烟花爆竹仓库保管守卫制度

烟花爆竹仓库保管守卫制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《烟花爆竹安全管理条例》等国家相关法律法规，以及《XX集团安全生产管理办法》《XX公司内部控制基本规范》等集团母公司规定，结合本公司在烟花爆竹仓储保管业务中存在的专项风险防控需求，为规范仓库保管与守卫工作，确保安全稳定运营，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖烟花爆竹仓库的采购、储存、保管、运输、销售等全业务流程中的仓储保管与守卫管理活动，以及相关场所的消防安全、防盗防破坏等专项管控要求。第三条本制度下列术语含义：（一）XX专项管理：指公司针对烟花爆竹仓库保管与守卫工作建立的全流程、系统化风险防控与合规管理体系，包括但不限于制度建设、风险识别、监督考核、应急处置等环节。（二）XX风险：指在烟花爆竹仓库保管与守卫过程中可能出现的火灾、爆炸、盗窃、泄露、操作不当等导致人员伤亡、财产损失或公共安全事件的风险。（三）XX合规：指仓库保管与守卫活动严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度，确保业务行为合法性、规范性。第四条XX专项管理的核心原则：（一）全面覆盖：确保所有仓库保管与守卫环节纳入制度管控范围，不留管理盲区；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责与操作责任，实现责任闭环；（三）风险导向：以防范重大风险为核心，优先管控高发、频发、后果严重的风险点；（四）持续改进：定期评估制度有效性，根据内外部环境变化及时优化调整。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本公司烟花爆竹仓库保管守卫工作的第一责任人，对专项管理工作负总责；分管安全生产的领导为直接责任人，负责统筹决策、资源调配与督导落实。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括安全生产、仓储物流、法律合规、人力资源等相关部门负责人，负责统筹协调专项管理工作的重大事项、决策审批、监督评价及跨部门协同。领导小组办公室设在安全生产部，承担日常综合协调与信息汇总职能。第七条牵头部门（安全生产部）职责：（一）负责XX专项管理制度体系的建设、修订与发布，组织开展风险识别与评估；（二）统筹实施专项管理监督考核，定期通报管理情况，提出改进要求；（三）组织分层级培训宣贯，提升全员风险防控意识与操作能力；（四）牵头协调重大风险事件的应急处置与处置复盘。第八条专责部门（仓储物流部）职责：（一）负责烟花爆竹入库、储存、出库等环节的业务合规审核，优化操作流程；（二）组织开展仓库安全检查，排查并整改操作隐患，提出技术改进建议；（三）参与风险处置，提供业务领域专业支持，确保合规要求落地。第九条业务部门/下属单位职责：（一）XX仓库管理部门：落实本仓库的日常保管与守卫要求，包括防火、防盗、防破坏等；（二）XX运输部门：确保转运过程符合安全规定，配合完成交接验收；（三）下属单位需根据总部制度制定本单位的实施细则，并报公司备案。第十条基层执行岗（仓库保管员、守卫员等）职责：（一）严格遵守岗位操作规程，落实“谁操作谁负责”原则；（二）及时发现并报告异常情况，履行风险上报义务；（三）签署岗位合规承诺书，明确违规责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条采购环节合规管理：（一）供应商选择须严格审查资质（如生产许可、安全认证等），严禁向无资质或存在安全风险的企业采购；（二）签订采购合同时须明确质量、数量、运输安全等条款，约定违约责任。第十二条储存区域管控：（一）按烟花爆竹分类分级要求分区存放，保持安全距离，严禁混存易燃易爆物品；（二）仓库内严禁吸烟、使用明火，电气设备须符合防爆标准，定期检测维护。第十三条保管操作规范：（一）入库需核对产品信息，检查包装完整性，严禁破损或标识不清的产品入库；（二）储存期间定期巡查，记录温湿度、包装状态等数据，异常及时处置。第十四条守卫人员职责：（一）实行24小时值班制，严格执行出入库登记制度，严禁无关人员擅自进入；（二）配备必要的防卫装备（如对讲机、报警器等），发现可疑情况立即上报并处置。第十五条运输交接管理：（一）转运前核对运输车辆资质，确保配备消防器材与警示标志；（二）装卸作业须由专业人员操作，严防碰撞、倾倒，交接时双方签字确认。第十六条消防安全管理：（一）配备足够且有效的消防器材，定期组织消防演练；（二）严禁堵塞消防通道，发现隐患立即整改并上报。第十七条档案管理：（一）建立保管日志、检查记录、培训档案等，确保可追溯；（二）重要文件（如许可证、检测报告）须专柜保管，存档不少于X年。第十八条禁止性行为：（一）严禁非法转包、分包仓储保管业务；（二）严禁利用职务便利谋取私利（如收受回扣、泄露库存信息等）；（三）严禁在非作业区域吸烟或使用非防爆设备。第十九条专项风险防控点：（一）火灾爆炸风险：重点监控高温、雷击易发区，加强电气线路检测；（二）盗窃风险：强化守卫巡检频次，对重点时段（如夜间、节假日）加密防控；（三）操作风险：规范装卸搬运流程，防止包装破损引发事故。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：（一）每年至少开展一次制度梳理，根据法规变化、业务调整同步修订；（二）重大政策发布后X日内完成制度对接，确保持续合规。第二十一条风险识别预警机制：（一）每季度组织一次专项风险排查，形成评估报告；（二）对高风险点（如储存超期产品）实行分级预警，发布《XX风险预警通知》。第二十二条合规审查机制：（一）将XX专项合规审查嵌入业务流程，如入库需经仓储部审核；（二）明确“未经审查或审查不通过，不得实施”原则，实行闭环管理。第二十三条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组启动应急预案；（二）明确应急联系人及上报时限，确保责任协同、信息畅通。第二十四条责任追究机制：（一）违规情形包括但不限于：操作不规范、失职渎职、违规操作等；（二）处罚标准：视情节轻重给予经济处罚、降职、解除劳动合同等，涉嫌违法的移交司法机关。第二十五条评估改进机制：（一）每年底开展专项管理体系有效性评估，形成改进方案；（二）将评估结果与部门绩效考核挂钩，推动持续优化。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：（一）各级领导干部须定期研究XX专项管理工作，解决重大问题；（二）安全生产部牵头建立跨部门协调机制，确保资源有效整合。第二十七条考核激励机制：（一）将XX专项合规情况纳入部门年度考核指标，占比不少于X%；（二）对表现突出的集体和个人予以表彰，优秀案例纳入培训素材。第二十八条培训宣传机制：（一）管理层每年接受一次合规履职培训，重点学习法规政策；（二）一线员工每月开展一次实操演练，确保掌握应急处置技能。第二十九条信息化支撑：（一）开发XX专项管理信息系统，实现库存动态监控、风险预警推送；（二）通过视频监控、智能门禁等技术手段提升防控效能。第三十条文化建设：（一）编制《XX专项合规手册》，明确行为规范与红线底线；（二）每年开展“安全生产月”活动，营造全员参与氛围。第三十一条报告制度：（一）风险事件须在X小时内上报至领导小组，形成处置报告；（二）年度管理情况报告须于次年X月提交董事