污水排放巡查制度

污水排放巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等相关国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及行业排放标准，结合集团母公司关于环境保护与风险防控的总体要求，以及本公司为强化污水排放管理、防范环境风险、提升合规水平的内部管理需求，制定本制度。制度旨在规范污水排放全过程管理，确保企业运营符合环境保护要求，实现可持续发展目标。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及其全体员工，覆盖公司所有生产、经营、服务活动中涉及污水排放的场景，包括但不限于生产废水、生活污水、初期雨水、突发性污染物的收集、处理、排放等环节。第三条本制度下列术语定义如下：（一）污水排放专项管理：指公司为实现污水排放合规、风险可控，通过制度构建、流程优化、技术监控、行为约束等手段，对污水产生、处理、排放全链条实施系统性管控的活动。（二）环境排放风险：指因污水排放超标、设施故障、管理疏漏等可能导致环境污染、行政处罚、公众投诉或声誉受损的潜在威胁。（三）合规排放标准：指国家及地方规定的污水排放水质指标、水量限制、处理工艺要求等强制性规范。（四）责任到人：指明确各层级、各岗位在污水排放管理中的具体职责，确保每项任务均有明确责任主体和监督机制。第四条污水排放专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：污水排放全过程管理无死角，涵盖所有排放场景与主体。（二）责任到人：明确各级管理者和执行者的职责权限，建立责任追溯机制。（三）风险导向：聚焦高风险环节与场景，优先配置资源进行风险防控。（四）持续改进：通过定期评估、技术升级、管理优化，动态提升排放管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司污水排放专项管理负总责，统筹决策资源投入、重大风险处置及跨部门协调事项；分管环保与运营的领导为直接责任人，负责具体制度制定、监督执行及绩效考核。第六条公司设立污水排放专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由分管领导担任组长，成员包括环保部、生产部、安全部、采购部、各下属单位负责人等。领导小组职责包括：（一）审议污水排放专项管理制度、重大风险应对方案；（二）统筹协调跨部门、跨单位的排放管理协作；（三）监督考核各级责任主体的管理成效；（四）决策重大环境事件的处置流程与资源支持。第七条环保部为污水排放专项管理的牵头部门，职责包括：（一）制定、修订并解释本制度，组织宣贯培训；（二）编制年度排放风险清单，开展合规性审核；（三）监督处理工艺运行效果，管理排放监测数据；（四）牵头开展事故应急演练与调查处置。第八条生产部、安全部为污水排放专项管理的专责部门，职责包括：（一）生产部负责优化生产工艺，减少源头污染物产生；（二）安全部负责排查排放设施安全隐患，落实应急预案；（三）两部门需配合环保部开展技术改进与合规审查。第九条各下属单位为污水排放专项管理的业务部门，职责包括：（一）落实本单位的污水收集、预处理与合规排放；（二）建立内部巡查机制，及时上报异常情况；（三）配合公司开展第三方检测与审计工作。第十条基层执行岗（如操作工、巡查员）应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守操作规程，确保设备正常运行；（二）如实记录排放数据，不得伪造或隐瞒超标情况；（三）发现污染隐患或违规排放行为，立即上报主管领导。第三章专项管理重点内容与要求第十一条排放口规范管理污水排放口应设置统一标识牌，明确排放标准、监测频次等信息。排放口须配备在线监测设备，数据实时接入公司环境管理平台，异常超标自动触发报警机制。第十二条预处理工艺管控生产废水进入集中处理前，需通过格栅、沉砂池等预处理设施去除大块杂物与悬浮物。针对特定污染物（如重金属、油污），应配置专项预处理装置，确保入处理站水质满足标准。