发动机厂不合格品处理办法

发动机厂不合格品处理办法发动机厂不合格品处理办法

第一章总则

1.1制度制定目的

为了规范发动机厂不合格品的识别、隔离、处理和预防工作，减少质量损失，提高产品合格率，保障生产流程的顺畅，特制定本办法。不合格品管理混乱会导致生产延误、成本增加，甚至影响客户信任，因此必须建立清晰的管理流程。

1.2适用范围

本办法适用于发动机厂所有部门，包括生产车间、质检部门、物料仓储、技术支持和采购部门等。所有员工在发现、报告或处理不合格品时，均需遵守本制度。涉及的不合格品包括原材料、半成品、成品以及生产过程中的废品。

1.3关键概念说明

（1）不合格品：指产品或物料未达到设计标准、工艺要求或客户规定的技术指标。

（2）隔离：将不合格品与合格品分开存放，防止误用或混料。

（3）返工：对轻微不合格品进行修复，使其达到合格标准。

（4）报废：无法修复或修复成本过高的不合格品，需按规定报废处理。

（5）质量追溯：记录不合格品的来源、处理过程和原因，以便分析改进。

第二章不合格品的分类与标识

2.1不合格品分类

根据不合格的严重程度，分为以下三类：

（1）严重不合格：影响产品安全或核心功能，如发动机无法启动或排放超标。

（2）一般不合格：不影响安全但影响外观或性能，如轻微漏油或表面划痕。

（3）轻微不合格：不影响使用但需修复，如标签错误或包装轻微破损。

2.2不合格品标识方法

所有不合格品必须进行明确标识，防止混淆。标识方式包括：

（1）贴红色不合格标签，注明品名、批号和不合格类型。

（2）使用黄色隔离带圈起，并标明处理意见（返工/报废）。

（3）对批量不合格品，需在源头设备旁悬挂警示牌，注明问题原因。

2.3实际应用举例

例1：质检员在装配线上发现一台发动机无法正常点火，判定为严重不合格，立即贴红色标签并停用该设备，同时通知技术部门分析原因。

例2：成品入库时发现某批次零件表面有轻微划痕，判定为一般不合格，贴黄色标签后放入隔离区，评估是否需要返工或降级使用。

第三章不合格品的处理流程

3.1发现与报告

（1）生产或质检人员在发现不合格品时，需立即停止相关工序，并填写《不合格品报告表》。

（2）报告表需包含产品型号、数量、问题描述、发现时间及地点。

（3）紧急情况需第一时间口头报告主管，同时补齐书面记录。

3.2隔离与存储

（1）不合格品必须存放在指定区域，与合格品物理隔离。

（2）隔离区需保持清洁，并定期盘点，防止物料丢失。

（3）存储时间不得超过3个月，到期未处理需重新评估是否报废。

3.3处理方式决定

（1）返工：轻微不合格品由技术部门制定修复方案，生产车间执行，修复后重新检验。

（2）降级：部分不合格品可降级使用，如客户允许，需经主管批准并记录。

（3）报废：无法修复或修复成本过高的不合格品，由质检部门提出报废申请，经技术总监批准后执行。

第四章责任与权限分配

4.1各部门职责

（1）生产车间：负责不合格品的初步识别和隔离，配合返工或报废处理。

（2）质检部门：负责不合格品的最终判定和记录，提出处理建议。

（3）技术部门：评估返工可行性，制定修复方案。

（4）仓储部门：负责不合格品的存储和管理，确保账实相符。

4.2审批权限

（1）一般不合格品处理由车间主管审批。

（2）严重不合格品或批量报废需技术总监批准。

（3）涉及客户索赔的不合格品处理，需上报总经理审批。

4.3实际应用举例

例1：某批次活塞环尺寸超标，质检部门判定为严重不合格，填写《不合格品报告表》并申请报废，技术总监审核后批准，仓储部门按流程销毁。

例2：某零件表面轻微锈蚀，经技术部门评估可修复，生产车间执行除锈处理后重新检验合格，客户同意降级使用，质检部门记录并更新批次状态。

第五章操作流程说明

5.1不合格品报告流程

（1）发现不合格品，立即拍照并填写《不合格品报告表》，包含问题描述、数量、影响范围等。

（2）报告表交由质检部门审核，审核通过后贴标识并隔离。

（3）质检部门将报告录入质量管理系统，生成唯一追溯码。

5.2返工操作步骤

（1）技术部门根据不合格类型制定修复方案，并培训操作人员。

（2）生产车间执行修复，修复后送回质检部门检验。

（3）检验合格后，更新产品状态并继续生产；不合格则重复返工。

5.3报废处理流程

（1）质检部门提交《报废申请表》，注明原因和数量。

（2）技术总监审核后签字，并通知仓储部门准备报废。

（3）报废品集中销毁，并记录销毁时间、方式及经办人。

5.4相关表格填写说明

（1）《不合格品报告表》：需手写填写，字迹清晰，不得涂改。

（2）《报废申请表》：需附技术总监签字的复印件，作为财务核销依据。

5.5负责人及联系方式

（1）不合格品处理事宜联系质检部张工，电话1234-5678。

（2）返工技术支持请联系技术部李工，电话1234-5679。

第六章监督检查

6.1检查主体

（1）质量管理部门每月抽查各车间的不合格品处理记录。

（2）生产总监每季度审核报废报告，确保流程合规。

（3）内部审计每年对不合格品管理进行全盘检查。

6.2检查频率

（1）日常检查由质检员每日完成，重点关注隔离区管理。

（2）月度检查由质量部组织，核对报告表与实际库存。

（3）年度检查由总经理牵头，涉及全厂所有环节。

6.3检查内容

（1）不合格品是否及时隔离，标识是否清晰。

（2）返工记录是否完整，修复效果是否达标。

（3）报废流程是否合规，销毁记录是否齐全。

6.4异常处理

（1）检查发现未按规定处理的不合格品，需立即整改。

（2）屡次出现问题的部门，将通报批评并纳入绩效考核。

（3）重大违规行为将追究相关责任人责任。

第七章奖惩办法

7.1奖励措施

（1）连续6个月未发生重大不合格品，部门负责人获奖励300元。

（2）主动发现并报告重大质量隐患，给予发现人一次性500元奖励。

（3）优化不合格品处理流程，节省成本超过10万元的，团队获额外奖金。

7.2处罚措施

（1）未按规定隔离不合格品，罚款100元/次。

（2）伪造或不实记录，取消当月绩效评分。

（3）因管理不善导致客户投诉，责任人罚款500元。

7.3特殊情况处理

（1）因不可抗力（如自然灾害）导致的不合格品，经核实可免除责任。

（2）员工因操作失误造成不合格，需接受培训并书面检讨。

（3）涉及第三方责任（如供应商材料问题），由采购部协调解决，不追究内部责任。

第八章附则

8.1解释权

本办法由发动机厂质量管理部负责解释，如有疑问可联系王经理，电话12