治具工程师奖罚制度

治具工程师奖罚制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，结合《XX集团母公司内部控制管理办法》及企业内部风险防控实际需求制定。旨在规范治具工程师在产品设计、开发、制造、使用等环节的专项管理行为，防控质量风险、技术风险及合规风险，提升产品制造精度与生产效率，保障企业核心竞争力。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体治具工程师，涵盖治具的设计评审、物料采购、生产制造、现场应用、维护更新等全生命周期管理场景，以及涉及跨部门协作、外部供应商管理的业务活动。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“治具专项管理”指企业针对治具工程领域建立的系统性管理规范，包括技术标准制定、风险识别、过程监控、质量追溯及持续改进等管理活动。（二）“治具专项风险”指在治具设计、制造、应用过程中可能引发的质量缺陷、生产延误、安全事故、知识产权侵权等潜在危害。（三）“治具合规”指治具工程活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，无违规操作或利益输送行为。第四条治具专项管理遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则，确保治具全生命周期各环节纳入制度管控范围；（二）“责任到人”原则，明确各级管理主体及执行岗位的职责边界；（三）“风险导向”原则，重点防控高发风险领域，强化源头治理；（四）“持续改进”原则，定期评估管理效果，动态优化制度体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对治具专项管理工作负总责，承担最终决策与监督责任；分管生产与技术领导为直接责任人，负责组织落实专项管理制度及风险防控措施。第六条设立治具专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括生产部、技术部、采购部、质量部、安全部等部门负责人。领导小组职能包括：统筹全公司治具专项管理工作、审批重大风险处置方案、监督考核专项管理成效。第七条明确治具专项管理领导小组下设办公室，挂靠技术部，负责日常协调工作，具体职责包括：（一）牵头制定及修订治具专项管理制度；（二）组织季度专项风险排查及评估；（三）协调跨部门专项问题处置；（四）汇总上报管理情况及改进建议。第八条牵头部门（技术部）职责：（一）制定治具设计规范、材料选用标准及制造工艺要求；（二）组织治具技术评审，审核设计方案的可行性及风险可控性；（三）建立治具技术档案，实现质量全生命周期追溯；（四）定期开展治具工程师专业培训及考核。第九条专责部门（质量部、采购部）职责：（一）质量部负责治具制造过程的质量检验及成品验收，监督检测标准执行情况；（二）采购部负责治具所需物料供应商的尽职调查及采购合规管理，确保材料质量符合标准。第十条业务部门/下属单位职责：（一）生产车间负责治具的规范使用及日常维护，建立使用记录台账；（二）下属单位（如XX制造厂）需制定本单位的治具管理细则，报公司领导小组备案；（三）参与治具专项风险排查，及时上报异常情况。第十一条基层执行岗（治具工程师、操作工）合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，严格执行技术规范及操作流程；（二）发现治具故障或质量隐患须立即停用并上报，严禁私自修复；（三）参与风险自查，对管辖范围内的专项风险负责。第三章专项管理重点内容与要求第十二条治具设计管理：治具设计须符合产品图纸要求，设计评审需覆盖强度、精度、寿命等关键指标，未经评审不得投入制造。禁止设计缺陷导致产品批量报废。第十三条供应商管理：采购治具用特种材料必须进行供应商资质审查，重点审核其质量管理体系认证、技术能力及合规记录，严禁向无三体系认证的供应商采购。第十四条制造过程控制：治具制造需执行工艺文件，关键工序须实施首件检验，完工产品须经整机功能测试及精度验证，测试记录存档备查。第十五条使用环节规范：生产车间使用治具前须确认状态完好，使用中严禁超范围作业，定期清洁保养并按周期进行精度校验。第十六条质量追溯要求：每套治具须粘贴唯一标识码，关联设计参数、材料批次、制造日期、使用记录等关键信息，实现质量闭环管理。第十七条异常处置流程：发现治具故障导致产品不良时，须隔离问题治具、分析根本原因，重大问题提交领导小组会审处置方案。第十八条技术更新管理：因产品变更需调整治具时，须评估技术可行性及成本影响，更新方案经技术部复核后方可实施。第十九条知识产权保护：治具设计文件及关键工艺须纳入保密范围，严禁外泄或违规用于第三方项目。第四章专项管理运行机制第十二条动态更新机制：技术部每半年评估一次制度有效性，根据法规变更、技术迭代及管理需求修订制度，重大修订需经领导小组审批。第十三条风险识别预警机制：技术部联合质量部每季度开展治具专项风险排查，采用“风险点-控制措施-发生概率-影响程度”四维矩阵评估风险等级，对高风险项发布预警通知。第十四条合规审查机制：所有治具设计变更、重大采购项目需经合规审查，签署《合规审查表》后方可实施，建立“未经审查不得实施”刚性约束。第十五条风险应对机制：（一）一般风险（影响范围≤5台治具）由生产部牵头处置，上报技术部备案；（二）重大风险（可能导致批量报废或安全事故）须成立专项处置组，由分管领导担任组长，24小时内上报处置方案；（三）明确应急联系人及联系方式，确保问题及时响应。第十六条责任追究机制：违规情形按以下标准处罚：（一）违反设计规范导致批量报废，责任单位年度考核扣10-20分；（二）私自外借治具未报备，责任人记警告处分；（三）重大质量事故视情节严重程度，给予降级或解除劳动合同处理。第十七条评估改进机制：每年12月由领导小组组织专项管理成效评估，通过数据对比、用户访谈等方法检验制度有效性，形成《评估报告》并持续优化。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：各级领导干部须履行治具专项管理职责，签署《责任书》，纳入年度述职考核内容。第十九条考核激励机制：（一）将治具设计优良率、故障率等指标纳入技术部绩效考核；（二）对提出技术改进建议并被采纳的工程师，给予专项奖励；（三）年度评选“治具管理标杆团队”并予以表彰。第二十条培训宣传机制：（一）管理层每半年参加一次合规履职培训，学习治具风险管控要求；（二）操作工每月参与一次安全操作培训，考核合格后方可持证上岗；（三）定期编发《治具管理简报》，通报典型案例及改进措施。第二十一条信息化支撑：技术部牵头建设治具管理系统，实现设计文件电子化、物料库存动态监控、故障预警自动推送等功能。第二十二条文化建设：（一）编制《治具工程师合规手册》，人手一册并组织学习；（二）在车间设立“合规文化墙”，展示制度要点及典型案例；（三）全员签订《合规承诺书》，增强责任意识。第二十三条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报至治具专项管理办公室；（二）年度管理情况报告需在次年1月31日前提交领导小组；（三）报告内容