治安隐患排查整改制度

治安隐患排查，整改制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国网络安全法》及相关行业监管标准，结合集团母公司关于安全生产与风险防控的指导意见，以及公司为系统性防范治安隐患、规范内部管理、保障员工安全与资产安全的实际需求，制定。旨在明确治安隐患排查与整改工作的管理要求，构建权责清晰、运行高效、协同联动的专项管理体系，防范化解重大风险，促进企业稳健运营。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司办公区域、生产经营场所、临时作业区域、信息系统等所有业务覆盖场景，包括但不限于日常办公、项目执行、供应链管理、应急处置等环节。第三条本制度下列术语含义：（一）“治安隐患专项管理”是指公司为识别、评估、控制和消除生产经营活动中的治安风险，建立健全预防与整改工作机制，实现全过程风险管控的管理活动。（二）“治安风险”是指因管理缺陷、操作失误、外部环境因素等可能导致人身伤害、财产损失、企业声誉受损或法律责任追究的不确定性事件，如盗窃、火灾、拥挤踩踏、暴力冲突、网络攻击等。（三）“合规”是指公司及员工在治安隐患排查与整改工作中，严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度，确保行为合法、程序规范、责任明确。第四条治安隐患专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保排查整改工作覆盖所有业务场景、所有层级、所有人员，不留盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的治安隐患管理职责，实现闭环管理。（三）风险导向：聚焦重大风险点，优先处置高等级隐患，实施差异化管控。（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程，动态适应内外部变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对治安隐患专项管理工作负总责，承担领导责任；分管安全生产、运营的负责人为直接责任人，负责组织落实、监督考核。第六条设立“治安隐患专项管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，成员包括安全管理部门、办公室、人力资源部、财务部、各业务主管部门负责人及下属单位代表。领导小组职责包括：（一）统筹公司治安隐患专项管理工作，制定总体策略与年度计划；（二）决策重大风险事件的处置方案，审批重大隐患整改项目；（三）监督考核各部门及下属单位的专项管理绩效，协调跨部门协作。第七条安全管理部门为治安隐患专项管理的牵头部门，职责包括：（一）牵头制定、修订专项管理制度，组织开展培训宣贯；（二）统筹开展风险识别与评估，编制年度隐患排查计划；（三）监督整改措施的落实情况，定期通报管理进度；（四）协调处置重大风险事件，配合外部监管调查。第八条各业务主管部门为治安隐患专项管理的专责部门，职责包括：（一）审核本领域业务流程的治安风险防控措施，优化操作规范；（二）指导下属单位开展专项管理，审核整改方案的专业性；（三）收集本领域的风险事件数据，参与风险评估与应对策略制定。第九条各下属单位及业务部门为治安隐患专项管理的实施主体，职责包括：（一）落实本单位的日常排查整改工作，建立风险台账；（二）组织员工开展治安安全培训，强化岗位操作规范；（三）及时上报风险事件与隐患问题，配合完成整改闭环。第十条基层执行岗位员工承担治安隐患的主体责任，具体要求包括：（一）遵守岗位操作规程，发现隐患及时上报；（二）参与应急处置演练，掌握基本安全技能；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人风险防控义务。第三章专项管理重点内容与要求第十一条办公区域安全管控。办公场所应设置符合标准的消防设施，定期检查用电线路、门窗锁具，禁止违规使用大功率电器或私拉乱接电线。重点防控盗窃、火灾、拥挤踩踏等风险。第十二条生产作业区域安全管控。危险作业场所须设置安全警示标志，执行“双人确认”制度，佩戴防护用品。重点防控设备故障、化学品泄漏、高空坠落等风险。第十三条人员聚集场所安全管控。大型会议、活动应制定应急预案，控制人流密度，设置安全通道，禁止占用消防通道。重点防控踩踏、踩踏等风险。第十四条供应链安全管控。加强供应商尽职调查，审核其治安风险防控能力，禁止向存在重大风险的企业采购。重点防控第三方带来的盗窃、诈骗等风险。第十五条信息系统安全管控。加强密码管理、权限控制，定期检测系统漏洞，禁止使用非授权账号访问敏感数据。重点防控数据泄露、网络攻击等风险。第十六条交通运输安全管控。公务用车应定期维护，驾驶员须持证上岗，禁止酒驾、疲劳驾驶。重点防控交通事故、车辆盗窃等风险。第十七条应急处置规范。制定专项应急预案，明确险情报告流程、疏散路线、救援措施，每季度组织演练。重点防控突发事件响应的及时性与有效性。第十八条外部环境安全管控。办公场所周边应保持通畅，禁止堆放易燃物或障碍物，夜间加强照明。重点防控外部入侵、自然灾害等风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。安全管理部门每半年评估制度适用性，根据法规变化、业务调整及时修订，经领导小组审批后发布。第二十条风险识别预警机制。各部门每季度开展专项风险排查，评估风险等级（一般/重大），重大风险由领导小组发布预警通知，明确管控要求。第二十一条合规审查机制。将治安隐患排查整改嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。例如：重大采购合同须附供应商风险审查结论。第二十二条风险应对机制。（一）一般风险由业务部门自行整改，限期消除；（二）重大风险由领导小组组织专家论证，制定专项整改方案，明确责任部门与完成时限；（三）发生险情立即启动应急流程，逐级上报至分管领导。第二十三条责任追究机制。对未按规定排查整改造成后果的，按以下标准处罚：（一）违反操作规程导致隐患的，处警告或罚款；（二）瞒报漏报险情的，对责任部门罚款，情节严重的追究领导责任；（三）因管理失职引发事故的，按公司事故处理规定严肃处理。第二十四条评估改进机制。每年12月由领导小组组织专项管理绩效评估，重点考核风险控制率、整改完成率，形成改进报告提交决策层。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。各层级领导应将治安隐患专项管理纳入年度工作计划，分管负责人每月听取工作汇报，确保资源投入。第二十六条考核激励机制。将专项合规情况纳入部门年度考核指标，与绩效工资、评优评先挂钩；对突出贡献者给予专项奖励。第二十七条培训宣传机制。（一）管理层需完成合规履职培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工须每年参与治安安全培训，考核不合格者禁止上岗；（三）通过内网、宣传栏等渠道发布案例警示，强化全员意识。第二十八条信息化支撑。开发治安隐患管理平台，实现隐患上报、分派、跟踪、销号的线上化，实时监控整改进度。第二十九条文化建设。编制《治安安全合规手册》，要求新员工入职时签署承诺书；设立“合规月”活动，营造“人人讲安全”的氛围。第三十条报告制度。（一）风险事件须在2小时内上报至安全管理部门，重