景区设施设备维修保养制度

景区设施设备维修保养制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国旅游法》等法律法规，结合国家旅游局《旅游景区质量等级的划分与评定》行业标准，以及XX集团《全面风险管理指引》和本公司《内部控制基本规定》等相关制度要求制定。为有效防控景区运营中的设施设备安全风险，规范维修保养管理流程，保障游客生命财产安全，提升景区服务品质和管理效能，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属景区管理单位、项目子公司及全体员工。凡涉及景区设施设备的采购、安装、维修、保养、检测、更新等业务活动，均须严格遵守本制度规定。景区运营场景包括但不限于核心游览区、辅助服务区、游客接待中心、住宿餐饮区、交通换乘区、停车场、消防设施、游乐设施等区域。第三条本制度下列术语含义：（一）设施设备专项管理：指景区针对游乐设施、消防设施、特种设备、电气设备、给排水设施等关键设施设备的全生命周期管理，包括风险识别、制度建设、操作规范、应急处置、合规监督等系统性管理活动。（二）专项风险：指因设施设备故障、维护不当、操作违规等导致的游客伤亡、财产损失、环境污染、运营中断等潜在不利后果。（三）合规：指景区设施设备管理活动严格遵循法律法规、行业标准、企业内部制度及社会责任要求。第四条设施设备专项管理的核心原则：（一）全面覆盖：所有景区设施设备纳入统一管理范围，不留监管死角。（二）责任到人：明确各级管理主体和岗位人员的维修保养职责。（三）风险导向：优先防控重大风险，实施差异化管控措施。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司总经理为设施设备专项管理第一责任人，对制度落实负总责；分管安全生产和运营管理的副总经理为直接责任人，负责组织协调和监督执行。第六条设立设施设备专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由总经理牵头，分管副总经理任组长，安全部、工程部、运营部、采购部等部门负责人为成员。领导小组职责包括：统筹制定和修订管理制度；审批重大维修项目；协调跨部门协作；监督考核管理成效；组织应急演练和事故处置。领导小组办公室设在安全部，负责日常事务。第七条公司各部门及下属单位职责划分：（一）牵头部门：1.工程部负责统筹全公司设施设备的维修保养体系建设，制定年度检修计划，组织专业验收，开展技术培训；2.安全部负责监督制度执行，审核操作规程，牵头开展风险评估和隐患排查，协调应急处置；3.运营部负责提供设施设备使用情况反馈，参与故障诊断，监督日常维护落实。（二）专责部门：1.采购部负责供应商资质审核，监督招标流程合规性，管理备品备件采购；2.财务部负责维修预算审核、资金支付监督，确保账务处理符合内控要求；3.法务部负责审核合同条款、保险索赔等法律事务。（三）业务部门/下属单位：1.各景区管理单位为责任主体，落实本区域设施设备的日常巡检、清洁保养、应急维修；2.工程队负责现场维修作业，执行安全技术规范，做好作业记录；3.运营班组负责设备启停操作、异常情况报告，配合专业维护。第八条基层执行岗责任：（一）作业人员须通过岗前培训，签署《岗位合规承诺书》；（二）严格执行操作手册，发现隐患及时上报，严禁无资质操作；（三）维修记录需经复核签字，重大故障需立即上报至工程部；（四）参与安全演练，掌握应急处置基本流程。第三章专项管理重点内容与要求第九条设施设备采购管理：（一）游乐设施、特种设备等关键设备须符合《特种设备安全法》要求，采购前完成供应商尽职调查，重点审核资质认证、事故记录、服务能力等；（二）采购流程需经领导小组审批，比选结果须在3个工作日内公示；（三）禁止向未获授权的供应商采购，严禁通过关联交易获取商业利益。第十条设施设备安装调试：（一）安装单位须具备《特种作业人员证》，关键岗位持证上岗；（二）安装方案需经设计单位复核，验收过程需邀请第三方检测机构参与；（三）试运行期间须设置警示标识，运营部全程监督，发现缺陷立即整改。