教育信息化建设规划制度

教育信息化建设规划制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照行业信息化建设管理准则及集团母公司相关管理制度，结合公司信息化发展战略及内部管理需求制定。旨在规范教育信息化建设全流程管理，防控数据安全、系统运行、合规建设等专项风险，推动教育信息化资源整合与效能提升，确保信息化建设与公司业务发展同频共振。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工在教育信息化项目规划、建设、实施、运维等环节的管理活动，覆盖智慧教育平台搭建、数字资源开发、数据共享应用、终端设备管理等业务场景。第三条本制度下列术语含义：（一）教育信息化专项管理：指公司围绕教育信息化建设目标，通过制度设计、流程优化、风险防控、动态评估等手段，实现资源高效配置、业务合规运行、系统安全稳定的系统性管理活动。（二）教育信息化专项风险：指在教育信息化建设过程中可能引发的数据泄露、系统瘫痪、功能冗余、合规违规等危害公司利益或业务连续性的潜在威胁。（三）教育信息化合规：指公司教育信息化项目及运营活动严格遵循国家法律法规、行业标准及内部管理制度，确保数据权属清晰、业务流程规范、用户权益保障到位的管理状态。第四条教育信息化专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖信息化建设的全生命周期，确保各环节受控可管。（二）责任到人：明确各层级、各部门管理职责，实现风险责任闭环。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先化解重大安全隐患。（四）持续改进：根据内外部环境变化动态优化管理体系，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对教育信息化专项管理负总责，承担统筹决策、资源保障、重大风险处置等最终责任；分管信息化建设的领导为直接责任人，负责具体组织协调、制度落实、绩效考核等工作。第六条设立教育信息化专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括信息中心、人力资源部、财务部、法务合规部等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）审议教育信息化专项管理制度及年度实施计划；（二）统筹协调跨部门信息化项目建设与资源整合；（三）决策重大风险事件处置方案及应急响应措施；（四）监督评估专项管理成效，提出优化建议。第七条各部门、下属单位职责划分如下：（一）信息中心（牵头部门）：1.组织编制教育信息化建设规划及年度实施方案；2.负责系统架构设计、供应商选择、技术标准制定；3.主导数据安全防护体系建设及日常监测；4.实施信息化项目全流程跟踪与验收管理。（二）人力资源部（专责部门）：1.负责信息化人才队伍建设及技能培训；2.组织员工信息系统操作规范宣贯与考核；3.设计信息化建设相关绩效考核指标。（三）财务部（专责部门）：1.负责信息化项目预算审核、资金拨付与成本核算；2.监控采购招投标环节合规性；3.评估项目经济效益与投资回报。（四）业务部门/下属单位（执行主体）：1.落实本领域信息化需求提报与功能测试；2.开展日常数据安全自查与风险上报；3.配合跨部门项目协同与资源整合。第八条基层执行岗位人员须履行以下合规义务：（一）签署岗位合规承诺书，明确操作红线；（二）通过信息系统操作授权认证，禁止越权操作；（三）建立风险事件主动上报机制，及时反映异常情况。第三章专项管理重点内容与要求第九条教育信息化项目规划管理：1.业务操作的合规标准：需结合业务需求制定详细技术规范，明确系统功能边界；2.禁止性行为：严禁项目立项脱离实际业务需求，杜绝重复投资；3.重点防控点：需评估项目与现有系统的兼容性，防范技术路线单一风险。第十条数据资源治理管理：1.业务操作的合规标准：建立数据分类分级制度，落实数据脱敏加密要求；2.禁止性行为：禁止擅自对外提供敏感数据，严禁数据批量导出至非授权平台；3.重点防控点：需加强第三方数据接入审核，防范数据链路安全风险。