6.3日常管理流程

-每月采购部门与供应商核对订单，质量部门每季度抽检；

-供应商需定期提交《原材料质量报告》，公司反馈改进意见。

6.4异常处理流程

如遇供应商无法按时交货，采购部门需提前3天通知其调整计划，并记录在案。

6.5举例说明

例如，某供应商因疫情导致产能下降，公司立即协调其优先生产核心物料，并减少非紧急订单；又如，某供应商产品质量波动，公司要求其派技术人员来厂培训，提升工艺水平。

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第七章监督检查

7.1检查主体

公司成立供应链管理小组，由采购总监、质量总监、生产总监组成，负责监督制度执行。

7.2检查频率

-每季度对所有供应商进行一次全面检查；

-每月抽查核心供应商的交货记录和质量报告。

7.3检查内容

-供应商资质是否过期；

-产品检测记录是否完整；

-合作协议是否按约定执行。

7.4问题整改

检查发现的问题需限期整改，逾期未改进的，按协议处理或启动退出程序。

7.5举例说明

例如，某供应商未按期提交质检报告，公司警告其3天内补交，否则暂停合作；而某核心供应商因服务响应慢，公司要求其设立专门对接人员。

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第八章奖惩办法

8.1奖励措施

-对A级供应商给予年度“优秀合作奖”，并通报表扬；

-优先采购表现优异的供应商，提供更多业务机会。

8.2处罚措施

-供应商轻微违规，口头警告并要求整改；

-严重违规（如连续3次交货不合格），取消合作资格，并通报行业黑名单。

8.3特殊情况处理

如遇自然灾害等不可抗力因素，供应商需及时通知公司，经核实后可酌情减免责任。

8.4举例说明

例如，某供应商因技术突破产品质量大幅提升，公司给予其年度奖励并加大采购量；而某供应商因恶意囤积原材料扰乱市场，公司立即终止合作并保