第十三条集中处理设施运维污水处理站应建立设备台账，落实“日检查、周维护、月评估”制度。关键设备（如曝气系统、污泥脱水机）需定期校验，确保运行参数符合设计要求，药剂投加量精准控制。第十四条水质监测与报告每月开展自检，每季度委托第三方机构检测，检测项目涵盖pH值、COD、氨氮等关键指标。监测数据需存档三年，异常数据及时上报领导小组并分析溯源。第十五条应急处理能力建设针对突发性泄漏（如管道破裂、暴雨冲刷），应编制专项应急预案，配备应急物资（如吸附棉、围堵材料），每半年开展演练。事件处置需同步记录并评估改进点。第十六条外委单位管理与第三方处理服务商签订协议时，须明确水质达标责任、违约处罚条款。每月审核其运营报告，对超标排放行为有权终止合作并索赔。第十七条隐蔽排放行为禁止严禁通过暗管、渗坑等隐蔽方式排放未经处理或超标的污水。一经查实，对责任单位和人员从严处理，并追究连带责任。第十八条工艺变更合规审查涉及处理工艺的重大调整（如更换主要设备、改变排放标准），需经环保部组织专家论证，并报领导小组审批后方可实施。第十九条处理污泥处置污水处理过程中产生的污泥，须委托有资质的单位进行无害化处理，禁止随意倾倒或堆放。处置过程全程视频监控，数据报备环保主管部门。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制每年由环保部牵头，结合法规政策变化、技术进步及事故教训，修订本制度。重大修订需经领导小组审议通过，并在一个月内发布实施。第二十一条风险识别预警机制每季度由环保部牵头，组织各部门开展风险排查，形成风险清单。对高等级风险（如处理能力不足、监测设备故障），发布预警通知并制定专项整改方案。第二十二条合规审查机制将污水排放审查嵌入以下关键节点：（一）新项目立项时，同步审查排放方案；（二）采购环保药剂时，核对供应商资质与产品合格证；（三）年度预算中需包含环保投入，未经环保部评估不得调整。第二十三条风险应对机制（一）一般风险：责任单位在24小时内完成处置，环保部跟踪验证；（二）重大风险：启动应急预案，领导小组派员现场指挥，必要时上报监管部门；（三）责任协同：涉及多部门的，明确牵头单位与配合单位及响应时间。第二十四条责任追究机制（一）违规情形：排放超标、隐瞒数据、设施失修等；（二）处罚标准：轻度违规通报批评，重罚扣减绩效；（三）联动措施：与集团绩效考核体系挂钩，涉嫌违法的移交司法机关。第二十五条评估改进机制每年12月由领导小组组织第三方评估，重点考察：（一）目标完成率（如达标排放率、应急响应速度）；（二）流程有效性（如风险上报流程是否通畅）；（三）改进落实度（上期问题是否已解决），评估结果作为次年改进依据。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障公司主要负责人在每月安全生产会议上听取污水排放管理汇报，分管领导每周召开协调会解决跨部门问题。下属单位负责人需在月度报告中专项说明管理情况。第二十七条考核激励机制（一）部门考核：环保指标占年度评分20%，连续两年不合格取消评优资格；（二）个人考核：将岗位合规承诺纳入劳动合同，奖惩与绩效工资直接挂钩。第二十八条培训宣传机制（一）管理层：每年参加环保法规专题培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工：每月开展岗位操作规范培训，新员工需通过考核才能上岗；（三）制作宣传手册，张贴警示标识，营造“合规排放人人有责”的氛围。第二十九条信息化支撑建设“污水排放管理平台”，实现：（一）数据自动采集（如流量、水质传感器）；（二）风险智能预警（基于历史数据与阈值）；（三）整改任务派发与进度追踪。第三十条文化建设（一）发布《环保行为准则》，要求员工在日常工作中践行绿色理念；（二）设立“环保之星”评选，年度表彰先进典型；（三）在厂区设置宣传栏，定期更新管理成效与环保知识。第三十一条报告制度（一）风险事件：2小时内上报至环保部，24小时内提交初步报告；（二）年度报告：次年1月31日前提交，内容涵盖排放量、达标率、处罚整改等；