第十一条系统开发与采购管理：1.业务操作的合规标准：采用公开招标方式选择供应商，签订保密协议；2.禁止性行为：严禁向关联方采购系统服务，杜绝技术方案固化风险；3.重点防控点：需建立代码安全审计机制，防范恶意功能植入。第十二条网络与终端安全管理：1.业务操作的合规标准：强制启用双因素认证，定期开展漏洞扫描；2.禁止性行为：禁止终端设备接入办公网络，严禁使用非授权外联工具；3.重点防控点：需建立应急响应预案，防范勒索病毒攻击。第十三条用户权限管理：1.业务操作的合规标准：遵循“最小权限”原则分配功能授权，定期轮换核心岗位账号；2.禁止性行为：禁止交叉授权，严禁将账号密码告知非授权人员；3.重点防控点：需建立权限变更追溯机制，防范越权操作。第十四条系统运维管理：1.业务操作的合规标准：制定系统巡检计划，建立问题台账闭环管理；2.禁止性行为：禁止非运维人员接触核心系统参数，严禁擅自修改配置；3.重点防控点：需加强灾备系统测试，防范业务中断风险。第十五条数字资源合规管理：1.业务操作的合规标准：建立资源版权授权台账，落实内容审核机制；2.禁止性行为：禁止使用未授权教育素材，严禁强制推送商业广告；3.重点防控点：需建立资源溯源体系，防范侵权纠纷。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：信息中心每半年组织一次制度复盘，根据《中华人民共和国数据安全法》等法规修订情况及业务需求变更，形成修订草案报领导小组审议，确保制度时效性。第十七条风险识别预警机制：（一）信息中心牵头，每季度开展专项风险排查，重点评估数据跨境流动、系统漏洞暴露等风险；（二）采用风险矩阵模型（风险等级×可能级）进行分级评估，发布预警时需明确处置时限及责任部门；（三）建立风险趋势分析模型，对高频风险点实施重点监控。第十八条合规审查机制：（一）将合规审查嵌入项目决策全流程，包括：1.立项阶段：组织技术方案合规性论证；2.采购阶段：开展供应商资质与价格合理性审查；3.验收阶段：核查功能需求与合规标准的符合度；（二）实行“一票否决制”，涉及合规性问题的项目不予通过验收。第十九条风险应对机制：（一）一般风险（可能级以下）：由责任部门制定整改方案，信息中心跟踪落实；（二）重大风险（暴露级以上）：启动应急响应，领导小组派员督导处置，必要时上报集团母公司协调资源；（三）建立风险协同机制，相关部门需在规定时限内完成协同任务。第二十条责任追究机制：（一）违规情形与处罚标准：1.违规操作导致数据泄露：对责任部门罚款X万元，责任人取消年度评优资格；2.采购过程违规：对牵头部门罚款X万元，相关责任人调离敏感岗位；（二）处罚联动机制：违规行为将计入绩效考核，情节严重者移交纪律处分程序。第二十一条评估改进机制：（一）每半年组织一次专项管理成效评估，包括制度覆盖率、风险整改率等指标；（二）形成评估报告，对制度缺陷提出改进建议，纳入下一轮修订计划。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导干部须签署信息化建设责任书，明确年度目标；（二）领导小组每季度召开例会，审议风险处置方案及资源调配计划。第二十三条考核激励机制：（一）专项合规情况纳入部门年度考核得分，占比不低于X%；（二）设立信息化建设专项奖金，对突出贡献团队/个人予以奖励。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层：每年开展合规履职培训，重点解读政策法规；（二）基层员工：每月组织操作规范培训，通过案例警示违规后果；（三）制作《教育信息化合规手册》，在办公区设置宣传展板。第二十五条信息化支撑：（一）开发专项管理平台，实现项目全流程在线管理；（二）引入风险监测工具，对异常操作、漏洞攻击进行实时告警；（三）建设电子档案库，自动归档制度修订、风险处置等材料。第二十六条文化建设：（一）发布《教育信息化合规倡议书》，鼓励员工主动纠错；（二）开展“合规标兵”评选，将结果纳入年度评优体系；（三）设立举报通道，对主动揭发违规行为予以奖励。第二十七条报告制度：（一）风险事件上报：重大风险须在X小时内提交处置报告，一般风险每日汇总报送；（二