第十一条日常维护保养：（一）制定《设施设备年度检修计划》，高风险设备每月巡检，一般设备每季保养；（二）建立电子台账，记录维保内容、人员、标准，保存期限不少于5年；（三）消防设施需委托专业机构年检，确保压力容器、电气线路符合安全要求。第十二条维修作业管理：（一）紧急维修需制定专项方案，抢修完成后72小时内完成评估；（二）高空作业需搭设合格脚手架，吊装作业须使用符合标准的吊具；（三）外委维修需签订安全协议，明确双方责任，工程部全程监督。第十三条故障应急处置：（一）发生故障时，现场人员立即隔离危险区域，并向景区负责人报告；（二）启动应急预案需在30分钟内完成，重大事件上报至领导小组；（三）事故调查需在3日内完成初步分析，责任认定须在7个工作日内公布。第十四条设备报废更新：（一）达到使用年限的设备需编制更新计划，经领导小组审批后实施；（二）报废设备须进行技术鉴定，残值处置按集团资产管理制度执行；（三）更新设备需同步淘汰老旧型号，确保技术参数符合现行标准。第十五条合规性审查要点：（一）采购环节：是否存在价格串通、围标串标等违规行为；（二）维保环节：外包协议是否明确安全责任，第三方单位是否定期考核；（三）记录管理：台账填写是否完整，照片证据是否清晰有效。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）每年12月组织修订，修订内容需经领导小组审议；（二）遇重大法规调整、技术标准升级时，30日内完成制度对接；（三）修订版本需在系统平台发布，各单位指定专人学习。第十七条风险识别预警机制：（一）每半年开展一次专项排查，重点关注游乐设备、电梯、压力容器等；（二）建立《风险清单》，按可能性、影响程度划分等级，重大风险需每月上报；（三）发布《预警通知》需在5个工作日内送达相关单位，明确整改时限。第十八条合规审查机制：（一）将合规审查嵌入招标、验收、维保等关键环节，实行“一票否决”；（二）审查结果须纳入绩效考核，连续两次不合格的部门负责人需约谈；（三）未经合规审查的作业，一律暂停实施，待整改通过后重新启动。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由景区自行处置，重大风险需启动集团应急响应；（二）应急资源清单须每季度更新，确保备用件、抢修队随时可用；（三）跨单位协同时，牵头单位需制定责任清单，明确联络人和备份机制。第二十条责任追究机制：（一）因管理失职导致事故的，按损失金额的5%-10%计提赔偿，情节严重的追究法律责任；（二）违规操作累计3次以上的员工，取消年度评优资格；（三）处罚决定需在10个工作日内送达当事人，不服可申诉至纪检部门。第二十一条评估改进机制：（一）每年5月组织体系运行评估，重点考核故障率、整改率、培训覆盖率；（二）评估报告需提交领导小组审议，优秀案例纳入经验库；（三）针对发现的问题，30日内制定改进方案，6个月内跟踪落实。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）总经理每季度听取专项管理汇报，分管领导每月检查落实情况；（二）建立联席会议制度，每月通报制度执行进度；（三）重大事项需经总经理办公会审议，确保资源优先保障。第二十三条考核激励机制：（一）将合规指标纳入部门年度考核，权重不低于10%；（二）设立专项管理进步奖，奖励年度考核前3名的单位；（三）个人绩效与维保记录挂钩，优秀员工可优先晋升技术岗位。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层需参加《合规履职培训》，每年不少于8学时；（二）一线员工每月进行岗位技能考核，考核合格方可上岗；（三）在办公区、景区内张贴安全提示，定期发布典型案例。第二十五条信息化支撑：（一）开发“设施设备管理系统”，实现台账电子化、维保自动派单；（二）安装传感器监测关键设备运行参数，异常时自动报警；（三）系统数据与集团ERP对接，实现全流程监管。第二十六条文化建设：（一）编制《设施设备安全手册》，配发各单位；（二）签订《全员合规承诺书》，每年重签；（三）设立“安全月”活动，组织知识竞赛、应急演练。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告需在2小时内报送安全部，12小时内提交集团总部；（二）年